JESTIR SPA
RUT 78.124.626-3
47
Órdenes de compra
$114.4M
Total facturado (OC últimos 2 años)
Órdenes de compra — últimos 2 años (47)
| OC | Organismo | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CS- Discos Duros y Switch para Unidad de Informática HFC Laja. Folio N°55.664 Req-9- Ítem 22.04.009 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $198K | Aceptada | 18 jun 2026 |
| CS- Router Movil MIFI para Unidad de Finanzas HFC Laja. Folio N°55.085 Req-9-Ítem 22.04.009 (cfg). | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $77K | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| SC 7462 - Equipos Computacionales - CDP 4048 | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $927K | Recepción Conforme | 27 may 2026 |
| 1554-274-COT26. INSUMOS ELECTRONICOS PARA COMUNICACIONES | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA | $1.3M | Recepción Conforme | 26 may 2026 |
| SC-47655/9891-4/SEP/ADQ. INSUMOS ELECTRONICOS/ESF | Educación | $1.6M | Recepción Conforme | 14 may 2026 |
| ELEMENTOS PARA IMPRESIÓN DE PLANOS - 1057503-689-COT26 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | $1000K | Recepción Conforme | 1 abr 2026 |
| Adquisicion insumos para departamento de RR.PP y comunicaciones, sm 07894 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $1.2M | Recepción Conforme | 30 mar 2026 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA PLAN DE VERANO 2026: 2345-11-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | $5.8M | En Proceso | 13 feb 2026 |
| CS - SOPORTES DE TV - FOLIO 51.585 - REQ. 9 - ITEM 2204010 (YPV) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $119K | Recepción Conforme | 5 feb 2026 |
| CS - INSUMOS COMPUTACIONALES - FOLIO 52.285 - REQ. 9 - ITEM 2204009 (YPV) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $750K | Recepción Conforme | 4 feb 2026 |
| Toner e insumos de oficina | I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO | $1.1M | Aceptada | 9 dic 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA SALA DE COMPUTACION DE LA UMCE | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $2.8M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| CS- Insumos Computacionales Unidad de Informática Folio N°50.210 Req-6- Ítem 2204009 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $753K | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-1221-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE BULNES | $1.3M | Aceptada | 19 nov 2025 |
| Suministro de Tintas para Impresoras Dpto. Salud | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $25.9M | Recepción Conforme | 19 nov 2025 |
| Adquisición de materiales. Direccion desarrollo comunitario, Depto., Dideco, Según programa centro de las mujeres SM N°002852 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $1.9M | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Adquisición articulos de equipamiento para el optimo funcionamiento de la oficina del Programa SENDA Previene, Seguridad Pública y GRD. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1396090-33-COT25 | Municipalidad de San Pedro | $983K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-319-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $2.8M | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Sol.N°241 of.ord.N°3 compra de insumos computacionales para Esc. Graneros con cargo subvención S.E.P. compra ágil: 3872-242-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $960K | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| Insumos computacionales Dirreg Coquimbo DESDE 1962-26-LE25 | Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo | $283K | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742475-147-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | $1000K | Aceptada | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-246-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $1.2M | Recepción Conforme | 30 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-354-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | $4.9M | Aceptada | 10 sept 2025 |
| INSUMOS DIF. ESTBLECIMIENTO SEGÚN C.A: 2778-706-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO | $1.4M | Aceptada | 9 sept 2025 |
| IMPLEMENTACION TALLER DE MODELADO | LICEO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO | $1.2M | Aceptada | 8 sept 2025 |
| Insumos y tintas - Unidad de Informática | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $1000K | Recepción Conforme | 30 jul 2025 |
| INSUMOS INFORMATICOS cágil: 2452-86-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $6.8M | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| ADQ DE INSUMOS COMPUTACIOANALES PARA DEPTO DE INFORMATICA DAEM | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $5.0M | Aceptada | 22 jul 2025 |
| CS - ACCESORIOS PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SEGUN FOLIO N°45.250 REQ. 193 ITEM 22.04.012 (llh) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $161K | Recepción Conforme | 18 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-142-COT25,ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UR, SICE | Ejercito de Chile | $1.3M | Recepción Conforme | 11 jul 2025 |
| CS- Tintas y Toner para Stock de Bodega Central Folio N°45572 Req-6- Ítem 2204001 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $217K | Cancelada | 1 jul 2025 |
| Adquisición de Artículos Computacionales, necesario para Sección Inclusión Social,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-632-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $1.4M | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y SOPORTES | HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE | $4.1M | Recepción Conforme | 26 jun 2025 |
| CS- Insumos Computacionales Folio N°45170/45526 Req-6- Item 2204009 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $598K | Recepción Conforme | 24 jun 2025 |
| CS- Insumos y Accesorios Computacionales Folio N°45097, Req-6- item 2204009 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $973K | Recepción Conforme | 23 jun 2025 |
| CS- Insumos y Accesorios Computacionales Folio N°45097, Req-6- Item 2204009 (cfg) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $973K | Cancelada | 18 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1806-10-COT25 | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | $2.0M | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-27-L125 | HOSPITAL DE MEJILLONES | $5.1M | Recepción Conforme | 13 jun 2025 |
| Equipos tecnológicos para las Escuelas Benjamin Franklin y Thomas Alva Edison de Collipulli | I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI | $5.7M | Recepción Conforme | 3 jun 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA F-900 REPUBLICA DE ALEMANIA. | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $1000K | Aceptada | 30 may 2025 |
| PARLANTE Y TRITURADORAS DE PAPEL EL RINCON: 4014-199-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $900K | Recepción Conforme | 28 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4113-178-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | $1.3M | Recepción Conforme | 16 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL COPE | — | $2.6M | Recepción Conforme | 15 may 2025 |
| SMO Adquisición de insumos para impresoras y fotocopiadoras del Liceo Enrique Ballacey Cottereau, SEP. | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $1.4M | Recepción Conforme | 14 may 2025 |
| COMPRA DE INSUMOS COMPUTACiONALES PARA ESC. F-482 GRACIELA LETELIER | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $1.4M | Aceptada | 14 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1000-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $2.4M | Aceptada | 12 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2778-281-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO | $6.5M | Aceptada | 29 abr 2025 |