| REQ 384 - ORDEN DE COMPRA DESDE 1532-10-LE26 | CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS | $36K | Enviada a Proveedor | 16 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2467-329-COT26 EQUIPAMIENTO GYM-DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $2.2M | Aceptada | 15 jun 2026 |
| adquisicion de diferentes materiales electricos 534/3888-517-COT26 | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $1.3M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| C.P. ARICA (P-1) – COMPRA DE MATERIALES USO Y CONSUMO (P.R.S.) AREA TECNICA.– MES JUNIO 2026 | Direc.Reg.Arica y Parinacota | $5.0M | Aceptada | 10 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA EL PABELLON DE SOLTEROS DE LA DIVISIÓN DE INGENIEROS | Ejercito de Chile | $1.6M | Aceptada | 10 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216077-11-COT26 | CORPORACION DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CURICO | $742K | Aceptada | 10 jun 2026 |
| SSP – Adquisición de artículos de mantención para la Seremi de Seguridad Pública Región de Aysén/da | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $153K | No aceptado | 9 jun 2026 |
| Adquisición de detergentes | V ZONA CARABINEROS VALPARAISO | $1.9M | Recepción Conforme | 4 jun 2026 |
| FP_Adquisición de útiles de aseo para el mantenimiento de las dependencias de la 2DA BRIACO "cazadores" | Ejercito de Chile | $1.2M | Recepción Conforme | 4 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-272-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO | $948K | Aceptada | 3 jun 2026 |
| AG/ACCESORIOS ASEO JARDIN CAPULLITO FR 474 | SERVICIO DE SALUD IQUIQUE | $2.9M | Aceptada | 2 jun 2026 |
| LCM-ARTICULOS DE ASEO | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | $301K | Aceptada | 1 jun 2026 |
| Adquisición de materiales de aseo para el mantenimiento de las dependencias de los SLCs recientemente acuartelados en la 2da Brigada F/P | Ejercito de Chile | $2.6M | Recepción Conforme | 28 may 2026 |
| Productos de aseo | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $2.4M | Aceptada | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-409-COT26 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $3.0M | Cancelación Solicitada | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2057-83-COT26 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $2.0M | Aceptada | 27 may 2026 |
| OC compra ágil: 1673-149-COT26 Insumos aseo | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA | $1.5M | Recepción Conforme | 20 may 2026 |
| EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y ELECTRONICOS PARA LICEO BICENTENARIO LOS ANGELES | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $6.0M | Aceptada | 20 may 2026 |
| ADQUISICIÓN INSUMOS DE HIGIENE Y SALUD JARDINES INFANTILES SANTA CRUZ PRIMER TRIMESTRE 2026compra ágil: 3863-71-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | $6.2M | Aceptada | 19 may 2026 |
| P02 SEP/ CMG/ ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382/ ORD N°17-FOLIO 44210/ DIDACTICOS | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA | $2.1M | Aceptada | 19 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2207-411-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PICHILEMU | $1.1M | Aceptada | 19 may 2026 |
| Adquisición de artículos eléctricos, Para dirección de administración y finanzas, transito y transporte publico, Dpto. transito, Unidad examen teórico y pasillo, SM N°08177 / 1638-355-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $78K | Cancelada | 19 may 2026 |
| UTILES DE ASEO DESAM-MEMO N°1227-a compra ágil: 3688-146-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $1.7M | Aceptada | 18 may 2026 |
| Materiales eléctricos | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | $1.1M | Aceptada | 14 may 2026 |
| Adq. de materiales y utiles de aseo para los SLCs | 3a Briagada Acorazada "La Concepción" | $2.6M | Recepción Conforme | 14 may 2026 |
| Orden de compra ágil: 4137-27-COT26, insumos electricos (TELECOM | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.1M | Aceptada | 12 may 2026 |
| MATERIAL DE ASEO CAR/SP004/04/2026/JSV-2664-293-COT26 | Dirección de Salud Municipal | $1.9M | Aceptada | 12 may 2026 |
| ADQ. MAT. ASEO DEPTO. EMERG. Y PROT. CIVIL. ORD N°372, DIDECO, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-375-COT26 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-375-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $4.8M | Aceptada | 11 may 2026 |
| CEPILLOS DENTALES PROGRAMAS MINISTERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-73-COT26 | SERVICIO DE SALUD LOS RIOS | $3.6M | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| INSUMOS DE ASEO-LICEO OSCAR CASTRO CDP 1131 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $4.4M | Aceptada | 11 may 2026 |
| Adquisición de Implementación Deportiva y Equipamiento para Actividades Recreativas | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | $823K | Aceptada | 11 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1216062-221-COT26 | Corporación Municipal de Lo Prado | $3.9M | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| SOLICITUD 05 MATERIALES DE ASEO CORPO Pendiente CM. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-86-COT26 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL | $1.8M | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| Insumos de limpieza Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2997-8-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $2.6M | Aceptada | 7 may 2026 |
| FACULTAD DE INGENIERÍA -FIUDA2030 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $303K | Aceptada | 7 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2483-183-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $67K | No aceptado | 7 may 2026 |
| (PPTO)_DESMOT_FAC_ "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE LA CTD N°8 COYHAIQUE" desde 951405-95-COT26 | — | $335K | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| INSUMOS DE HIGIENE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $2.8M | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| IMPLEMENTOS PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS EDIFICIO CONSISTORIAL DIRECCIÓN SAC COMPRA ÁGIL: 3512-54-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | $2.8M | Aceptada | 6 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-451-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $196K | Aceptada | 6 may 2026 |
| ART. PARA INFORMATICA II | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO | $1.4M | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| CDP STGO SUR - MATERIALES ELECTRICOS TALLER MANTENCION: 1411-362-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $282K | Recepción Conforme | 27 abr 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO COMBASEPAR 539778-119-COT26 | COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS | $2.5M | Recepción Conforme | 24 abr 2026 |
| Adquisición de equipo electrico para CESFAM NFT dependiente de la red de salud de San Antonio (SAR).Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-162-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | $371K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430715-135-COT26 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | $4.1M | Aceptada | 22 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-286-COT26 / Se solicitan Artículos de Escritorio y Papelería /Programa Comunitario N°1, Componente N°4 Salud Mental COSAM/ DISAM /SP 44918/LGU. | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $4.0M | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| (F_INT-CC.MANT.DE SUBOFLES) JAL_FAC_ ADQ. DE ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN Y RECAMBIO DEL SIST. ILUMINACIÓN ÁREAS COMUNES CAS. SUBOFLES CMC,DESDE: 951405-77-COT26 | — | $2.5M | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| CMA-P02-CA- Insumos TP - MECÁNICA AUTOMOTRIZ | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO | $788K | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2788-172-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | $304K | Recepción Conforme | 13 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-332-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $689K | Aceptada | 13 abr 2026 |
| CMA-P02-CA-Insumos TP - Electrónica | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO | $791K | Recepción Conforme | 13 abr 2026 |
| PROYECTORES PARA GIMNASIO MUNICIPAL CUENTA PUBLICA | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | $1.9M | Recepción Conforme | 13 abr 2026 |
| (NVL) "COMPRA DE TRANSPALETA ELECTRICA" | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $1.6M | Aceptada | 13 abr 2026 |
| PRODUCTOS VARIOS: 4168-75-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN | $2.5M | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| ADQUISICION INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MECANICA INDUSTRIAL | I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | $1.5M | Aceptada | 9 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-239-COT26 S/P 157 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION -DIDECO-PROGRAMA COMUNITARIO / SBN | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $2.2M | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| ADQUISICION DE VIRUTILLAS / W-40 - SERVMAD | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | $3.4M | Recepción Conforme | 7 abr 2026 |
| Artículos de Aseo para Bases de Brigadas y Torres | CORP NACIONAL FORESTAL | $1.8M | No aceptado | 1 abr 2026 |
| (COFA)ADQ. DE AMPOLLETAS Y FOCOS LED.(206/2026) | DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL | $328K | Recepción Conforme | 1 abr 2026 |
| Adquisición de Barre hojas y palas de aseo, Depto. Parque y Jardines | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $2.5M | Aceptada | 1 abr 2026 |
| ARTICULOS DE ENSEÑANZA - ESC. ING. INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $2.5M | Aceptada | 30 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4704-2-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $1.3M | Aceptada | 30 mar 2026 |
| Adquisición de Materiales de Aseo para Gobierno Regional de Antofagasta, entrega 4 días hábiles; compra ágil: 881-40-COT26 | GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA | $1.7M | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-214-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $2.0M | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN PUERTA VIDRIADA | I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | $257K | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| Suministro de Baterías Selladas para Equipos compra ágil 5520-168-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $978K | Aceptada | 23 mar 2026 |
| COMPRA MATERIAL DE ASEO MARZO 2026 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN | $2.6M | Aceptada | 20 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-120-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $3.5M | Aceptada | 17 mar 2026 |
| 005 024 GBS 019/2026 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL C.R. SERRANO 796297-13-COT26 | Division de Bienestar Social | $3.9M | Aceptada | 13 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-148-COT26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $931K | Recepción Conforme | 12 mar 2026 |
| OP-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-301-COT26 | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | $6.0M | Recepción Conforme | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5756-54-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $320K | Recepción Conforme | 11 mar 2026 |
| INSUMOS DE SGURIDAD PARA TORRES DE VIGILANCIA Y ATEL -7. | CORP NACIONAL FORESTAL | $3.2M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-92-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA | $6.2M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Elementos infraestructura de red | Feria Internacional del Aire y del Espacio | $420K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| IGA-P02-CA- EQUIPAMIENTO TP ELAB DE ALIMENTOS | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO | $800K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| COMPRA DE INSUMO DE ASEO MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 | SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC | $2.5M | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| REVESTIMIENTO PVC | SERVICIO DE SALUD ARAUCO | $963K | Cancelada | 5 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-59-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES | $3.0M | Recepción Conforme | 4 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2048-113-COT26 | Hospital de Ancud | $838K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| MPF-CE-022026-30368-LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS VERTICAL | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | $1.7M | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| Adquisición equipamiento laboratorio CDP85589 CC52 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $435K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274667-56-COT26 | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN | $2.3M | Recepción Conforme | 25 feb 2026 |
| INSUMOS compra ágil: 1057501-141-COT26 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $360K | Recepción Conforme | 25 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-61-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $5.7M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-16-COT26,Adquisición de materiales que serán utilizados para los alumnos del programa de reactivación educativa, para EDUC. ASISTENCIA SOCIAL, San Javier, Según solicitud de compra N°19 , Fecha 2 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | $2.5M | Aceptada | 24 feb 2026 |
| HBP,PUNTUAL, SOL-2026-0080, SEP,ADQUISICION ZAPATOS COCINA PARA ESTUDIANTES DE ESPECIALIDAD DE GASTRONOMIA DEL LICEO POLITECNICO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1110404-72-COT26 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | $2.0M | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| ADQ. MATERIAL ELECTRICO FALTANTE PARA INSTALACION ELÉCTRICA -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-21-COT26 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE | $92K | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| (NVL) "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO AREA MECANICA" | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $4.6M | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 425-37-COT26 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $3.7M | Aceptada | 20 feb 2026 |
| ADQ. MATERIALES FALANTES PARA INSTALACION DE VENDOMATICA EN COSAM SAN FELIPE - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1099834-8-COT26 | CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA SAN FELIPE | $297K | Recepción Conforme | 19 feb 2026 |
| BOLSAS PREPICADAS 1057439-928-COT26 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | $344K | Recepción Conforme | 19 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-40-COT26 | Instituto Nacional del Cancer | $468K | Aceptada | 19 feb 2026 |
| BOLSA PLASTICA TIPO CAMISETA 40X50 ID: 5188-68-COT26 (AG,FARM,22040014,CBO) | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $114K | Recepción Conforme | 17 feb 2026 |
| UTILES DE ASEO PARA EL AREA DENTAL compra ágil: 3688-44-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $2.4M | Aceptada | 17 feb 2026 |
| Insumos para aseo y ornato. | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $5.4M | Aceptada | 16 feb 2026 |
| CDP DE VALLENAR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS | Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo | $901K | Recepción Conforme | 13 feb 2026 |
| ADQ. DE MATERIRLES E INSUMOS DE MANT. REPARACION DEL CARGO ELECTRONICA DEL AGS-61 CABO DE HORENOS | AGS 61 CABO DE HORNOS | $794K | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| MATERIALES PARA MANTENCION DE TOLVAS / DI.M.A.O - DEPARTAMENTO DE ASEO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-88-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $3.3M | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| Compra de aseo año 2026 complementaria | I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | $3.0M | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| MATERIALES Y UTILES DE ASEO STOCK BODEGA CENTRAL - UGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-26-COT26 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | $983K | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1627-57-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO | $3.5M | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| ADQ. FOCOS Y TUBOS LED JUNJI - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-47-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY | $765K | Aceptada | 2 feb 2026 |
| Adquisición de materiales para el mantenimiento de la cuadra de SLTP de esta UFI. | Ejercito de Chile | $4.0M | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| ST22 ELEMENTOS PARA KIT EN CASO DE EMERGENCIA POR CATÁSTROFE INCENDIO FORESTAL DIRIGIDO A ENTIDADES EMPLEADORAS PÚBLICAS Y PRIVADAS ADHERENTES | INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL | $5.1M | Cancelada | 27 ene 2026 |
| Materiales de aseo-ELEAM HUANA | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $1.5M | Aceptada | 26 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-101-COT26 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.7M | Cancelada | 23 ene 2026 |
| MATERIALES MANTENIMIENTO GENERADORES ALCALDÍAS DE MAR | GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS | $2.9M | Recepción Conforme | 21 ene 2026 |
| EMERGENCIA INCENDIO - 100 RASTRILLOS | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | $588K | Recepción Conforme | 19 ene 2026 |
| ADQUISICION INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $263K | Recepción Conforme | 16 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y ORNATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PRIMER SEMESTRE AÑO 2026 | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO | $3.9M | No aceptado | 16 ene 2026 |
| ADQ. MATERIALES PARA AREAS VERDES, DIMAO, ORD 920/2025, LSV, IMA, compra ágil: 2585-11-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $4.5M | Recepción Conforme | 15 ene 2026 |
| CAÑON DE ESPUMA | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $1.6M | Cancelada | 13 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-3-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $4.5M | Aceptada | 9 ene 2026 |
| EXT/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA MATERIALES PARA FABRICACION DE 22 REPISAS 1549-5365-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.6M | Recepción Conforme | 8 ene 2026 |
| Sol n° 417 Adquisición de Contenedores y Carros para Liceo AGL compra ágil: 3872-370-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $4.4M | Recepción Conforme | 8 ene 2026 |
| OC Art. Salud e Higiene Porvenir compra ágil ID 1425524-16-COT25 | CORPORACION DE DESARROLLO DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA - CO | $3.0M | No aceptado | 5 ene 2026 |
| Teclados y Mouses | COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO | $2.8M | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| 239-2025 Equipamiento Deportivo Equipo PEVS | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | $2.0M | Aceptada | 24 dic 2025 |
| Insumos Fonde-Proc | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA | $1.1M | No aceptado | 24 dic 2025 |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DEL CENTRO IP-IRC COPIAPÓ | SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL | $6.0M | Aceptada | 23 dic 2025 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO | DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL | $4.0M | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| 1020285-40-AG25 MATERIALES DE MANTENCIÓN | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO | $690K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| 400 413 SB 176/2025 ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE INMUEBLES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-847-COT25 | IVª Brigada Aérea | $6.9M | No aceptado | 19 dic 2025 |
| Compra ágil: 1233623-1004-COT25, Sala Cuna y Jardín Infantil Yackus Pauna, Material de aseo | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $6.9M | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| Equipos CCR. Adquisición de Accesorios Computacionales | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $6.9M | Aceptada | 18 dic 2025 |
| Fuente de poder. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2642-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $64K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1003-45-COT25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $306K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| INS ELECTRONICA GASTOS ADMINISTRACION - A.ARRIOLA | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $517K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4401-273-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE | $3.2M | Aceptada | 16 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE 01 TV PARA DEPTO. PPTO. | Carabineros de Chile - Dirección General | $349K | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| REQUERIMIENTO MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLES 1554-687-COT25 | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA | $1.3M | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| INSUMOS FERRETERIA PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD. AÑO 2025. Orden de Compra codigo: 3747-424-AG25 dirigida a DELMAR CHILE SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-445-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $1.3M | Aceptada | 12 dic 2025 |
| Adquisición de elementos de mantenimiento para la sala de musculación CC 1100040002 | Ejercito de Chile | $599K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| 5251-2719-COT25 Equipos de laboratorio | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $1.3M | Aceptada | 11 dic 2025 |
| MATERIALES DE ASEO CONSOLIDADO NOVIEMBRE.: 2360-599-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | $2.1M | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| Insumos Deportivos Programas | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $4.6M | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| COMPRA DE BICICLETAS PARA ESC. QUINCHOL SANTA JULIA | I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN | $3.0M | Aceptada | 10 dic 2025 |
| JGS[INT-2025-00402] Provisión materiales varios - Oficinas Locales P01. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-1441-COT25 | Servicio Local de Educación Pública Aysén | $4.6M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| MATERIALES Y UTILES DE ASEO - CESFAM TERESA BALDECCHI | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | $1.5M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| compra ágil: Insumos de aseo 1057548-659-COT25 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U | $2.4M | Recepción Conforme | 5 dic 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-945-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NUNOA | $4.4M | Aceptada | 5 dic 2025 |
| F/I_ ADQ DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PISO Y PINTADO INTERIOR DE LA PELUQUERIA CENTRALIZADA DE LA BRIGADA | Ejercito de Chile | $2.2M | No aceptado | 4 dic 2025 |
| Econ. Grles. Predios Militares, elementos para dependencias del Instituto (O/S. 330884) | Ejercito de Chile | $5.0M | Recepción Conforme | 4 dic 2025 |
| SOLPED 20-39335 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4235-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $688K | Aceptada | 3 dic 2025 |
| ARTICULOS DE ASEO. RIESGOS | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $913K | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057431-565-COT25 | SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO | $969K | Aceptada | 28 nov 2025 |
| Compra de Articulos de Aseo personal Alumnos Pro-retención | I MUNICIPALIDAD DE MALLOA | $4.0M | Aceptada | 26 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-269-COT25 | CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | $5.6M | No aceptado | 26 nov 2025 |
| 10/B5/SP1023045/CM | UNIVERSIDAD DE CHILE | $4.9M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| COMPRA PROYECTO OFICIO LICEO FRANCISCO TELLO (ART. ELECTRICOS) DEPROV. Orden de Compra generada por compra ágil: 2062-345-COT25 | Departamento Provincial de Educación de Cachapoal | $731K | Recepción Conforme | 22 nov 2025 |
| SM 5459 - 5460 MATERIALES PARA BODEGA ECONOMATO | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $2.4M | Aceptada | 20 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1579-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $599K | Aceptada | 19 nov 2025 |
| Insumos de aseo, para Feria Navideña año 2025 (Inst N°590)Orden de Compra 572923-76-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $999K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO POR GOTEO SP 750 - IDDOC 247894 | I MUNICIPALIDAD DE RENCA | $2.9M | Aceptada | 18 nov 2025 |
| SP 31 INSUMOS ASEO - INVENTARIO Y BODEGA compra ágil: 2464-1612-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $2.4M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| PANALES DESECHABLES ADULTO X 20 UNIDADES 1704-4422-COT25 | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $2.0M | Recepción Conforme | 17 nov 2025 |
| MEMO 66-67/ INSUMOS Y EQUIPOS ODONTOLOGICOS/ DIRESAL/1271356-172-COT25 | Salud | $3.9M | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| ADQ. ARTICULOS DE ASEO, ORD N°4154, PROG. RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, DIDECO, CBA, IMA | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $1.9M | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1428662-53-COT25 | CORP MUNICIPAL DE PUQUELDON PARA LA EDUC | $1.3M | Aceptada | 13 nov 2025 |
| Materiales de aseo para establecimientos de salud comuna San Pedro de Atacama | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | $2.4M | No aceptado | 13 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERALES PARA REPARAR LA PISCINA MUNICIPAL DE CHOCALAN | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $4.5M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| MATERIALES SALA SERVIDORES : 3080-35-COT25 | BASE DE SUBMARINOS | $1.1M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| ARTICULOS DE ASEO 1704-4345-COT25 | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $4.7M | Aceptada | 11 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035685-315-COT25 | CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS | $3.8M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| E102RT9 MAT.ELECTRICOS DE compra ágil: 1562-139-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA | $1.4M | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| AGUA DESTILADA BIDON DE 5 LITROS - MEMO N°473 // CESFAM VBS / Compra ágil: 2366-810-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $3.7M | No aceptado | 4 nov 2025 |
| ADQUISICION PINTURA GRIS COSTADO | COMANDO ANFIBIO Y TRANSPORTES NAVALES | $1.1M | Recepción Conforme | 4 nov 2025 |
| (JPC) Adquisición de artículos de aseo para el Comité InnovaChile | INNOVA CHILE | $3.1M | Aceptada | 4 nov 2025 |
| Luces Navideñas, OPERACIONES | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $2.3M | Cancelada | 4 nov 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3135-41-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA | $8.1M | Aceptada | 4 nov 2025 |
| Compra ágil: 1497-194-COT25. INSUMOS CLÍNICO Y DE PROTECCIÓN EPI | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $218K | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| Insumos de aseo empleabilidad compra ágil: 3682-428-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $3.6M | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| Productos de limpieza | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $3.8M | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-311-COT25 | CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS | $2.7M | Recepción Conforme | 1 nov 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA U.S.E.P. DE COPIAPÓ | Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo | $817K | No aceptado | 30 oct 2025 |
| DETERGENTES DE LIMPIEZA PARA CENTRAL DE ALIMENTOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2101-704-COT25 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $2.3M | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| 100_400_Insumos Higiene- Varias Unidades- Noviembre (JVA) 1947-1336-COT25 | SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | $312K | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| ADQ. DE MATERIALES DE ASEO ORD. N° 446/2025 TURISMO, IMA, SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-1415-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $1.7M | No aceptado | 27 oct 2025 |
| OS 144524 COMPRA INSUMOS ELECTRICOS Y SANITARIOS DOPER (MAP) | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $3.1M | Aceptada | 24 oct 2025 |
| PUERTAS Y ACCESORIOS PARA CASINO DE LA ESCUELA DE FORMACION PENITENCIARIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2561-230-COT25 | Escuela de Gendarmeria | $3.2M | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE BAÑO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $557K | No aceptado | 22 oct 2025 |
| OS 144505-144476-144590 ADQUISICION DE MATERIALES DIFERENTES TRABAJOS DOPER (MAP) | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.6M | Aceptada | 22 oct 2025 |
| IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA TALLERES DEL PLAN DE PROMOCION DE SALUD | I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | $2.0M | No aceptado | 22 oct 2025 |
| SOLPED 20-37835 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-3266-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $2.3M | Aceptada | 20 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1781-COT25 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $2.7M | Aceptada | 18 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1477751-3-COT25 | ASOCIACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE MEJILLONES | $6.4M | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| Adquisición de elementos de ferreteria para rep pab solteros | Jefatura Adm. y Log. Campo Militar "Antofagasta" | $3.6M | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3587-184-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $2.1M | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| COMPRAR MATERIALES PARA MANTENCION EN CESFAM ISLA DE MAIPO, MEMO 502 | CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L | $233K | Aceptada | 17 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PRA LÍNEA A SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROGRAMA EMPLEABILIDAD COMUNAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-590-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | $2.4M | Recepción Conforme | 16 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3587-184-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $2.1M | No aceptado | 16 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN INSUMOS VARIOS PARA GINECOLOGÍA SOLICITUD 928 | Servicio de Salud del Reloncaví | $749K | No aceptado | 16 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-970-COT25 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $6.3M | Aceptada | 16 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 299-28-LE25 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $447K | No aceptado | 14 oct 2025 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE MEJORAS EN EL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS PIDIMA ORDEN DE COMPRA DESDE 4306-37-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA | $74K | No aceptado | 13 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-687-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE | $4.0M | Aceptada | 13 oct 2025 |
| SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. ENZO FERRARI | I MUNICIPALIDAD DE PUREN | $800K | Aceptada | 13 oct 2025 |
| MATERIALES DE FAENA PARA PEE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1088-71-COT25 | CORP NACIONAL FORESTAL | $3.0M | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| Adquisición de materiales para cambio de piso en Venusterio CET Colina 1, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1172953-270-COT25 | Centro de Educación y Trabajo Colina 1 | $2.4M | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
