COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STI SPA
RUT 77.735.633-K
66
Órdenes de compra
$80.5M
Total facturado (OC últimos 2 años)
Órdenes de compra — últimos 2 años (66)
| OC | Organismo | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE MANTA CUBRE CADAVER PARA LA TOTALIDAD DE UNIDADES OPERATIVAS, DE SECCIÓN LOGISTICA AFTA, D/E 253626994, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-324-COT26 | SECCIÓN COMPRAS II ZONA | $3.4M | Aceptada | 8 jun 2026 |
| CP BIO BIO ADQ. DE BOLSO VALIJA: 1969-223-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion | $45K | No aceptado | 27 may 2026 |
| Mochilas Colegio J.J.Latorre Pro Retención | I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN | $392K | Aceptada | 30 abr 2026 |
| 8305 Adquisición Pecheras de PVC Hule Mulchén/ O de C desde Compra ágil 1160-29-COT26 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $353K | Aceptada | 24 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4560-39-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL | $250K | No aceptado | 21 abr 2026 |
| DIDECO-196-PINES | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | $214K | Recepción Conforme | 16 abr 2026 |
| Compra de bolsa mortuoria | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA CORTES | $461K | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| MOCHILAS Y ESTUCHES PARA ALUMNOS DE COLEGIO GULTRO COMUNA DE OLIVAR: 923000-52-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | $556K | Aceptada | 10 abr 2026 |
| OC 56190 BOLSOS IMPERMEABLES PUNTA ARENAS | INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO | $483K | Recepción Conforme | 2 abr 2026 |
| ADQ DE MOCHILA DE EMERGENCIA,DIDECO,DEPTO DE EMERGENCIA,ORD N°890,REC,IMA,DE EMERGENCIAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-181-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $1.6M | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| Productos Promocionales - Compra ágil: 5036-5-COT26 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $1.9M | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742475-16-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | $320K | Aceptada | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-78-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $1.7M | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL, ORD N°4995, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, DIDECO, CBA, IMA, F3 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $1.7M | Recepción Conforme | 8 ene 2026 |
| POLERONES CON ESTAMPADOS OLN -DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE MAFIL | $420K | Recepción Conforme | 5 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3986-414-COT25 | MUNICIPALIDAD DE CORRAL | $553K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-915-COT25 | SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS | $498K | Recepción Conforme | 24 dic 2025 |
| DIFUSIÓN Y MARKETING-OMIL | I MUNICIPALIDAD DE MAFIL | $519K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE JOCKEY PROGRAMA PROMOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-244-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE | $243K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| ADQ. ARTÍCULOS MARKETING Y DIFUSIÓN OMIL 2025, DIDECO, IMCH. | I MUNICIPALIDAD DE CHANCO | $579K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| M/D MERCHANDISING Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3045-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.2M | Aceptada | 11 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-429-COT25 | CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA | $426K | No aceptado | 10 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-483-COT25 | I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL | $3.8M | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| MOCHILAS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN CFA. PERFECTO DE LA FUENTE DEL VILLAR | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | $762K | Aceptada | 21 nov 2025 |
| LONCHERAS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN CFA. PERFECTO DE LA FUENTE DEL VILLAR | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | $438K | Aceptada | 21 nov 2025 |
| ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA TALLER DE SCOUT ESCUELA NUEVA ALERCE. FICHA 20870. | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $2.5M | Aceptada | 12 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-571-COT25. Adquisición mochilas y artículos para certificación CERT, 7 Programa Recuperación de Barrio Umbral Norte | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $329K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Botiquines básicos (CECOSF) 4337-458-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RENAICO | $274K | Aceptada | 6 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2773-439-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $394K | Recepción Conforme | 4 nov 2025 |
| GESDEP-Elementos de Seguridad y Emergencia-SC 58950_STI_desde 847-51-LE25 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | $9.2M | Recepción Conforme | 23 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-40-L125 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $405K | Aceptada | 22 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-40-L125 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $402K | Aceptada | 22 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-40-L125 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $1.1M | Aceptada | 22 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-174-COT25, DEPTO DE ENFERMERIA | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $1.1M | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| Merchandising (pines, jockey y bandanas personalizados) para "Día del Forjador Ambiental", compra ágil: 3596-558-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | $228K | Cancelada | 14 oct 2025 |
| MOCHILAS IMPERMEABLES CON LOGO BORDADO (compra ágil: 1656-130-COT25) | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $212K | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| BOLSO TRANSPORTE SEGÚN SOLICITUD 1146-2025 | SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI | $1.6M | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| Productos Corporativos - Compra ágil: 5036-64-COT25 | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $3.3M | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| SC 26337 - ESC. N°674 - ADQUISICIÓN DE PIOCHAS INSTITUCIONAL PARA USO ESCUELA ROSALINA PESCIO VARGAS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-687-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $568K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| COMPRA DE CARAMAGIOLAS Y JOCKEYS IMPRESOS CON LOGO (SEREMI DE SALUD) PARA PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD | I MUNICIPALIDAD DE EL TABO | $274K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| INSUMOS ENCUENTRO PALIN | DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE RANCO | $521K | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| INDUMENTARIA PERSONAL PARA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS | I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA | $115K | Aceptada | 8 oct 2025 |
| Adquisición merchandising para Proyecto IP-CF2030 del CFT; generada por invitación a compra ágil: 1026727-514-COT25 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE TARAPACA | $575K | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| (SC 5785) BOTELLA DE VIDRIO: 2704-1669-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $308K | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| MOCHILAS PARA CERTIFICADORES DE DESEMBARQUE: 701-101-COT25, 22.02.001 | SERV NACIONAL DE PESCA | $228K | Recepción Conforme | 3 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-165-COT25 | CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO | $351K | Recepción Conforme | 2 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-358-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | $1.2M | Aceptada | 2 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1443-18-COT25 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | $3.5M | Recepción Conforme | 30 sept 2025 |
| KIT DE PODOLOGIA | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $1.5M | Aceptada | 26 sept 2025 |
| Mochilas de emergencia / CLM | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | $1.8M | Recepción Conforme | 26 sept 2025 |