| EP N°5 DESDE 1057972-6-LR24 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $145.5M | Recepción Conforme | 11 jun 2026 |
| Direccion Economica y administrativa (2001)SC18425 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $758K | Aceptada | 19 may 2026 |
| EP N°4 DESDE 1057972-6-LR24 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $77.0M | Aceptada | 12 may 2026 |
| EP N°3 DESDE 1057972-6-LR24 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $70.8M | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| VBO/TD/RR.FF | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O | $9.9M | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| EP N°2 DESDE 1057972-6-LR24 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $12.0M | Recepción Conforme | 17 mar 2026 |
| EP N°1 DESDE 1057972-6-LR24 | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $17.1M | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| VBO/TD/RR.FF | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O | $20.8M | Recepción Conforme | 2 mar 2026 |
| VBO/TD/RR.FF | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O | $630.5M | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| VBO/TD/RR.FF | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O | $2.4MM | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1609-20-FTD25 | GOBIERNO REGIONAL XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | $13.5M | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| SC 18581/1 CC 12002 LAB CITOGENETICA | UNIVERSIDAD DE CHILE | $257K | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| Dirección INTA (2001) s/c 18499 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $280K | Recepción Conforme | 6 jun 2025 |
| Contabilidad INTA (2001) s/c 18467 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $685K | Recepción Conforme | 30 may 2025 |
| Adquisición TÓNER HP 126A LASERJET CP1025NW NEGRO | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $2.0M | Recepción Conforme | 27 may 2025 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2793-11-FTD25 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $14.5M | Aceptada | 13 feb 2025 |
| IG vlp AG, pedido 12, compra Disco solido | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | $343K | No aceptado | 7 ene 2025 |
| ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS PARA ESCUELA F-929 11 DE SEPTIEMBRE. | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $1.2M | No aceptado | 7 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-4032-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $556K | Recepción Conforme | 6 ene 2025 |
| (HUB) TONER BROTHER Y CARTRIDGES REPOSICION | HOSPITAL DE QUILPUE | $1.2M | Recepción Conforme | 26 dic 2024 |
| AC OBRA EXTRAORDINARIA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE CONTRATO CONSTRUCCIÓN V CESFAM COMUNA DE RENCA, CODIGO BIP 40000150-0 - D.A. 2413 Y S/SP GORE - DOM IDDOC 204390. | I MUNICIPALIDAD DE RENCA | $205.3M | Aceptada | 23 dic 2024 |
| INSUMOS DE IMPRESIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1406-43-COT24 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MELIPILLA | $2.0M | Recepción Conforme | 22 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4414-484-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $482K | Recepción Conforme | 18 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1643-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $64K | No aceptado | 18 dic 2024 |
| Tóner - 2883 | I MUNICIPALIDAD DE HUALANE | $226K | No aceptado | 17 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208910-286-COT24 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | $442K | Aceptada | 16 dic 2024 |
| TINTAS Compra ágil: 2013-1402-COT24 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $244K | No aceptado | 13 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-737-COT24 | Ejercito de Chile | $278K | No aceptado | 12 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5857-125-COT24; ADQ. IMPRESORA CONV. AGL 2024 REF-693 | I.Municipalidad de Camarones | $126K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| 20-31763 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4429-COT24 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $144K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| ADQUISICION DE IMPRESORAS. CONVENIO EQUIDAD EN SALUD RURAL. compra ágil: 2360-688-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | $312K | No aceptado | 10 dic 2024 |
| Sol. 10 Huellero Digital TRANSITO | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | $93K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-558-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $78K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| PARLANTES PARA ESC. G-517 QUINAMÁVIDA | Departamento De Educacion Municipal | $2.0M | Aceptada | 10 dic 2024 |
| LPC-COM-LECTOR DE HUELLA- a compra ágil: 418-1854-COT24 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | $1.4M | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| COMPRA DE TINTA PARA PROGRAMA FAMILIA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-869-COT24 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $400K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1623-COT24 ADQUISICIÓN TINTAS EQUIVALENTE BROTHER TN-411 PARA ESCUELA J.A.R. ORD. N°143 FONDOS LEY S.E.P. | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $1.9M | Aceptada | 10 dic 2024 |
| M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3541-COT24 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $222K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-54-COT24 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $157K | Aceptada | 10 dic 2024 |
| HUELLERO DIGITAL GESTION INTERNA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-909-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $283K | Aceptada | 9 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1609-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $226K | Aceptada | 9 dic 2024 |
| RBD 10105001 JUNJI PG02 TINTAS PARA JARDIN INFANTIL FRUTILLITA | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE | $114K | Recepción Conforme | 9 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3334-315-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $627K | Aceptada | 6 dic 2024 |
| Toner Para Stock de Abastecimiento | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $2.0M | Recepción Conforme | 6 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-795-COT24 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $216K | Recepción Conforme | 5 dic 2024 |
| SDNI. Ing. y Const. Ricardo Rodríguez. ID 802-22-COT24 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | $869K | Recepción Conforme | 5 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-217-COT24 | CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS | $653K | Recepción Conforme | 5 dic 2024 |
| COMPRA PENDRIVE DE 128 GB DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA | SERVICIO DE SALUD LOS RIOS | $228K | Recepción Conforme | 5 dic 2024 |
| IMPRESORAS Y TONERS PARA ESC. F-792 LA FORTUNA. | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $1.5M | Aceptada | 4 dic 2024 |
| ADQUISICION DE TONER compra ágil: 2686-361-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA | $132K | Cancelada | 4 dic 2024 |
| Toner - Impresora Gabinete | I MUNICIPALIDAD DE PALENA | $137K | Aceptada | 3 dic 2024 |
| CDA, Tintas, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1515-372-COT24 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO | $72K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| Unidad Calidad y Seguridad Paciente Kit Tintas - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2145-550-COT24 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS | $223K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1489-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $199K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-130-COT24 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F | $64K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE | $449K | Aceptada | 3 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1387-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $331K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| ADQUISICION TINTAS PARA CESFAM | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | $74K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| Adquisición de Toner Originales, necesarios para Tesoreria Municipal Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1107-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $619K | Aceptada | 2 dic 2024 |
| FINANZAS S/P N°790 (IMPRESORA, ROTULADOR, CINTA) | I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | $647K | Aceptada | 2 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1556-72-COT24 | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL DE CHANARAL | $1.5M | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-1273-COT24 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $228K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| SCANNER PARA OIRS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $480K | Aceptada | 2 dic 2024 |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES | I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO | $395K | Aceptada | 2 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057476-786-COT24 | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK | $142K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-1566-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $1.3M | Aceptada | 2 dic 2024 |
| AUDIFONOS CON MICROFONO | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | $139K | Recepción Conforme | 30 nov 2024 |
| ADQUISICION DE MONITOR Y DISCO SOLIDO USB, PARA IMPLEMENTACION ESCUELA CLAUDIO ARRAU. FONDOS SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1737-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $204K | Aceptada | 29 nov 2024 |
| DIDECO - Centro de la Mujer - Sol. 300 - O/C 2713-1536-AG24 - Tinta y Tóner 2713-1100-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE AYSEN | $443K | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| FZG, MEMO 75 DEPTO FINANZAS | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $400K | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| Compra Ágil: 1489-16-COT24 Insumos Computacionales EJE | SERPLAC ARICA Y PARINACOTA | $1.3M | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| Tambor de Impresora | I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO | $289K | Aceptada | 28 nov 2024 |
| SUMNIISTROS DE IMPRESION | IMunicipalidad de San Pablo - Educación | $904K | Aceptada | 28 nov 2024 |
| CINTA BROTHER PARA ROTULADORA compra ágil: 1057553-141-COT24 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L | $803K | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| Parlante inalámbrico, Convenio AGL Saludable | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | $57K | No aceptado | 27 nov 2024 |
| PACK TINTAS Compra ágil: 2013-739-COT24 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $118K | Aceptada | 27 nov 2024 |
| SC 35511 (CM) UPA_2395 TONER | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $39K | Aceptada | 27 nov 2024 |
| TINTAS /4355-1407-COT24/ BIBLIOTECA/ MEMORÁNDUM N°55 | I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $36K | Aceptada | 26 nov 2024 |
| Tóner Oficina Personal DAEM | Departamento de Educación | $40K | Recepción Conforme | 26 nov 2024 |
| TINTAS CYAN Y MAGENTA PLOTTER | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $216K | Aceptada | 26 nov 2024 |
| DISCOS PROYECTO Ciencia 2030- O.CUEVAS | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $452K | Aceptada | 26 nov 2024 |
| Disco duro y parlante | Ilustre Municipalidad de San Rosendo - Educación | $483K | Aceptada | 26 nov 2024 |
| 800-801//001//SA 26 G-3 INSUMOS COMPUTACIONALES | Iª Brigada Aérea | $466K | Aceptada | 26 nov 2024 |
| Adquisición de tóner y cartuchos de tinta para el CCM P.A por invitación a compra ágil: 5020-111-COT24 | Ejercito de Chile | $417K | Recepción Conforme | 26 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2773-509-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $211K | Recepción Conforme | 25 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA APOYO SOCIAL AL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO | $186K | Recepción Conforme | 25 nov 2024 |
| Compra de Tintas para Impresora Oficina OMIL-Compra ágil: 980313-153-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | $46K | Aceptada | 25 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3697-75-COT24, ADQUISICION DE TINTA PARA PLOTTER, DEPTO. DE OBRAS.- | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | $281K | Recepción Conforme | 25 nov 2024 |
| COMPRA DE TINTAS EPSON PARA AREA DE COMUNICACIONES. | Hospital San Jose - Casablanca | $712K | Recepción Conforme | 22 nov 2024 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES Compra ágil: 2013-1141-COT24 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $474K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| TONER SEC ADM MUNI | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | $267K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| Tambor DR 3460 2418-105-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $1.5M | Recepción Conforme | 22 nov 2024 |
| DISCO SSD Y MEMORIA RAM. INSP Y PTTES. | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $69K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| ADQUISICION DE IMPRESORA compra ágil: 2686-334-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA | $306K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-734-COT24 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $513K | Recepción Conforme | 22 nov 2024 |
| MONITOR 27 PULGADAS | Primer Tribunal Ambiental con asiento en Antofagasta | $125K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5759-9-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $258K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| Compra de estímulos para alumnos de Liceo de Machalí con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-135-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI | $270K | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| IMPRESORAS | HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA | $1.1M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-913-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $107K | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3807-117-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO | $132K | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| TINTAS Y TONER | I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA | $865K | Aceptada | 21 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057480-1050-COT24 | Bienes y Servicios | $355K | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| NP 506 DIDECO, AUDIFONOS DIADEMA USB 2291-1701-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $95K | Recepción Conforme | 20 nov 2024 |
| TINTAS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS LICEO GREGORIO URRUTIA | I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO | $958K | Aceptada | 20 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-47-COT24 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $207K | Aceptada | 20 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-1453-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $322K | Aceptada | 20 nov 2024 |
| Impresoras Multifuncional | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER | $250K | Recepción Conforme | 20 nov 2024 |
| PARLANTE PARA ESCUELA F-532 SAN DIONISIO | Departamento De Educacion Municipal | $188K | Aceptada | 20 nov 2024 |
| TINTA Y CARTUCHO DE MANTENCION. SECMUN. | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $321K | Aceptada | 19 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMO COMPUTACIONAL PARA ESCUELA RURAL MASHUE ORD. 94 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1534-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $90K | Aceptada | 19 nov 2024 |
| Compra de Impresora | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES | $130K | Recepción Conforme | 19 nov 2024 |
| MBG; Cartucho de Tinta RRFF compra ágil: 1057541-895-COT24 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO | $92K | Recepción Conforme | 19 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3470-41-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CHANCO | $150K | Recepción Conforme | 19 nov 2024 |
| INSUMOS INFORMATICOS PARA ESCUELA ESPERANZA DEL FUTURO DE CANCHA DE QUILLAY | I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE | $242K | Aceptada | 19 nov 2024 |
| ESCUELA VISTA HERMOSA COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA RICOH | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL | $125K | Aceptada | 19 nov 2024 |
| DISCO DURO MEMO N°09 DAEM (K). | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | $138K | Aceptada | 18 nov 2024 |
| Compra de tintas para Colegio Gabriela Mistral con cargo a Fondos SEP. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3177-132-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI | $489K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| ESC. RAMON FREIRE - MONITOR | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL | $133K | Aceptada | 18 nov 2024 |
| DISPOSITIVOS ALMACENAMIENTO ESCUELA PANGUILEMO // SEP | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $331K | Aceptada | 18 nov 2024 |
| Adquisicion de Toner para distribución Noviembre 2024 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $1.6M | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-592-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $371K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-666-COT24 | Departamento de Salud | $1.4M | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| 5610-775-COT24. TONER 230A, 05A, 105A | UNIVERSIDAD DE CHILE | $715K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 824773-336-COT24 | Universidad de Chile | $101K | Aceptada | 15 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-2634-COT24 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | $1.7M | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| ADQUISICION TONER RICOH a compra ágil: 3167-243-COT24 | IMPRENTA DE LA ARMADA | $150K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS BROTHER compra ágil: 4832-53-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO | $100K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| Insumos originales para impresoras compra ágil: 3540-401-COT24 (P.2411) | Ejercito de Chile | $192K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-110-COT24 | Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud | $479K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| HUELLEROS - CESFAM OVEJERIA - REQ. 2303 (JDG) | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $211K | Recepción Conforme | 14 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1475-COT24 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER EQUIVALENTE EPSON Y SAMSUNG PARA LICEO R.A.A.C. ORD. N°441 FONDOS LEY S.E.P. | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $1.1M | No aceptado | 14 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5542-213-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $104K | Aceptada | 14 nov 2024 |
| Adquisición de mochila para notebook, Escuela Rural de Puaucho, Subvención Pro-Retención Ord. 139.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-159-COT24. | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $568K | Aceptada | 14 nov 2024 |
| SALUD-ADQUISICION DE TONER PARA SAR PANGUIPULLI-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267885-320-COT24 | CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI | $554K | Aceptada | 14 nov 2024 |
| IMPRESORAS MULTIFUNCION | I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI | $402K | No aceptado | 14 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA ORD.N°379 SUBVENCIÓN SEP, PROVENIENTE DE COTIZACIÓN ÁGIL 3335-1467-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $1.0M | Aceptada | 13 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-1438-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $290K | Recepción Conforme | 13 nov 2024 |
| COMPRA TARJETA SSD (5005-154-COT24) | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $273K | Recepción Conforme | 13 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3468-79-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CHANCO | $125K | Recepción Conforme | 13 nov 2024 |
| IMPRESORA OP 538 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $139K | Aceptada | 12 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-160-COT24 | Servicio de Salud del Reloncaví | $1.6M | Recepción Conforme | 12 nov 2024 |
| IMPRESORAS PARA PROGRAMA PRODESAL, MUNICIPALIDAD DE RANQUIL | Ilustre Municipalidad de Ranquil | $1000K | Aceptada | 12 nov 2024 |
| COMPRA DE TONER Y TINTAS (compra ágil: 2385-595-COT24) | I MUNICIPALIDAD DE CALAMA | $540K | Aceptada | 12 nov 2024 |
| ©sc 187 seg. publica, equipo impresora multifuncional | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | $133K | Recepción Conforme | 12 nov 2024 |
| VBO/TD/RR.FF | DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O | $10.0M | Recepción Conforme | 12 nov 2024 |
| TÓNER PARA IMPRESIONES DE GUIAS Y MATERIAL DE TRABAJO, PROG.MUJERES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $197K | Aceptada | 11 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1791-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | $257K | Aceptada | 11 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1180-46-COT24 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $92K | Aceptada | 11 nov 2024 |
| Adqusicion de disco duro video vigilancia, seguridad ciudadana, quillon Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1346218-62-COT24 | MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN | $108K | Aceptada | 11 nov 2024 |
| ESC. VISTA HERMOSA - FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, PROYECTOR | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL | $1.4M | Aceptada | 11 nov 2024 |
| ESC. VISTA HERMOSA - TONER, TINTAS Y AUDIFONOS | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL | $415K | Aceptada | 11 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2389-592-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PUCON | $62K | Aceptada | 10 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2826-577-COT24. ESC. LEONTINA LETELIER, LEY SEP | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | $175K | Recepción Conforme | 8 nov 2024 |
| Tintas para Colegio Uruguay de Curicó. compra ágil: 2440-1875-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $1.1M | Aceptada | 8 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-979-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | $604K | Recepción Conforme | 8 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE TONER HP CB 435 A BLACK (ALTERNATIVO NUEVO) compra ágil: 3527-197-COT24 | Ejercito de Chile | $83K | Recepción Conforme | 7 nov 2024 |
| 20-31980 Soporte Neumático de Escritorio para Monitor: 1469-3745-COT24 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $109K | Aceptada | 7 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1372-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $1.3M | Aceptada | 7 nov 2024 |
| IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL + TONER, SERVICIOS GENERALES, MEMO 135, ENTREGAR EN SUBTERRÁNEO MUNICIPAL, C.ÁGIL26761106-COT24, VFV | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $1.0M | Aceptada | 7 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1480-COT24 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.2M | Aceptada | 7 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-282-COT24- Adquisición trituradora | IMunicipalidad de Molina | $184K | Aceptada | 7 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1080093-108-COT24 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | $36K | Aceptada | 7 nov 2024 |
| 377-ADQUISICVION INSUMSO TECNOLOGICOS, PROGRAMA SEP , ESCUELA PARQUE LAS AMERICAS compra ágil: 2394-455-COT24 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $491K | Aceptada | 7 nov 2024 |
| Compra de Insumos Computacionales para el C.R.S. de Vallenar. | Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo | $154K | Recepción Conforme | 7 nov 2024 |
| DISCO DURO (OP - 22.04.999) | Hospital de Quellón | $244K | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| ADQUISICION DE TINTAS E IMPRESORAS PARA LA ESCUELA VIÑITA ALTA/SEP | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | $445K | Aceptada | 6 nov 2024 |
| MOUSE Y PENDRIVE PROYECTO FIID-UCH 21991 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $103K | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| TINTAS PARA IMPRESORAS, CHCC | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN | $115K | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| MONITOR XIAOMI MI DESKTOP 23.8" IPS 1920x108 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $102K | No aceptado | 6 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-655-COT24 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $2.0M | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| 610101/B1/SP 962430 MH a compra ágil: 5178-4424-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $244K | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| Toner Fotocopiadora Social | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | $185K | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMO COMPUTACIONAL -SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE VALPARAISO | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $318K | Aceptada | 6 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 804-21-COT24 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | $355K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| COMPRA TONER BROTHER SECRETARIA Y RENTAS MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE MALLOA | $1.4M | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| COMPRA ÚTILES DE ENSEÑANZA P/DENTAL OCT 2024 | HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO | $175K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| COMPRA DE TONER CF258A,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-646-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $63K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| adquisición de impresora, Prog. vinculos acompañamiento integral con enfoque ocupacional V-18, DIDECO, sm003589 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $199K | Aceptada | 5 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-201-COT24 | CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS | $432K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| IMPRESORA CONVENIO ECICEP mcp | Dirección de Salud Municipal | $327K | Aceptada | 4 nov 2024 |
| Audífonos Colegio Eulogio Goycolea | Departamento de Educación | $308K | Recepción Conforme | 4 nov 2024 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA | DIRECCION DE EDUCACION DE LA ARMADA | $102K | Cancelada | 4 nov 2024 |
| Tambor DR-1060 2418-85-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $387K | Recepción Conforme | 4 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-116-COT24 | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros | $232K | Recepción Conforme | 4 nov 2024 |
| adq de tinta hp 711 todos los colores | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION | $1.6M | Aceptada | 4 nov 2024 |
| INSUMOS PARA IMPRESORA | DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA | $1.4M | Recepción Conforme | 30 oct 2024 |
| CREA | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.1M | Aceptada | 30 oct 2024 |
| COMPRA DE 50 PENDRIVE DE 32 GB PARA EL COLEGIO JULIO SILVA LAZO,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-550-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $190K | Aceptada | 30 oct 2024 |
| DAS COMPRA TINTAS PARA 2 CONVENIOS DE SALUD | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | $512K | Recepción Conforme | 30 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4477-371-COT24 | Ilustre Municipalidad de Contulmo - Educación | $57K | Aceptada | 30 oct 2024 |
| ADQUISICION DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK SLEP COLCHAGUA | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA | $225K | Recepción Conforme | 30 oct 2024 |
| 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP + TINTAS, JURÍDICO, MEMO 557, ENTREGA 4TO PISO, C.ÁGIL2676-1053-COT24,VFV | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $544K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| IMPRESORA sol N°784 | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | $277K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| ADQUISICIÓN DE 9 MONITORES 24 PULGADAS | COMISION DEL SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES | $760K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| TINTAS-OF. TURISMO-compra ágil: 3833-726-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $62K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-598-COT24 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $93K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208910-247-COT24 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | $878K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO INTERNO N° 039661 "MAG23991 ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO PARA UNA PROGRESION ASISTIDA DEL ESTUDIANTADO DE LA UMAG, SDP 146957 | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | $1.4M | Recepción Conforme | 28 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1338-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $424K | Aceptada | 28 oct 2024 |
