| Adquisición de Lupas de Bolsillo: 3755-52-COT26 | FISCALIZACION Y CONTROL | $1.5M | Enviada a Proveedor | 17 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PELUQUERIA DEL DEPTO. ORFEÓN NACIONAL Y EXTENSIÓN CULTURAL E.3. | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car | $710K | Recepción Conforme | 10 jun 2026 |
| EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 17/26 UNIDAD DE ARCHIVO, COD.108-9610 CALZADO DE SEGURIDAD, 1549-2012-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $898K | Recepción Conforme | 9 jun 2026 |
| 16 - 91139 - reactivos | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $738K | Aceptada | 5 jun 2026 |
| POLIETILENO EN ROLLO - DEPTO. OPERACIONES N° 3...compra ágil: 1741-316-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | $5.9M | Cancelada | 4 jun 2026 |
| ern LABORATORIO - JUNIO compra ágil: 608-3468-COT26 | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $1.5M | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| ADQUISICION DE PINTURAS BASE NAVAL ANTARTICA. | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | $51K | No aceptado | 2 jun 2026 |
| ADQ. DE LUBRICANTES PARA PRAT (G18684/1) LUB83 | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | $621K | Aceptada | 27 may 2026 |
| EXT MM°226 ESTERILIZACION | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.8M | Aceptada | 25 may 2026 |
| PM N°378 OC N°378 TRANSITO (1200 RODILLOS CHIPORRO SINTETICO 18 CMS, SEGUN ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO) | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | $2.1M | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| Adquisición de Filamentos de impresora 3D para Desarrollo Local | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $407K | No aceptado | 20 may 2026 |
| MVU/2026 - PNP 127130 - a compra ágil: 1641-2523-COT26 - APOSITO POLIESTER NO ADHERENTE 97.5 CM X 22.75 CM. | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $799K | Recepción Conforme | 14 may 2026 |
| (CME) PELICULA RADIOLOGICAS DVM 25X30 CM PARA IMPRESORA DRYVIEWOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-2255-COT26 | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $3.4M | En Proceso | 5 may 2026 |
| láminas acrílico, planchas madera y filamentos: 5067-1002-COT26 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $399K | Recepción Conforme | 28 abr 2026 |
| ELEMENTOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLE: 3068-7-COT26 | Centro de Abastecimiento Aviación Naval | $2.1M | No aceptado | 27 abr 2026 |
| C.C.P. COLINA II, MINUTA N°221, CAJA FUERTE PARA EL ALCAIDE DE LA UNIDAD.- 1411-350-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $203K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| JABON LIQUIDO CLORHEXIDINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4776-143-COT26 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | $2.1M | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| MEMO N°71 UGCM (KINE PISO PELVICO compra ágil: 1057503-699-COT26 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | $3.2M | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| MANGA PLASTICA FOTOPROTECTORA 10 CM DE ANCHO X 100 MICRONES DE ESPESOR COLOR AZUL POLIETILENO 30 KILOS CADA ROLLO,ID 5188-151-COT26,(AG,FARMACIA,2204014,MMC) | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $395K | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| 112 - 90084 - Art. Laboratorio | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.1M | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| LN UNIDAD DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA 1057498-858-COT26 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | $740K | Cancelada | 8 abr 2026 |
| Apósito espuma hidrofílica multicapa (5 capas) siliconada perforada cubierta por poliuretano para talón (multipropósito 22 x 23 cm. Compra ágil: 898-367-COT26 | HOSPITAL CLAUDIO VICUNA | $1.2M | Recepción Conforme | 7 abr 2026 |
| MPAL,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 619133-408-COT26 | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | $2.7M | Cancelada | 7 abr 2026 |
| KIT MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - P.42-P.43/1020-1025 - NCV - 2424-491-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | $4.6M | Recepción Conforme | 31 mar 2026 |
| ADQUISICION DE REPUSTOS - B.E. ESMERALDA | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | $3.3M | No aceptado | 23 mar 2026 |
| Adquisición Oftalmoscopio Programa de Resolutividad- EXP. 2517/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $2.2M | Cancelada | 19 mar 2026 |
| (CME) STOCK MARZO FILTRO ST-60 PRISMAFLEXOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608-1655-COT26 | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $2.3M | No aceptado | 18 mar 2026 |
| (RCP) Tristel OPH (2 set) | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | $3.0M | Recepción Conforme | 17 mar 2026 |
| INSUMOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL CCMV | Ejercito de Chile | $87K | No aceptado | 17 mar 2026 |
| 1549-221-LE24 ADQ. DE TORULAS ESTERILES DESECHABLE | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $18.5M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 688-2-COT26 | OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS | $2.0M | Recepción Conforme | 6 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE VIALES Y REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍA DEL HDLC DESDE LA COT:1057495-186-COT26 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $1.0M | Recepción Conforme | 3 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO | $2.0M | Cancelada | 18 feb 2026 |
| (FGC) ORTESIS CERVICAL RIGIDA COLLAR MIAMI JEROME MAS EXTENSION TORAXICA JTO ( CUELLO CERVICAL CC-18+ORTESIS CC-21+INS) | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $5.0M | Recepción Conforme | 18 feb 2026 |
| Adquisición de palas marraqueteras panadería CET Colina I, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1172953-36-COT26 | Centro de Educación y Trabajo Colina 1 | $796K | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233833-15-COT26 | CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA MUNICIPAL DE QUILICURA | $5.8M | Cancelada | 10 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES LABORATORIO | DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS | $1.3M | No aceptado | 6 feb 2026 |
| 2604250, ADQUISICIÓN DE 150 ROLLOS DE PAPEL TERMICO BLANCO, PARA LA COMISIÓN ESTACIONAMIENTOS DEL HOSCAR,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 904222-1-COT26 | Hospital de Carabineros | $1.6M | Cancelación Solicitada | 5 feb 2026 |
| Reactivos Sensidisco Laboratorio ID 1620-15-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO | $5.4M | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| E-1131. Adquisición De Materiales Para implementar contenedores en Sección Vehículos. | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $880K | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| 237-6225 MALLA DE VICRYL 30*30: 1549-5667-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.3M | Cancelada | 15 ene 2026 |
| MEMO N°10 SEDILE URGENTE COMPRA 12.01.2026 compra ágil: 1057503-87-COT26 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | $1.8M | Recepción Conforme | 13 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 956-838-COT25 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $1.7M | Recepción Conforme | 12 ene 2026 |
| CGM-SUBTI 29 HOSPITAL-ADQUISICIÓN DE TRASPALETA- 2069-4435-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | $299K | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| (CME) PED DIC MULTITEST DROGA X 10 O MAS | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $5.0M | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4197-361-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | $6.7M | Aceptada | 26 dic 2025 |
| EXT. EQUIPAMIENTOS UNACESS PROGRAMA TBS Y ITS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $155K | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| PAC MENOR A 100 UTM, | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $775K | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948354-384-COT25 | FONDO HOSPITAL DE LA DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE | $1.2M | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DE LA PREFECTURA AÉREA | PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE | $6.6M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-5060-COT25 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ | $833K | Recepción Conforme | 5 dic 2025 |
| PAC ANUAL (225-5705) GEL OFTALMICO HUMECTANTE TRASLUCIDO NEONATAL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.6M | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGUN PROGRAMA CHILECRECE, UNIDAD DE MATERNIDAD, COD.102-0016 LACA FIJADORA/ 102-1200 MANTEL/ 103-0500 CARTULINA COLORES/ 111-0059 VASOS PLUMAVIT, 1549-5242-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $157K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| EXT. EQUIPAMIENTOS LABORATORIO PROGRAMA TBS Y ITS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.6M | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| EXT. EQUIPAMIENTOS UNACESS PROGRAMA TBS Y ITS VARIOS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $4.3M | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| EXT. CENTRIFUGA SOBRE MESA LABORATORIO PROGRAMA TBS Y ITS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.6M | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| 2025102231000675; MATERIALES E INSUMOS DE TALLER; Adquisición Material educativo FC Farmacia. En el marco del objetivo n°1, actividad 2 del Proyecto UVA 2495 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $3.3M | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| SI - Adquisición Insumos para reparación y mantención de Sanitarios. | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $1.5M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| E937 - BASES DE MESAS PARA EL CASINO INSTITUCIONAL | Servicio de Bienestar Social | $1.9M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| PAC MENOR A 100 UTM, 1549-4759-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.8M | Cancelada | 7 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250596-7-COT25 | Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería | $1.5M | Recepción Conforme | 4 nov 2025 |
| amv/ HISOPO PARA MAMADERA 240CC Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-4703-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $280K | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| (E1O2RT9) EPP Guantes criogénicos SALPRI Sol.849 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | $6.5M | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| PINTURA PARA AERONAVES II : 3068-11-LE25 | Centro de Abastecimiento Aviación Naval | $768K | Recepción Conforme | 12 sept 2025 |
| EXT. ADQUISICION DE INSUMOS PARA UROLOGIA | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $970K | Recepción Conforme | 11 sept 2025 |
| 503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-27-COT25,Materiales para taller de muebleria del CET Camino la Polvora | Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora | $1.5M | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 619133-1524-COT25 | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | $1.1M | Aceptada | 2 sept 2025 |
| CLAVE 20-222 INSUMOS HASTA AGOSTO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $832K | Cancelada | 29 ago 2025 |
| ADQUISICION DE ELEMENTOS DE EMBALAJE PARA EL DAC | Ejercito de Chile | $1.1M | Recepción Conforme | 29 ago 2025 |
| RESOLUCIÓN N°469. -PTR N°501 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE INMUEBLES MUNICIPALES. ID: 2659-127-L125 | I MUNICIPALIDAD DE VITACURA | $5.0M | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| 347-0055 ELECTROBISTURI ARTROSCOPICO 45° MM N°44 PABELLON CENTRAL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.5M | Recepción Conforme | 26 ago 2025 |
| VVH.COMPRA DE SABANA TRISEC VERSA ASIGNADO A 875646-1291-COT25 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | $2.2M | Cancelada | 26 ago 2025 |
| Adq. cerdas metálicas para camión barredor de pista | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $861K | Cancelada | 19 ago 2025 |
| SENSIDISCOS VARIOS 2080-1080-COT25 | SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | $1.7M | Recepción Conforme | 13 ago 2025 |
| CAQ-CE-082025-COMPRA EXTRA N°27181 MANGA POLIETILENO TRANSPARENTE 200 CMS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | $789K | Recepción Conforme | 8 ago 2025 |
| JIM/ EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 168/25 UNIDAD DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, COD. 111-9985 SOLUCION DE LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE, 102-9985 RECIPIENTES O COPELAS DE PLASTICOS, 111-1029 FUENTES PLASTICAS, 1549-3415 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.2M | Recepción Conforme | 2 ago 2025 |
| PPO PEDIDO LAB JULIO 2025 compra ágil: 875646-1127-COT25 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | $1.2M | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3316-131-COT25 | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros | $499K | Recepción Conforme | 30 jul 2025 |
| EXT MM°164 ESTERILIZACION | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.9M | Recepción Conforme | 23 jul 2025 |
| ADQ. DE AGUJAS PARA MAQUINAS DE COSER | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $728K | No aceptado | 23 jul 2025 |
| 252-4110 FRESA BORDE B/V 016 // 1549-2336-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $4.4M | Recepción Conforme | 18 jul 2025 |
| JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.103-0104 PAPEL SARGENT AMBAR MPI., 1549-3219-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.9M | Aceptada | 18 jul 2025 |
| ADQ. MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS LABOCAR VALPARAISO, LICITACION ID1079516-14-LE25 | SECCIÓN COMPRAS V ZONA | $10.5M | Recepción Conforme | 9 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-510-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $6.8M | Aceptada | 2 jul 2025 |
| 252-0129 FRESAS QUIRÚRGICA REDONDA P/PZA DE MANO 0.18 // 252-0130 FRESAS QUIRÚRGICA REDONDA P/PZA DE MANO 0.21 //252-0131 FRESAS QUIRÚRGICA REDONDA P/PZA DE MANO 0.23 // 1549-2571-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $5.1M | Recepción Conforme | 24 jun 2025 |
| MPF-CE-062025-PROTECCION DIFERENCIAL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | $1.9M | Recepción Conforme | 19 jun 2025 |
| SC 37189 (DS) COMPRAS DE MATERIALES PROYECTO ADAIN 2393 DESDE 4469-65-L125 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $5.9M | Aceptada | 9 jun 2025 |
| PAC / 263-2430 SENSIDISCO OXACILINA 1549-1-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $3.0M | Recepción Conforme | 6 jun 2025 |
| AG (FAR) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS:: 3191-883-COT25 | HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | $1.5M | Recepción Conforme | 3 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2766-621-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | $2.2M | No aceptado | 29 may 2025 |
| 1549-221-LE24 ADQ. DE TORULAS ESTERILES DESECHABLES | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.5M | Recepción Conforme | 28 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-604-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $5.2M | Cancelada | 27 may 2025 |
| LOGIST COMPRA EXTRA ART. ELECTRICOS 1057501-2055-COT25 MAYO 2025 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $997K | No aceptado | 23 may 2025 |
| PINTURA PARA AERONAVES: 3068-4-LE25 | Centro de Abastecimiento Aviación Naval | $6.7M | Cancelada | 22 may 2025 |
| JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.102-6400 PASTILLA DETERGENTE DESENG.(POTE 100UN.), 1549-2239-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $3.7M | Recepción Conforme | 19 may 2025 |
| SOLICITUD 942992 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-78-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | $86K | No aceptado | 12 may 2025 |
| PAC MENOR A 100 UTM 221-1200 CINTA P/MEDIR CLORO Y PEROXIDO RESIDUAL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $4.5M | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DE PINTURA DE LA PREFECTURA AÉREA DE CARABINEROS | PREFECTURA AEREA DE CARABINEROS DE CHILE | $6.0M | Recepción Conforme | 8 may 2025 |
| Compra de pinturas poliuretano para restauración de aeronaves | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.1M | Recepción Conforme | 7 may 2025 |
| PPO PEDIDO LAB ABRIL 2025 compra ágil: 875646-584-COT25 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | $1.9M | Recepción Conforme | 5 may 2025 |
| PINTURAS Y MATERIALES MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA MARITGOBVALP | GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO | $2.6M | Recepción Conforme | 28 abr 2025 |
| IMPRESORA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5684-143-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $199K | No aceptado | 24 abr 2025 |
| PAC MENOR A 100 UTM, | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.4M | Recepción Conforme | 23 abr 2025 |
| amv/ 02-001-003-039 HOJA DESVELLADORA DESECHABLE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-2530-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $4.8M | Cancelada | 23 abr 2025 |
| PAC MENOR A 100 UTM, | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.8M | Recepción Conforme | 22 abr 2025 |
| O. Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-184-COT25/Insumos Clínicos como Guantes, Mascarillas y Batas/Programa Comunitario N°2 Componente 5 APS/Convenio Imágenes Diagnósticas /DISAM /SP 44451/POS. | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $5.1M | Recepción Conforme | 22 abr 2025 |
| EFB/MATERIALES PARA PROYECTOS DE PINTURA a compra ágil: 1641-2415-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $826K | Aceptada | 22 abr 2025 |
| EXT ADQ E INSTALACION PARABRISAS DELANTERO PARA AMBULANCIA | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $929K | No aceptado | 21 abr 2025 |
| EXT. ADQ 150 ADAPTADORES SCHUKOS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $393K | Recepción Conforme | 17 abr 2025 |
| Adquisición de lubricantes para máquinas y equipos de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato. Segun Cotizacion 218-228-COT25 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $2.0M | Aceptada | 17 abr 2025 |
| 120101/B1/SP 987105/EG | UNIVERSIDAD DE CHILE | $650K | Cancelada | 15 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-271-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $197K | Recepción Conforme | 11 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-147-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $6.5M | No aceptado | 3 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-105-COT25 / Pedido N°266 / CTF.10 / IDDOC 4154640 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $6.3M | No aceptado | 2 abr 2025 |
| PINTURAS Y MATERIALES MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA MARITGOBVALP | GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO | $2.5M | Cancelada | 2 abr 2025 |
| Materiales de ferretería, pinturas y otros, para restauración de aeronaves. | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $4.2M | Recepción Conforme | 28 mar 2025 |
| MGC DESDE 1057049-316-LE24, RES.EX.2940 INT 1949 DEL 21/12/2024 ADJ. RES.EX. 3129/2024 RECTIFICA RES.EX.2940. CONTRATACION INSUMOS VARIOS PARA REHABILITACION PAC 2024 HOSPITALCLINICO SAN BORJA ARRIARAN | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.1M | Recepción Conforme | 27 mar 2025 |
| Cargadores ASUS (DAF) 1067455-15-COT25 | SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ | $266K | Recepción Conforme | 26 mar 2025 |
| GFB_MAT ELECTRICOS PEDIATRIA Y KIT AACC U TRASPLANTES, OCI 197220: 5153-604-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.8M | Aceptada | 24 mar 2025 |
| PAC: PEPEL LIMPIA-LENTE BL X100HJ 1549-945-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.6M | Recepción Conforme | 19 mar 2025 |
| Sol.7/2025 Compra de Tinetas de Latex Blanco para Centro Extensional MAC | UNIVERSIDAD DE CHILE | $5.9M | Recepción Conforme | 14 mar 2025 |
| CML_MATERIALES LLAVES DE GASFITERIA REF-141 (TRAUMATOLOGIA)_5153-602-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $2.5M | Aceptada | 11 mar 2025 |
| 301_29544/2025_ ADQUISICIÓN DE PINTURA MANTTO. PARQUE AVIONES. 625-24-COT25 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $443K | Recepción Conforme | 27 feb 2025 |
| 1549-79-LE24 (225-0100) PAÑAL NINO TALLA G | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $7.3M | Recepción Conforme | 25 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-121-COT25 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $929K | Recepción Conforme | 30 ene 2025 |
| MJA CP 01/2025 BENCINA BLANCA FC 1 LT. COMPRA AGIL: 1641-506-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $357K | Recepción Conforme | 27 ene 2025 |
| Pinturas Mantención Escuela de Pregrado | UNIVERSIDAD DE CHILE | $913K | Recepción Conforme | 22 ene 2025 |
| JPG - ADQ HERRAMIENTAS S: 10414- compra ágil: 776-564-COT24 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | $4.9M | No aceptado | 9 ene 2025 |
| ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LINEA RETRACTIL Y MASCARA CON FILTRO | CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES | $1.2M | Cancelada | 31 dic 2024 |
| Implementos de stop motion | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $1.5M | Aceptada | 30 dic 2024 |
| ESPESANTE CLEAR A BASE DE GOMA XANTANA LIBRE DE GLUTEN ID 5188-538-COT24 (AG,ALIMENT,2201001001,DRU) | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $4.4M | Recepción Conforme | 30 dic 2024 |
| Solicitud de pedido N° 1273 Dideco Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-1184-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $998K | Recepción Conforme | 30 dic 2024 |
| ALARGADORES Y CABLES HDMI | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $1.9M | Recepción Conforme | 30 dic 2024 |
| EFB 12/2024 MATERIALES PINTURA PARA MANTENCIÓN E INFRAESTRUCTURA compra ágil: 1641-4668-COT24 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $2.0M | Aceptada | 30 dic 2024 |
| MEMO 1132/MANUEL SEGOVIA/INSUMOS TALLER AUDIOVISUAL/DESDE COT ID 1271357-706-COT24 | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $4.0M | Aceptada | 27 dic 2024 |
| Adquisición de pintura para lineas de cancha de pasto. | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE | $452K | Cancelada | 26 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1412-54-COT24 | Comité SEP | $575K | Aceptada | 19 dic 2024 |
| ADQ DE MATERIALES DE FERRETERÍA (VESTUARIO) 3544-311-COT24 | Ejercito de Chile | $2.9M | Recepción Conforme | 19 dic 2024 |
| administración municipal- sol de compra 1444- alejandro godoy- melaminade Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1578-COT24 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | $1.6M | Aceptada | 17 dic 2024 |
| Tazas-set cubiertos- marcos | I MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO | $356K | Aceptada | 12 dic 2024 |
| Ventilador Aspa 16" altura regulable | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $299K | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| 1549-79-LE24 ADQ. DE PAÑALES PARA LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $612K | Recepción Conforme | 8 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-1149-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $293K | Recepción Conforme | 5 dic 2024 |
| Limpia contacto y espuma antiestatica - AST | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.7M | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| PAC/225-7331 / PAÑAL RECIEN NACIDO | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| JIM/ EXT./ MENOR A 30 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA UNIDAD DE MATERNIDAD CHILE CRECE, COD. 102-0016 LACA FIJADORA., 1549-7445-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $37K | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| JIM/ EXT./ MENOR A 30 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA UNIDAD DE MATERNIDAD CHILE CRECE, COD. 100-9001 COLORANTE PARA COMIDA COLORES INTENSOS, 1549-7446-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $28K | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA compra ágil: 2686-379-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA | $1.3M | Aceptada | 4 dic 2024 |
| ADQ. ALTAVOZ compra ágil: 1562-103-COT24 | SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA | $628K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| PAC/ 225-7331 / PAÑAL RECIEN NACIDO | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| MAT. NUEVA REPARACION MAUSOLEO: 1173445-118-COT24 | Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería | $949K | Recepción Conforme | 27 nov 2024 |
| JPC- MATERIALES ESPECIALIDAD ELECTRONICA | Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal | $1.6M | Aceptada | 21 nov 2024 |
| PAC/225-7331 / PAÑAL RECIEN NACIDO | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 20 nov 2024 |
| INSUMOS DENTALES C.Á.: 2452-240-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $730K | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1221016-288-COT24 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $1.8M | Enviada a Proveedor | 14 nov 2024 |
| JPC- MATERIALES ESPECIALIDAD MECÁNICA | Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal | $865K | Recepción Conforme | 13 nov 2024 |
| (CCOQ) ADQ. DE PINTURA AUTOMOTRIZ (769-2024). | Division de Bienestar Social | $271K | Recepción Conforme | 13 nov 2024 |
| PAC/ (228-2200) - 42311511/TORULA 1GR.BS.* 4UN.ESTERIL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| CET METROPOLITANO - MATERIALES REPARACION MAUSOLEO | Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería | $1.9M | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| EQUIPO CELULAR AREA DE EVENTOS: 1214103-225-COT24 | Corporación Cultural Municipal de Puente Alto | $328K | Aceptada | 5 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-807-COT24 | CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA | $1.9M | Aceptada | 5 nov 2024 |
| ADM. MUNICIPAL-SOL-1266-ADQUISICION MATERIALES REPARACION BAÑOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-1316-COT24 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | $1.7M | Aceptada | 4 nov 2024 |
| PAC/ 225-7331 / PAÑAL RECIEN NACIDO | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 30 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2970-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $300K | Recepción Conforme | 28 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-167-COT24 | Ejercito de Chile | $1.2M | Recepción Conforme | 25 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1525-COT24 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.6M | Cancelada | 25 oct 2024 |
| EXT./ MENOR A 30 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 536/24 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, COD. 103-3170 CORCHETERA ELECTRICA OPTIMA70, 1549-6612-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $492K | Recepción Conforme | 23 oct 2024 |
| MENOR 30 UTM, | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $143K | Recepción Conforme | 23 oct 2024 |
| KIT DE CANULAS cágil: 2452-218-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $571K | Recepción Conforme | 23 oct 2024 |
| PAC / COMPRA MENOR A 30 UTM / 254-3305 REKYX FIBER POST, POSTES DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO 3M | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.8M | Recepción Conforme | 22 oct 2024 |
| CP/45/GUB/PSC/ADQUISICIÓN DE FOCOS SOBREPUESTOS A PISO.- | Comando de Personal | $1.6M | Recepción Conforme | 21 oct 2024 |
| JACS SAE N° 468 FACHADA Ro10 Compra ágil: 1039-265-COT24 | CORP NACIONAL FORESTAL | $1.9M | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2793-777-COT24 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $314K | Aceptada | 16 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5015-74-COT24 | Ejercito de Chile | $1.8M | Aceptada | 16 oct 2024 |
| SM 567- MATERIALES ELECTRICOS. A-70 - COMPRA AGIL: 1195999-590-COT24 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | $1.3M | Aceptada | 16 oct 2024 |
| S/P 1182 DEPORTES DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-824-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $744K | Recepción Conforme | 15 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2793-733-COT24 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $464K | Aceptada | 14 oct 2024 |
| EA/174/EDU/JCA/ADQ. DE TAZAS DE TÉ PARA CASINO DE CADETES. compra ágil: 761391-817-COT24 | Comando de Personal | $196K | Recepción Conforme | 14 oct 2024 |
| Manillas/bisagras Baños | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $563K | Recepción Conforme | 10 oct 2024 |
| ADQUISICION DE MASAJEADOR ELECTRICO PROGRAMA PARTICIPACION SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-197-COT24 | Corporación Municipal de Des.Social C de Tango | $1.2M | Aceptada | 8 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-514-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $780K | Cancelación Solicitada | 7 oct 2024 |
| EA/174/EDU/JCA/ADQ. DE CUERDA DE PROPILENO TRENZADO. compra ágil: 761391-816-COT24 | Comando de Personal | $332K | Recepción Conforme | 7 oct 2024 |
| Repuestos Dental 2115-332-COT24 | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU | $1.8M | Recepción Conforme | 3 oct 2024 |
| Adquisición de Tóner para impresora compra ágil: 4776-363-COT24 con numero de citrix:55.353 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | $1.8M | Recepción Conforme | 2 oct 2024 |
| CCP. Colina 2: Compra Materiales de construcción para P.R.S. Entrega 04/10/2024 (1411-1188-COT24) | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $1.8M | Recepción Conforme | 1 oct 2024 |
| ADQUISICION DE DESEMGRASANTE INDUSTRIAL PARA PANADERIA CET COLINA 1 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1172953-207-COT24 | Centro de Educación y Trabajo Colina 1 | $1.9M | Cancelada | 30 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-586-COT24 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA | $226K | Recepción Conforme | 30 sept 2024 |
| ROLLOS DE ALAMBRE ORTODONCIA 5610-653-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $149K | Recepción Conforme | 24 sept 2024 |
| RAM/ C.J.A./REQ. N°35/EQUIPAMIENTO BOX /ágil: 3328-1177-COT24 | HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI | $1.7M | Recepción Conforme | 12 sept 2024 |
| PAC/ COMPRA MENOR A 30 UTM : 252-4952 GUTAPERCHERO 1549-5648-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.9M | Recepción Conforme | 11 sept 2024 |
| PAC/COMPRA MENOR A 30 UTM : 252-5610 HUINCHA DE CELULOIDE X 100 UN / 252-5618 HUINCHA DE LIJA PARA COMPOSITE / 252-5625 HUINCHA LIJA METALICA 6MM SO X 12 UN / 252-5630 HUINCHA P/PORTAL MATRIZ N7 1549-5649-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.8M | Recepción Conforme | 11 sept 2024 |
| PAC/ (225-5202) - 42131611/COFIA CABEZA CUELLO DESECHABLE | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 10 sept 2024 |
| PAC / MENOR A 30 UTM – 241-7400 MICROPIPETA AUT.10-100UL , - 1549-5873-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.9M | Recepción Conforme | 10 sept 2024 |
| ADQUISICIÓN DE BOLAS SECAS (DESHUMIFICADORAS) | Ejercito de Chile | $200K | Recepción Conforme | 6 sept 2024 |
| PAC/ (225-7504) 41113310 /ESPUMA DE LIMPIEZA C/CREATININA PH NEUTRO | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $2.0M | Recepción Conforme | 5 sept 2024 |
| M 429 / MATERIALES DE CONSTRUCCION / SEGÚN CDP | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $1.2M | Recepción Conforme | 4 sept 2024 |
| FUNDA TABLET 11 PULGADAS PARA DIPECAR NCU 213346927 | Dirección General de Carabineros de Chile | $305K | No aceptado | 4 sept 2024 |
| Brochas, pinturas, marcadores y otros | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN | $354K | Aceptada | 3 sept 2024 |
| PAC < 30 UTM ADQ DE 6 UN PERMETRINA 1% SHAMPOO 100ML | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $185K | No aceptado | 31 ago 2024 |
| 10 RESMAS PAPEL TAMAÑO A3, SECPLA, MEMO 210, ENTREGAR EN 3er PISO MUNICIPIO, C.ÁGIL2676-860-COT24, VFV | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $71K | No aceptado | 29 ago 2024 |
