| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-178-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $113K | Aceptada | 18 jun 2026 |
| TINTAS IMPRESORA EPSON L220 | Servicio de Salud del Reloncaví | $151K | Aceptada | 15 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-291-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | $282K | Recepción Conforme | 12 jun 2026 |
| Tóner impresora Brother - DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $123K | Aceptada | 11 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-922-COT26 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | $31K | Recepción Conforme | 4 jun 2026 |
| toner, compra ágil: 3064-1-COT26 | Centro de Informatica y Computación de la Armada | $37K | Aceptada | 2 jun 2026 |
| TONER compra ágil: 1057553-40-COT26 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE L | $148K | Recepción Conforme | 1 jun 2026 |
| Tambor CE-314-A | HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE | $89K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $48K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2792-387-COT26 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $70K | Aceptada | 26 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-235-COT26 TINTAS CCC | I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | $185K | Recepción Conforme | 26 may 2026 |
| TÓNER- MEMO N°54- JARDINES VTF- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-47-COT26 | IMunicipalidad de Molina | $119K | Recepción Conforme | 25 may 2026 |
| toner y tintas | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | $975K | Recepción Conforme | 20 may 2026 |
| TONNER PARA IMPRESORA CAIS LOS ANGELES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1969-229-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion | $375K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| CFCAS, Toner Hp 107W,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430525-11-COT26 | DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO | $1.6M | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4406-331-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LUMACO | $21K | Aceptada | 13 may 2026 |
| TINTAS EPSON 544( BK , Y , C , M ) SEGUN REQUERIMIENTO N° 83 | I.Municipalidad de El Carmen | $134K | Aceptada | 12 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3602-43-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | $75K | Aceptada | 7 may 2026 |
| OC generada por invitación a compra ágil: 2721-186-COT26 Compra de Tintas para Impresora de Piscina Temperada de Maipo | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | $59K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| CS-MONITOR-2905001-HFCY65041-CAP | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU | $290K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| CS-TONER 151X NEGRO-2204009-HFCY65.201-HVSM | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU | $916K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ESCRITORIO TINTAS Y TÓNER PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL. DESDE 2107-42-LE26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $1.1M | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-9-COT26 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA | $71K | Aceptada | 30 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-113-COT26 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $188K | Aceptada | 27 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3200-113-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE | $55K | Aceptada | 22 abr 2026 |
| TORNER ESTRATEGIAS LOCALES - EXP 5710/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $481K | Aceptada | 21 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3187-113-COT26 (INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CENTRO ZONAL DE TELECOMUNICACIONES MARITIMAS DE PUNTA ARENAS) | GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS | $740K | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| Cabezales y tambores para impresoras Escuela F-174 Y DAEM Lumaco.- | I MUNICIPALIDAD DE LUMACO | $495K | Aceptada | 6 abr 2026 |
| TINTAS IMPRESORAS PROGRAMA MAS AMA | I MUNICIPALIDAD DE PALENA | $46K | Aceptada | 2 abr 2026 |
| TONER: 2107-42-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $293K | Recepción Conforme | 1 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4144-71-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE | $158K | Aceptada | 31 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-81-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $209K | Aceptada | 26 mar 2026 |
| CAPS INT 1218/2025 RE N°2299 ID1057049-241-LE25. PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026. | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $102K | Aceptada | 20 mar 2026 |
| OC DESDE 1099402-10-LE25 PAPEL TERM. 80MM | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY | $147K | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| (LER)1422824-387-COT26 TONER RADIOTERAPIA STOCK ANUAL | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | $1.4M | Recepción Conforme | 3 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2181-23-COT26 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $92K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| Adquisición de Insumos, repuestos y accesorios computacionales para la Ur. | Ejercito de Chile | $2.5M | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $15K | Aceptada | 19 feb 2026 |
| TÓNER RICOH IM 550, PROGRAMA VÍNCULOS 2025, MEMO 147, ENTREGAR EN 2DO PISO MUNICIPIO, C.ÁGIL2676-86-COT26, VFV | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $61K | Aceptada | 10 feb 2026 |
| ADQUISICION DE CINCO TONER PARA IMPRESORA OFICINA TECNICA DAF, | I MUNICIPALIDAD DE LANCO | $56K | Recepción Conforme | 7 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-40-COT26 COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA DAS DE ARAUCO | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $305K | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4462-34-COT26 COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA CESFAM LARAQUETE | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $133K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| JAC INT 1218/2025 RE2299 ADQ. DE CARTRIDGE TINTA Y OTROS INSUMOS DESDE 1057049-241-LE25. PROGRAMA ENERO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $44K | Recepción Conforme | 28 ene 2026 |
| ADQ. DE CARTUCHOS TONER 3178-1253-COT25 | SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR | $114K | Aceptada | 28 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-7-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO | $1.2M | Cancelada | 19 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $48K | Recepción Conforme | 16 ene 2026 |
| SLA_PC N°5893_BODEGA_Toner 507A magenta CE403A, para impresora HP 500 | SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | $494K | Recepción Conforme | 13 ene 2026 |
| ADQUISICIONES DE TINTAS Y TONER PARA LA ESCUELA LA HIGUERA. a compra ágil: 3822-247-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | $829K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES, DIDECO, FORM N°95: 3760-778-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $298K | Aceptada | 18 dic 2025 |
| Compra ágil: 1233623-1028-COT25 - Adquisición de Tóner para Escuela Emilio Sotomayor RBD 226 | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $1.8M | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL C.A.I.S. DE TEMUCO | Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco | $313K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| AG-TINTA PARA PROGRAMA SENDA | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $38K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES-IMPLEMENTACION PROGRAMA CALLE 2025/ DIDECO-SUBDIRECCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1389-COT25 NOTA: - EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR APROBACIÓN O RECHAZO DE ESTA ORDEN DE COMPRA EN EL PO | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $116K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| 1540-1310-COT25 ADQUISICION DE 2 TONER HP 05A ORIGINAL O SIMILAR. DICIEMBRE 2025, ABASTECIMIENTO. | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES | $40K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| 11 - 87822 - Toner | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $31K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 511734-82-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $600K | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1426104-105-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL | $603K | Recepción Conforme | 12 nov 2025 |
| ADQ TINTAS Y TONER | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | $79K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3870-157-COT25 | Municipalidad de Pemuco - Educación | $586K | Aceptada | 3 nov 2025 |
| Adquisición de insumos de impresión para DAS Penco | Ilustre Municipalidad de Penco - Salud | $242K | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-506-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $301K | Aceptada | 24 oct 2025 |
| TONER: 2107-428-COT25 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $61K | Recepción Conforme | 24 oct 2025 |
| Adquisición de Tóner compra ágil: 3082-206-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | $78K | Aceptada | 15 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER | I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA | $737K | Aceptada | 10 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4829-448-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO | $36K | Aceptada | 8 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-421-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $395K | Aceptada | 6 oct 2025 |
| Adquisición de tonner para impresoras P1006 y P1106W, gasto con cargo al Campamento Base. | Ejercito de Chile | $39K | Recepción Conforme | 15 sept 2025 |
| TONER IMPRESORAS CONVENIO CECOSF/ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-139-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | $66K | Aceptada | 12 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR | I MUNICIPALIDAD DE RENAICO | $48K | Aceptada | 8 sept 2025 |
| Adquisición de elementos computacionales para el Cuartel General del Comando de Operaciones Terrestres | Ejercito de Chile | $785K | Recepción Conforme | 1 sept 2025 |
| Orden de Compra ágil: 3305-352-COT25 Tintas para J.I La Esperanza | Educación | $28K | Aceptada | 1 sept 2025 |
| TONER | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN | $328K | Recepción Conforme | 29 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4520-238-COT25 | Ilustre Municipalidad de Trehuaco - Salud | $65K | Aceptada | 29 ago 2025 |
| 2-36931 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2495-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $22K | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| TINTAS PARA IMPORESORA DEL CESFAM VICTORIA | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | $749K | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $48K | Recepción Conforme | 25 ago 2025 |
| ADQUISICION DE TONER PARA UNIDAD DE ADQUISICIONES DAEM | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $51K | Aceptada | 13 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4493-382-COT25, Adquisición de Toner para Impresoras Cesfam Penco | Ilustre Municipalidad de Penco - Salud | $167K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5456-23-COT25 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO | $29K | Aceptada | 4 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $15K | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4075-198-COT25 | Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Salud | $48K | Aceptada | 29 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-455-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $512K | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| Insumos de Computación para el CRIE | Ejercito de Chile | $66K | Recepción Conforme | 24 jul 2025 |
| TONER TN 1060 Y UNIDAD DE IMAGEN | I MUNICIPALIDAD DE LANCO | $64K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| TONNER ALTERNATIVO, RESOL N°273 | HOSPITAL VILCUN | $211K | Aceptada | 14 jul 2025 |
| OC DESDE 1099402-10-LE25 ROLLO PAPEL TERM. 80MM | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY | $294K | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $31K | Recepción Conforme | 23 jun 2025 |
| TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $50K | Recepción Conforme | 17 jun 2025 |
| TÓNER BROTHER TN-1060 NEGRO ORIGINAL O EQUIVALENTE | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $35K | Recepción Conforme | 17 jun 2025 |
| TINTAS PARA IMPRESORAS - SAAT CEIA LOTA | Departamento Provincial de Educación Concepción | $279K | Recepción Conforme | 5 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-490-COT25 ESCUELA ARTURO PRAT FICHA 21307 TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $834K | Recepción Conforme | 3 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-309-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $796K | Aceptada | 2 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4434-19-COT25 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $44K | Recepción Conforme | 26 may 2025 |
| Adquisición de toner para Unidad de Bienes e inventario, sm06494 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $85K | Recepción Conforme | 23 may 2025 |
| Insumos Oficina Alcaldía | I MUNICIPALIDAD DE PALENA | $55K | Aceptada | 19 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA CESFAM PENCO/ 4493-198-COT25 | Ilustre Municipalidad de Penco - Salud | $193K | Recepción Conforme | 16 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-578-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $70K | No aceptado | 13 may 2025 |
| C.P. TALCA // FOSOAD N°099 ADQUISICIÓN DE DRUM/TAMBOR BROTHER | Dirección Regional de Gendarmeria - Talca | $629K | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| 502/ADQUISICION DE TONNER PARA EL PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS DEL CPV | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $100K | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| Toner para impresora brother | I MUNICIPALIDAD DE PALENA | $305K | Aceptada | 9 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2961-408-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $247K | Recepción Conforme | 9 may 2025 |
| COMPRA DE TONER ALT OPD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-247-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $48K | Recepción Conforme | 30 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-338-COT25 ESCUELA MIRAMAR FICHA 20891 TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $111K | Recepción Conforme | 29 abr 2025 |
| Toner Canon 103 | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA | $69K | Recepción Conforme | 24 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-52-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO | $1.3M | Aceptada | 24 abr 2025 |
| COMPRA DE TAMBOR IMPRESORA BROTHER | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL | $57K | Recepción Conforme | 21 abr 2025 |
| CCP DE OSORNO REQUIERE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA C.T.A. DESDE COMPRA AGIL: 1413-109-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt | $63K | Recepción Conforme | 21 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-332-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | $42K | Recepción Conforme | 17 abr 2025 |
| TONER PARA OFICINA DE REMUNERACIONES DAEM | Departamento de Educación | $61K | Recepción Conforme | 9 abr 2025 |
| Tintas por invitación a compra ágil: 3751-35-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN | $175K | Recepción Conforme | 9 abr 2025 |
| ADQUISICION DE TONER PARA TESORERIA | I MUNICIPALIDAD DE LANCO | $159K | Aceptada | 8 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-122-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $209K | Aceptada | 8 abr 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE CASTRO DE ACUERDO A COMPRA ÁGIL 3202-79-COT25 | GOBERNACION MARITIMA DE CASTRO | $782K | Recepción Conforme | 31 mar 2025 |
| TINTAS - JUZGADO POLICIA LOCAL | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $124K | Aceptada | 31 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-237-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $26K | Aceptada | 31 mar 2025 |
| COMPRA DE TONERS ALTERNATIVOS BODEGA DAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-149-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $665K | No aceptado | 28 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057552-169-COT25 | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE R | $23K | Recepción Conforme | 26 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-83-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $66K | Aceptada | 11 mar 2025 |
| TINTA BROTHER | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA | $50K | Aceptada | 11 mar 2025 |
| Tonner impresora programa Uapo por invitación a compra ágil: 4035-43-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CANETE | $118K | Aceptada | 6 mar 2025 |
| TONER PARA IMPRESORA TESORERIA | I MUNICIPALIDAD DE LANCO | $58K | Recepción Conforme | 3 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3881-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $64K | Recepción Conforme | 28 feb 2025 |
| Insumos Informáticos | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $396K | Recepción Conforme | 27 feb 2025 |
| ADQUISICION DE TINTA HP 145 NEGRA | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $100K | Aceptada | 14 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2137-67-COT25 | Hospital de Achao | $291K | Recepción Conforme | 10 feb 2025 |
| Adquisicion Materiales De Oficina | I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE | $1.0M | Aceptada | 5 feb 2025 |
| TONER HP PARA IMPRESORAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD | $148K | Recepción Conforme | 29 ene 2025 |
| Toner | I MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | $62K | Aceptada | 6 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2628-505-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $516K | No aceptado | 27 dic 2024 |
| Tintas para el Daem Lumaco | I MUNICIPALIDAD DE LUMACO | $73K | Aceptada | 17 dic 2024 |
| 20-32397 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4080-COT24 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $54K | Aceptada | 17 dic 2024 |
| TONER PARA OFICINA DE RECAUDACION - BIENESTAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-286-COT24 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | $42K | Recepción Conforme | 13 dic 2024 |
| tintas oc generada por invitación a compra ágil: 1449-35-COT24 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | $96K | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-619-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $159K | Aceptada | 5 dic 2024 |
| Compra de Tóner y Tambor Impresora Adquisiciones Municipales-Compra ágil: 980313-167-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO | $59K | Aceptada | 5 dic 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-83-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | $86K | Aceptada | 4 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1056-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | $33K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 582-157-COT24 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ | $408K | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-632-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $46K | Aceptada | 19 nov 2024 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDINES INFANTILES. FICHA 20382 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $1.3M | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| INSUMOS PARA IMPRESORA | COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL | $107K | Recepción Conforme | 7 nov 2024 |
| RC 861 TONER CE410A | CONSULTORIO MIRAFLORES | $58K | Recepción Conforme | 7 nov 2024 |
| ADQUISICION MATERIALES OFICINA TONNER | I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS | $616K | Aceptada | 5 nov 2024 |
| TONER PARA IMPRESORAS BROTHER DE LA UNIDAD DE BIENESTAR DEL SERVICIO DE SALUD DE CONCEPCIÓN: 1057736-47-COT24 | DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO | $29K | Aceptada | 30 oct 2024 |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. FICHAS 19690,19810,19827 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $686K | Recepción Conforme | 25 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-662-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA | $64K | Recepción Conforme | 21 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4829-256-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO | $65K | Aceptada | 21 oct 2024 |
| Insumos Computacionales, Elecciones (O/S 309818) | Ejercito de Chile | $61K | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208910-217-COT24 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO | $673K | Recepción Conforme | 11 oct 2024 |
| 78504 - TONER - 564162-1234-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $38K | Recepción Conforme | 7 oct 2024 |
| Toner | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAPITÁN PRAT | $92K | Recepción Conforme | 2 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-793-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | $114K | Recepción Conforme | 1 oct 2024 |
| ADQUISICIÓN DE TONERS DESDE 4493-56-L124 | Ilustre Municipalidad de Penco - Salud | $76K | Recepción Conforme | 13 sept 2024 |
| ADQUISICION DE IMPLEMENTACIÓN PARA IMPRESIONES OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, COMUNA DE LONQUIMAY | I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY | $38K | Recepción Conforme | 9 sept 2024 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $242K | Cancelada | 9 sept 2024 |
| TONER 12A NEGRO LASERJET | Dirección de Administración de Salud Municipal | $87K | Recepción Conforme | 6 sept 2024 |
| Adquisición de insumos computacionales, Daem 10% Sep. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-115-COT24. | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $70K | Aceptada | 5 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-611-COT24ESCUELA RURAL PELLINES DEL SALTO FICHA 19290 TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $120K | Recepción Conforme | 3 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2281-211-L124 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA | $1.1M | Recepción Conforme | 23 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 582-116-COT24 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ | $28K | Recepción Conforme | 23 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-525-COT24 ESCUELA PICHIQUILLAIPE FICHA 19357 TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $38K | Recepción Conforme | 8 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-141-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $65K | Recepción Conforme | 6 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2289-436-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR | $63K | Aceptada | 5 ago 2024 |
| TINTAS Y TONER CESFAM ALBERTO REYES | Dirección de Salud Municipal | $95K | Aceptada | 31 jul 2024 |
| Tintas de impresora Esc.Alberto Hurtado compra ágil: 2864-261-COT24 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY | $137K | Aceptada | 26 jul 2024 |
| INSUMOS DE IMPRESORA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN | Departamento De Educacion Municipal | $178K | Aceptada | 26 jun 2024 |
