| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732737-6-COT26 | Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante | $647K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1661-86-COT26 | Servicio de Salud del Reloncaví | $4.0M | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| 0200000055-CARTRIDGE EPSON PJIC6 NEGRA (RAYOS) 0200000267-CARTRIDGE EPSON PJIC4 MAGENTA (RAYOS) 0200000308-CARTRIDGE EPSON PJIC5 YELLOW(RAYOS) compra ágil: 2111-826-COT26 | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | $490K | Aceptada | 17 jun 2026 |
| INSUMOS TINTAS HP Y BROTHER//SUB GENERAL// ADM. CENTRAL | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA | $4.9M | Aceptada | 15 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-235-COT26 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA | $389K | Recepción Conforme | 4 jun 2026 |
| Insumos de impresión para los equipos institucionales | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $7.0M | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-261-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | $183K | Recepción Conforme | 29 may 2026 |
| TINTAS PARA LICEO DONALD MC-INTYRE | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $428K | Aceptada | 26 may 2026 |
| C.R.S. IQUIQUE COMPRA TONER PARA DIFERENTES AREAS | Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique | $536K | Recepción Conforme | 20 may 2026 |
| ADQUISICION DE TONER NECESARIOS PARA 2DO JUZGADO POLICIA LOCAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-567-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $1.2M | Aceptada | 11 may 2026 |
| MFV_ T40W120 (80 ML) NEGRO - T40W220 (40 ML)CYAN - T40W320 (40 ML)MAGENTA - T40W420 (40 ML)AMARILLO, OCI 214135 - 5153-802-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $503K | Aceptada | 11 may 2026 |
| TONER BROTHER ORIGINAL PARA IMPRESORAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD | $622K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| (Dirvex) Toners Impresora Dirvex | UNIVERSIDAD DE CHILE | $655K | Aceptada | 6 may 2026 |
| GDA-52243-JMG-DU-INF-DS INSUMOS COMUNAL INFORMATICA TONER Y DRUM BROTHER | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $2.5M | Aceptada | 30 abr 2026 |
| Adquisición de Toner Originales | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $1.7M | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-326-COT26., ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA UNIDAD DE REMUNERACIONES ORD N°240 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS D.A.E.M. SUBVENCIÓN REGULAR. | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $247K | Aceptada | 27 abr 2026 |
| UNIDAD DE TÓNER, SOLICITUD 319 | I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD | $233K | Aceptada | 24 abr 2026 |
| 10 PACK DE CARTUCHO HP 964XL | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $1.9M | Aceptada | 22 abr 2026 |
| 500112/B1/SP1041556/5178-2151-COT26/CM | UNIVERSIDAD DE CHILE | $469K | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| 2-40926 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-937-COT26 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $262K | Aceptada | 20 abr 2026 |
| Adquisición de impresoras 1428670-36-COT26 | ASOCIACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE SANTIAGO SUR PARA LA GE | $1.6M | Aceptada | 17 abr 2026 |
| PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA TONER SAMSUNG NEGRO CLT-K504S/ TONER SAMSUNG AMARILLO CLT-Y504S/ TONER SAMSUNG CIAN CLT-C504S/ TONER SAMSUNG MAGENTA CLT-M504S, 1549-1374-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $968K | Recepción Conforme | 10 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-69-COT26 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE | $5.6M | Recepción Conforme | 10 abr 2026 |
| P01-CJS- TÓNER KYOSERA TK-6727 | SLEP MARGA MARGA | $823K | Recepción Conforme | 6 abr 2026 |
| amv/ TONER ORIGINAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1664-COT26 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $1.4M | Aceptada | 6 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3507-193-COT26 | Departamento de Salud | $887K | Aceptada | 26 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4377-127-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO | $418K | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| INSUMOS DE IMPRESIÓN | SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO | $5.0M | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| TINTAS Y CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS CDM | I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO | $180K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNERES, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL REGISTRO CIVIL LOS LAGOS | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC | $194K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| Tintas Escuela Rural Chayahué | Departamento de Educación | $2.0M | Recepción Conforme | 20 mar 2026 |
| ADQ. DE TINTAS PARA IMPRESORAS JI LOS DELFINES | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. | $172K | Aceptada | 19 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-109-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | $119K | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-191-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $197K | Aceptada | 17 mar 2026 |
| ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA D-932 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $3.8M | Aceptada | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2057-10-COT26 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $125K | Aceptada | 11 mar 2026 |
| 08201, adquisición de toner y tintas para impresoras/ O de C desde compra ágil: 1160-12-COT26 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $782K | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA CASA BARRIAL LA HIGUERA CENTRO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-87-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | $535K | No aceptado | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1430715-46-COT26 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | $730K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| NP3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TONER COMPRA AGIL: 2293-20-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $563K | Recepción Conforme | 6 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-113-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | $188K | Aceptada | 3 mar 2026 |
| ADQ. TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA DEM ID 4074-19-COT26 | Ilustre Municipalidad de Yumbel - Depto. Educacion | $619K | Aceptada | 2 mar 2026 |
| CML_TONER MODELO TN-1060 REF:306_5153-338-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $48K | Aceptada | 2 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-56-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $4.2M | No aceptado | 2 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-34-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $603K | No aceptado | 26 feb 2026 |
| CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PICHILEMU. | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | $302K | Aceptada | 25 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2790-21-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | $2.6M | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-90-COT26 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $106K | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| ADQUISICION DE TONER PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE NIVELACION DE ESTUDIOS MUNICIPAL 2026, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OS 146976 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $136K | Aceptada | 20 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3703-92-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $536K | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA PROGRAMA INCLUSIÓN COMUNAL - DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | $809K | Aceptada | 20 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNER Y TINTAS PARA PROGRAMA CALIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES Y OTROS - DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | $2.2M | Aceptada | 20 feb 2026 |
| BRZ_PC N°6066_DINFO_Adquisición de 3 Kit de correa de transferencia HP | SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | $1.1M | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| ADQ TONER DE TINTA PARA IMPRESORA COLEGIO MACH | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $136K | Recepción Conforme | 18 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1101892-13-COT26 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | $237K | Recepción Conforme | 17 feb 2026 |
| COMPRA TONER PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN | I MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | $1.2M | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| KIT CARTUCHO TINTAS ORIGINALES / PED3-174 /VDV/compra ágil: 2424-197-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | $388K | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| Adquisición de toner para impresoras Kyocera | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE | $188K | Aceptada | 11 feb 2026 |
| ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESION DE PLANOS PARA RECEPCIONES FINALES, SOLICITUD 42/26, OBRAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | $298K | Recepción Conforme | 10 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 758004-14-COT26 "Tintas para impresora" | Universidad de Chile | $721K | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| Adquisición de toner negro, cyan, amarillo y magenta para impresora Hp laser jet Direcciòn Tránsito Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1257874-2-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | $808K | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. OS 146802 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $84K | Aceptada | 6 feb 2026 |
| Compra Básica sc 05 SEP | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $4.6M | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| Adquisición de tóner a color para impresoras de la Dirección de Innovación y Calidad | I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | $1.0M | Recepción Conforme | 5 feb 2026 |
| TONER ORIGINAL IMPRESORA BROTHER (CAPACITACION) | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL | $554K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| Toner Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3343-18-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE | $217K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3520-4-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | $207K | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| adquisición y despacho insumos computacionales para la CGR | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $660K | Recepción Conforme | 23 ene 2026 |
| ADMINISTRACION MUNICIPAL-SOL-22-TONER ORIGINALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-17-COT26 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | $6.3M | Recepción Conforme | 21 ene 2026 |
| TINTAS PARA IMPRESORA DEPTO DEPORTES Y RECREACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1493-34-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS | $206K | Aceptada | 21 ene 2026 |
| Adquisición de toners para uso de la red de salud..Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-12-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | $1.0M | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| TINTAS PARA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS ORD. N°11 FONDOS LEY SEP - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-24-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $1.8M | Aceptada | 16 ene 2026 |
| SOL.262 (JIRA) Compra de Insumos de Impresora Stock Bodega | UNIVERSIDAD DE CHILE | $6.9M | Recepción Conforme | 16 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES DE MARCA HP LASERJET M750 PARA DIRECCIÓN DE OBRAS SEGÚN OS N°146403 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.8M | Aceptada | 13 ene 2026 |
| INSUMOS COMPUTACION, ENERO 2026 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN | $94K | Aceptada | 9 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-1912-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | $1.4M | Aceptada | 8 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 588809-1013-COT25 | CORPORACION MUNIC DE EDUC SALUD ATENCION | $266K | Aceptada | 6 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3649-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.1M | Recepción Conforme | 31 dic 2025 |
| Tintas y Tóner | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $1.5M | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| 301 INSUMOS COMPUTACIONALES 625-339-COT25 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $2.1M | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-707-COT25 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA | $211K | Recepción Conforme | 26 dic 2025 |
| Tóner y tambor, solicitado por Departamento de Deportes.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 560224-436-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $55K | Recepción Conforme | 26 dic 2025 |
| DOF - Adquisición de Tóner (E1O2RT9) | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $576K | Recepción Conforme | 24 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 425-575-COT25 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $5.5M | Aceptada | 23 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-1496-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.0M | Aceptada | 23 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-964-COT25 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $431K | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-1010-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | $1.4M | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730082-19-COT25 | Juzgado de Familia de Concepcion | $462K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3323-71-COT25 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA ACIPOL | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros | $488K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| COMPRA TONER HP STOCK MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE MALLOA | $6.0M | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Proyecto Buenas Practicas. | DR. VICTOR HUGO MOLL DE CABILDO | $150K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-777-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | $773K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Toner Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5609-147-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $82K | Aceptada | 18 dic 2025 |
| Adquisición de Pilas y Tóner: 5067-3322-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $463K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Compra cinta impresora Brother | MINISTERIO PUBLICO | $587K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| II REGION - TONER 78A HP | SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL | $436K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| CHILE CRECE MATERNIDAD (5188-518-COT25) (AG,CHILE-CRECE-MATER,2204009,JRT) | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $65K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| Adquisición de Tintas de impresión para Plotter Epson Surecolor compra ágil: 976-87-COT25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $1.4M | No aceptado | 15 dic 2025 |
| 500109/B5/SP 1027531/GP/COT5178-6418-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $112K | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| Compra ágil: 2371-552-COT25; SP-647 DEL 13.11.2025 EXPEDIENTE 21768, EL CUAL RATIFICA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y AL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $121K | Aceptada | 13 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4117-247-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN | $393K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| TONER . TRANSITO | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $743K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES (tóner HP) | Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt | $155K | Aceptada | 10 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-596-COT25 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $1.4M | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| Impresora Multifuncional Workforce para Colegio María Olga Figueroa de Curicó: 2440-2262-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $5.0M | No aceptado | 10 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-971-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | $294K | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA CENTRO DE LAS MUJERES. DIDECO. | I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI | $193K | Aceptada | 9 dic 2025 |
| TINTAS PROYECTO ING222010001- E.SEFAIR | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $379K | Aceptada | 9 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3354-COT25, Sol. 78668 cc 78 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $506K | Recepción Conforme | 5 dic 2025 |
| 2-38943 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4252-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $669K | Aceptada | 4 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-358-COT25 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE | $3.4M | Recepción Conforme | 4 dic 2025 |
| Toner HP 126-A Programa Chile Crece | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA | $102K | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| Tintas para la sede MAcul SUBVENCIÓN | DEFENSA CIVIL DE CHILE | $32K | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4769-84-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA | $133K | Aceptada | 2 dic 2025 |
| IMPRESORA DIRECCION | Corporación Municipal De Cultura y Deportes de Recoleta | $77K | Recepción Conforme | 1 dic 2025 |
| COMPRA DE TONER A TRAVÉS DE COMPRA ÁGIL 5423-315-COT25 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $245K | Recepción Conforme | 26 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-1257-COT25 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | $756K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| INSUMOS DE IMPRESORA 5610-731-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.3M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Ed | $883K | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| TINTAS, TONER Y TAMBOR. DIDECO /ADQUI/ JURIDICO | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $892K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| Compra tintas Hp 79a y 738 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION | $3.2M | No aceptado | 19 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1724-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $245K | Aceptada | 10 nov 2025 |
| ADQUISICION DE TONER compra ágil: 2686-556-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA | $324K | Aceptada | 10 nov 2025 |
| TINTAS-SECPLANa compra ágil: 4454-939-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | $168K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| DRUM ORIGINAL PARA IMPRESORA BROTHER, EXP 21930 MEMO 27299 2273-1042-COT25ea | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $162K | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| (sc 6394) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-1920-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $131K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| TONER HP ORIGINAL USO IMPRESORA OFICINA DE PAGOS Y PRESUPUESTO SEGUN REQ DAF N°44 | I.Municipalidad de El Carmen | $86K | Aceptada | 27 oct 2025 |
| Tambor dr-3460 original brother DCP-L5650DN NEGROcompra ágil: 5423-284-COT25 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $136K | Recepción Conforme | 24 oct 2025 |
| CARTUCHOS HP DIUV CIDI N°21 CAV - P.AREVALO | UNIVERSIDAD DE VALPARAISO | $1.3M | Aceptada | 16 oct 2025 |
| PRESUPUESTO, TONER ORIGINALES DE LA MARCA, ESCUELA ESPAÑA, SM 29634. compra ágil: 1394-398-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $916K | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1329-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $1.3M | Aceptada | 8 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TONER EQUIVALENTE A BROTHER, NECESARIO PARA TESORERIA MUNICIPAL,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1220-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $619K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-339-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $571K | Aceptada | 30 sept 2025 |
| Cartuchos de impresora Epson 206 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE | $159K | Recepción Conforme | 11 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, SEGURIDAD CIUDADANA-DEPTO PREVENCIÓN SOCIAL | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $200K | Recepción Conforme | 3 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-352-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN | $385K | Aceptada | 1 sept 2025 |
| O C generada por invitación a compra ágil: 5067-2116-COT25, Sol. 84817 cc 62 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $248K | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1373324-53-COT25 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $282K | Recepción Conforme | 27 ago 2025 |
| Adquisición de Artículos de oficina | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | $95K | Recepción Conforme | 26 ago 2025 |
| 520/Adquisicion Toner: 1953-366-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $359K | Recepción Conforme | 26 ago 2025 |
| INSUMOS DE IMPRESORA 5610-541-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.1M | Recepción Conforme | 25 ago 2025 |
| SC 11769 LASER TONER CATRIDGE . CESFAM | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $475K | No aceptado | 20 ago 2025 |
| SC-25055/9867-1/SEP/ADQ. TINTA Y TONER/JFM | Educación | $902K | Recepción Conforme | 18 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-504-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | $298K | Aceptada | 18 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-154-COT25 TAMBOR DE IMAGEN Y TINTAS PARA II.OO | SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI | $371K | Recepción Conforme | 13 ago 2025 |
| ADQUISICION DE INTAS PARA IMPRESOTA XEROX a compra ágil: 3167-157-COT25 | IMPRENTA DE LA ARMADA | $1.3M | No aceptado | 11 ago 2025 |
| PPE_ TINTAS HP compra ágil: 5153-1985-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $131K | Aceptada | 11 ago 2025 |
| ADQUISICION DE TONER ORIGINAL HP CF258A PARA USO VENTANILLA UNICA , DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN OS N°137698 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $744K | Aceptada | 7 ago 2025 |
| TAMBOR BROTHER, PARA ESCUELA MANUEL MONTT, POR LEY SEP. compra ágil: 3024-917-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO | $161K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| COMPRA DE TINTAS DE IMPRESIÓN | I. Municipalidad Sagrada Familia | $710K | No aceptado | 6 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057506-300-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU | $54K | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| Tóner RICOH original para Colegio República Argentina - CDP N°1670. | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $178K | Aceptada | 30 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274565-72-COT25 | CORPORACIÓN CULTURAL DE LAMPA | $495K | Aceptada | 27 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3864-285-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | $3.4M | Aceptada | 24 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3760-508-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $808K | No aceptado | 23 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-181-COT25 | CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA | $2.8M | Recepción Conforme | 23 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4113-266-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD MELIPEUCO | $198K | Recepción Conforme | 22 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-400-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $2.3M | Cancelada | 22 jul 2025 |
| CARTRIDGE, OP N°66, INFORMÁTICA 2464-977-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $1.2M | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3748-4-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA | $795K | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| ADQUISICION DE SUMINISTROS COMPUTACIONALES | Zona de Bienestar "Coyhaique" | $600K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| TINTAS a compra ágil: 5684-281-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.5M | No aceptado | 9 jul 2025 |
| TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA DE OFICINA SENDA | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE | $212K | Recepción Conforme | 9 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3951-66-COT25 | CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA | $133K | Recepción Conforme | 4 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4829-272-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIOBIO | $59K | Aceptada | 3 jul 2025 |
| CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA. OLN | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $49K | Cancelada | 3 jul 2025 |
| ADQUISICIUON DE CARTUCHOS PARA TINTAS Y ROLLOS DE PAPEL | DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARIT Y MM (AB) | $536K | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| Cartucho de mantenimiento | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $125K | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355402-98-COT25 | CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LO PRADO | $95K | Aceptada | 30 jun 2025 |
| ADQUISICION DE TINTAS Y CARTUCHO DE MANTENIMIENTO | Zona de Bienestar "Coyhaique" | $162K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| ADQ. CARTRIGE PARA S.I.A.T. Y CARRETERAS ÑUBLE | SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA | $569K | Recepción Conforme | 25 jun 2025 |
| 501202/B1/SP 998311/CJ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $42K | Recepción Conforme | 25 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-2717-COT25 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ | $1.2M | Recepción Conforme | 25 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3501-110-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO | $220K | Aceptada | 23 jun 2025 |
| SPA compra tóner generada por invitación a compra ágil: 803-19-COT25 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | $894K | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TAMBOR, IMPRESORA DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL | Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación | $89K | Aceptada | 16 jun 2025 |
| CABEZAL HP TANK 515 compra ágil: 1213444-186-COT25 | CORP MUNICIPAL SAN FERNANDO PARA LA ATENCION MENORES Y LAS A DE E Y S | $1.2M | Aceptada | 16 jun 2025 |
| LPR INSUMOS COMPUTACIONALES compra ágil: 1057498-1774-COT25 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | $64K | Recepción Conforme | 13 jun 2025 |
| SC-21213/31074-3/SEP/ADQ. DE TINTAS Y TONER/JFM. | Educación | $100K | Recepción Conforme | 13 jun 2025 |
| Tinta impresora y puntero laser Ing Geomensura | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $105K | Recepción Conforme | 12 jun 2025 |
| SM: 29448, ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY, TONERS, Compra ágil: 1394-203-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $495K | Recepción Conforme | 12 jun 2025 |
| TINTAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | $2.5M | Aceptada | 11 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4733-135-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS | $531K | Aceptada | 10 jun 2025 |
| tintas impresoras D-135 SEP a compra ágil: 3917-102-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL | $5.1M | Recepción Conforme | 9 jun 2025 |
| ADQUISICIÓN TONER PARA LA DILOCAR | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $1.2M | Recepción Conforme | 6 jun 2025 |
| TINTAS Y TONER USO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REQ. RR.HH N° 18 | I.Municipalidad de El Carmen | $878K | No aceptado | 6 jun 2025 |
| SOL 398 seguridad tintas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-461-COT25 | I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | $42K | Aceptada | 6 jun 2025 |
| INSUMO PARA IMPRESORA | I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI | $3.0M | Recepción Conforme | 3 jun 2025 |
| TONER USO OFICINA TESORERIA MUNICIPAL REQ. DAF N° 23 | I.Municipalidad de El Carmen | $634K | Aceptada | 2 jun 2025 |
| Tintas para programa lazos compra ágil: 2765-284-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | $356K | Aceptada | 28 may 2025 |
| Tóner y tambores, compra ágil: 560224-136-COT25, solicitado por DIDECO.- | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $621K | Recepción Conforme | 28 may 2025 |
| Tintas y Toner DAEM | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $2.5M | Aceptada | 27 may 2025 |
| 110109/B1/SP 995042 MH a compra ágil: 5178-2560-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $45K | Recepción Conforme | 26 may 2025 |
| COMPRA TONER CENTRO IP-IRC LOS LAGOS | SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL | $250K | Recepción Conforme | 22 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2577-13-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $1.0M | No aceptado | 20 may 2025 |
| CML_TONER PARA IMPRESORA OKI ES5112 (OKI 45807115) _5153-1150-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $93K | Aceptada | 19 may 2025 |
| TAMBOR PARA IMPRESORAS | COB - Almacén Militar del Ejército | $271K | Recepción Conforme | 15 may 2025 |
| TONER 217 PROYECTO LOS LAGOS -1182705-86-COT25 | CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS I | $3.4M | Recepción Conforme | 14 may 2025 |
| Tintas y tóner alternativas certificadas para Escuela El Porvenir de Curicó: 2440-467-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $498K | Aceptada | 12 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-1861-COT25 | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ | $1.9M | Aceptada | 12 may 2025 |
