| ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EJECUCION DE TRABAJOS INHERENTES AL PEM MANTENCION Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MENORES COMUNA PICHILEMU 2026, SOLICITUD N° 672/26 DAO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | $1.8M | Aceptada | 16 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5598-37-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $779K | Aceptada | 10 jun 2026 |
| Herramientas para mantenimiento del MNBA | MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES | $434K | Recepción Conforme | 10 jun 2026 |
| 301_56280/2026_ADQ MATERIAL DE JARDINERIA 625-151-COT26 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $655K | Aceptada | 8 jun 2026 |
| 201_A4/04, ADQ. EPP 625-136-COT26 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $962K | Aceptada | 8 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5431-36-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $494K | Recepción Conforme | 5 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 993-14-COT26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $6.6M | Aceptada | 4 jun 2026 |
| CDP STGO SUR - MATERIALES NUEVA ESCALA CASINO CABOS 1°: 1411-560-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $578K | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| OC Generada desde Compra Ágil N°3378-777-COT26 | EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO | $1.1M | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA (FONDOS INTERNOS) | Ejercito de Chile | $913K | Recepción Conforme | 26 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5761-64-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $383K | Aceptada | 26 may 2026 |
| Materiales gasfitería para baños de Colegio El Boldo de Curicó 2440-606-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $981K | Aceptada | 26 may 2026 |
| CDP STGO SUR - MATERIALES PARAREPARACION DIF. AREAS: 1411-479-COT26 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $445K | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1142-COT26, Sol. 90675 cc 44 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $863K | Aceptada | 15 may 2026 |
| ferreteria 5684-281-CM26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.1M | Aceptada | 14 may 2026 |
| ADQUISICION DE MATERIAELS PARA MANTENCION DE LA ESCUELA DE GENDARMERIA DE CHILE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-40-COT26 | Escuela de Gendarmería | $1.1M | Recepción Conforme | 13 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-136-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | $1.3M | Aceptada | 13 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-195-COT26/MATERIALES DE FERRETERIA DIRECCION DE TRANSITO | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $1.8M | Recepción Conforme | 12 may 2026 |
| 32/2026 Adquisición de Carpa y Eslinga Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5363-36-COT26 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $399K | Recepción Conforme | 12 may 2026 |
| ADQUISICIÓN MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUARTEL | Dirección General de Carabineros de Chile | $964K | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPAÑIA DE PROTECCIÓN DE LA JAL CMLR | Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina | $471K | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| ADQUISICION DE PINTURA AMARILLA DE ALTO TRAFICO | I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | $826K | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 872535-130-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TENO | $1.9M | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| 33/2026 adquisición de materiales de ferretería compra ágil: 5363-37-COT26 | FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO | $501K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA - FUNCIONAMIENTO Vicedecanato | UNIVERSIDAD DE CHILE | $516K | Aceptada | 29 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-893-COT26 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $849K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| MANGUERA ESPIRALADA. compra ágil: 2755-77-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | $788K | Aceptada | 21 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-160-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | $690K | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| 510/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CDP QUILLOTA (1953-76-COT26) | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $2.4M | Recepción Conforme | 6 abr 2026 |
| SOL.163-DASG-MATERIAL GASFITERIA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | $2.3M | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| BAEB-PSO/ INT/33/YRB/MATERIALES DE FERRETERIA | Comando de Personal | $728K | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE GASFITERÍA PPR Y PVC PARA MANTENCIÓN Y OBRAS MENORES PMI - EXP 9744/2026 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $1.0M | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| ADQUISICION DE PINTURAS PARA DEMARCACION VIAL | I MUNICIPALIDAD DE LANCO | $1.1M | Recepción Conforme | 20 mar 2026 |
| SP-164 EXP. 2193 compra ágil: 2371-87-COT26, MATERIALES REPARACION DE GASFITERIA, AREAS VERDES. | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $1.3M | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| ADQUISICION HERRAMIENTAS DEPARTAMENTO CUARTELES L.1. | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $1.8M | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-189-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $169K | Aceptada | 13 mar 2026 |
| COMPRA DE PINTURAS DE ALTO TRÁFICO | I. Municipalidad Sagrada Familia | $2.0M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| S.P. N°172471, DAO. COMPRA DE PITONES Y MANGUERAS DE SUCCION PARA CAMION ALGIBES DE AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REQUERIMIENTO ADJUNTOS Orden de Compra codigo: 2776-120-AG26 dirigida a FERRETERIA | I MUNICIPALIDAD DE RENGO | $967K | Recepción Conforme | 4 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE BAÑOS DE DOPER Y CANDADOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES. DOPER SEGÚN OS N°146784 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.1M | Aceptada | 27 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-31-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $1.9M | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| SIC 471 SIRE 364 - Adquisición de limas para mantenimiento herramientas | CORP NACIONAL FORESTAL | $1.4M | Aceptada | 23 feb 2026 |
| Manguera S.C 4703 generada por invitación a compra ágil: 3827-51-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $662K | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 411-37-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | $1.4M | Aceptada | 20 feb 2026 |
| Adquisición de manguera espiralada, Direccion de operaciones aseo y ornato, SM N°07450 / 1638-60-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $1.9M | Recepción Conforme | 18 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-219-COT26 MATERIAL DE FERRETERIA SOL 18 A. OPERATIVA | I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | $2.6M | Aceptada | 13 feb 2026 |
| ADQ. TAPA WC, SIFON 1 1/23178-75-COT26 | SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR | $172K | Aceptada | 12 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-42-COT26/MATERIALES DEPTO TRANSITO | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $938K | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| Manguera espiralada S.C 4703 generada por invitación a compra ágil: 3827-34-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $179K | Cancelada | 9 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-40-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | $760K | Aceptada | 4 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 915021-2-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | $3.1M | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| ESCOBILLA PARA WC / TOALLA HUMEDA DESINFECTANTE C.A.1622-78-COT26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $318K | Recepción Conforme | 30 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-23-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | $138K | Aceptada | 28 ene 2026 |
| CARRO DE CARGA Y ASEO ESCUELA JHV | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | $738K | Aceptada | 27 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-19-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | $190K | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3729-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $862K | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA, SOLICITADO POR ESCUELA PELVIN SAN FRANCISCO DE ASIS. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-2-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $147K | Aceptada | 19 ene 2026 |
| GALONES DE PINTURA/ LATAS DE SPRAY/ BROCHAS/ OTROS | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $392K | Recepción Conforme | 19 ene 2026 |
| GFB_MATERIALES GASFITERIA CLINICA PSIQUIATRICA, MMN 930, OCI 210005 - 210008: 5153-27-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.0M | Aceptada | 16 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5761-149-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $921K | Recepción Conforme | 12 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3705-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $328K | Recepción Conforme | 8 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3489-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $238K | Recepción Conforme | 8 ene 2026 |
| 10/B5/SP 1032054/IZ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $701K | No aceptado | 5 ene 2026 |
| AG (MAT3) MATERIALES PARA MANT. Y REP. INMUEBLES 3191-1550-COT25 | HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | $2.7M | Recepción Conforme | 31 dic 2025 |
| Aquisición de Herramientas Menores | JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA | $495K | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| Adquisición de materiales de construcción para reparación y mantención del sistema de cámaras, Seguridad ciudadana | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $714K | Aceptada | 23 dic 2025 |
| Adquisición de manguera, para riego de áreas verdes no concesionada de la comuna - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-800-COT25 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $371K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| CET CDP STGO SUR - INSUMOS TALLER DE MADERA: 1250369-22-COT25 | Centro de Educación y Trabajo CDP Santiago Sur | $547K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| Compra ágil Ferreteria 355-389-COT25 | Servicio de Salud Metropolitano Oriente | $428K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| MANGUERA - UNION STORZ Y OTROS - DIRECCIÓN DE OPERACIONES - MANTENCIÓN VEHICULAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2852-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $2.2M | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035-149-COT25 | CORP NACIONAL FORESTAL | $597K | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| ADQUISICION 100 RODILLOS MARCA LIZCAL FIBRA TERMOFUSIONADO 5MMX18CM, A UTILIZAR EN PEM MANTENCION VIAL 2025, PARA TRABAJOS DE DEMARCACION VIAL. SOLICITUD N° 1945/25 DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | $388K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| ADQUISICION DE SIKADUR PARA FIJACION DE ESCAÑOS EN EL HUAPE CUNACO compra ágil: 3764-790-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA | $87K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-630-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL | $196K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| CARRETES DE NYLON - DIRECCIÓN DE OPERACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2856-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $304K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Materiales para construcción y pintura. Compra ágil: 1216094-113-COT25 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA | $635K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-809-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | $593K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3593-501-COT25 | ILUSTRE MINICIPALIDAD DE COMBARBALA | $634K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 739672-38-COT25 | Juzgado de Garantia de Talagante | $278K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 3 - FUNCIONAMIENTO Decanato | UNIVERSIDAD DE CHILE | $498K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| Materiales Baños | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA | $423K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-723-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | $6.2M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| Adquisición Herramientas cajas sondaje compra ágil 5520-978-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $232K | Recepción Conforme | 4 dic 2025 |
| NP102 UNIDAD OPERATIVA BROCHAS Y RODILLOS COMPRA AGIL: 2291-1517-CO1T25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $273K | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| ADQ DE MATERIALES DE REPARACION BAÑO PABELLON Bcompra ágil: 3381-255-COT25 | Ejercito de Chile | $528K | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-858-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL | $1.0M | Aceptada | 2 dic 2025 |
| Provisión de Materiales para riego automático | UNIVERSIDAD DE CHILE | $934K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| Herramientas y accesorios de trabajo.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2467-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $310K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| PINTURAS ALTO TRAFICO, FOLIO 2327 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | $2.2M | Aceptada | 24 nov 2025 |
| FLUXOMETROS - OPERACIONES, compra ágil: 2827-730-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | $644K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1610-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $1.2M | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| Duchas y llaves, CAMPING | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $267K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| 25 mts de Manguera para camion Limpiafosas__ compra ágil: 3889-601-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | $297K | Aceptada | 19 nov 2025 |
| SI - Adquisición de Fluxómetro. | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $624K | Recepción Conforme | 19 nov 2025 |
| Pintura trafico Direccion de transito a compra ágil: 2755-435-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | $1.1M | Aceptada | 17 nov 2025 |
| Limas y Mangos - DEPRIF (SIC. 330) | CORP NACIONAL FORESTAL | $609K | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| COMPRA DE INSUMOS PARA CAMION ALJIBE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-651-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $164K | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| MATERIALES PARA TRANSITO | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $1.4M | Recepción Conforme | 12 nov 2025 |
| Primer demarcación vial Compra ágil: 2765-584-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | $233K | Aceptada | 11 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3997-375-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $1.6M | Aceptada | 11 nov 2025 |
| ADQUISICION INSUMOS DE ASEO PARA LOS MOVILES DASM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $586K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| ADQ DE FLUXOMETROS PARA LICEO B-63. | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $351K | Aceptada | 4 nov 2025 |
| CA-4206 Compra de materiales para reparación | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | $478K | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-1483-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $1.9M | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| Compra de 15 WC y 22 llaves temporizadas (Plan de Gestión Hídrica) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4374-106-COT25 | GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LI BERTADOR B O"HIGGINS | $2.0M | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| DRM: ADQUISICIÓN DE CONCERTINAS PARA EL CRA MANUEL RODRÍGUEZ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-1416-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $230K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| MATERIALES PARA DEMARCACIÓN DE FERIAS LIBRES DE LA COMUNA MOSTAZAL | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $140K | Recepción Conforme | 21 oct 2025 |
| ADQUISICION INSUMOS PARA DEMARCACIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $375K | Aceptada | 21 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1035-79-COT25 | CORP NACIONAL FORESTAL | $278K | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-651-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | $561K | Aceptada | 16 oct 2025 |
| MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS | — | $82K | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| EA/239/EDU/CCC/ADQ. DE ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA E.A. compra ágil: 761391-897-COT25 | Comando de Personal | $1.9M | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| LLAVES PARA PABELLON | HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE | $107K | Recepción Conforme | 11 oct 2025 |
| MATERIALES PARA JARDINERIA, ESFORPEN | Escuela de Gendarmeria | $978K | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| solicitud 944512 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1353-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | $1.3M | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| JUEGO DE DADOS- ESLINGAS - TENSOR DE CADENA - OTROS | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $3.8M | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| ESMALTE AL AGUA, BROCHAS Y RODILLOS | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $265K | Aceptada | 7 oct 2025 |
| Aporte en Área de Emprendimiento | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | $1000K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| Insumos para jardinería | Feria Internacional del Aire y del Espacio | $725K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA | $751K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-565-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $97K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| COMPRA DE PINTURAS DE ALTO TRAFICO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-569-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $338K | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-745-COT25 SP N° 447/ADQUIS. DE ART. DE FERRETERIA/INSPECCION/ptg | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $4.6M | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-575-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | $667K | Aceptada | 6 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN MANGUERA JARDIN BICOLOR, NECESARIO PARA AREAS VERDES,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1206-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $2.5M | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| ADQUISICION DE LATA DE PINTURA Y ESLINGA PARA TRANSITO a compra ágil: 2674-1013-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $143K | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2788-463-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | $1.2M | Recepción Conforme | 29 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4778-60-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $1.8M | Recepción Conforme | 25 sept 2025 |
| PINTURA Y OTROS BIOPARQUE 2428-1918-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $407K | Recepción Conforme | 24 sept 2025 |
| Kit de materiales para mantención ID:1460278-118-COT25_USA2556_MANT_SUM_2025 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $5.3M | Aceptada | 24 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA Y ACCESORIOS PARA LA COMISIÓN RANCHO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS. Proviene compra ágil: 3453-156-COT25 | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros | $336K | Recepción Conforme | 24 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE SILICONA Y RENOVADOR DE NEUMÁTICOS REPOL VPO | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | $804K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| PINTURAS, PASTA MURO Y OTROS MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-703-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONCON | $273K | Aceptada | 12 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4205-170-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $230K | Aceptada | 12 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-440-COT25, HERRAMIENTAS MANUALES - DIMAO | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | $1.1M | Recepción Conforme | 11 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-263-COT25 | CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS | $397K | Recepción Conforme | 10 sept 2025 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE GRIFERIA, COMPLEJO DEPORTIVO OLIVAR ALTO | I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR | $461K | Recepción Conforme | 10 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2686-128-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE COLINA | $6.7M | Aceptada | 10 sept 2025 |
| MATERIALES GASFITERIA desde compra ágil: 2817-797-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO | $650K | Aceptada | 8 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-489-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | $2.4M | Recepción Conforme | 5 sept 2025 |
| Proyecto de obras y mantenciones menores, compra ágil ID 1191688-43-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | $3.0M | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| Adquisición de Fresadora y Set de diferentes cortes | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | $155K | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| MATERIALES DE FERRETERIA | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $5.7M | Recepción Conforme | 3 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TALADRO ROTACIÓN - SUBSECRETARÍA DE MINERÍA / PROGRAMA 01-SUBSECRETARÍA/ SAD-DAF-2916-2025 / CPM | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA | $120K | Recepción Conforme | 1 sept 2025 |
| Materiales y accesorios de construcción. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-1686-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $315K | Recepción Conforme | 29 ago 2025 |
| CDP STGO SUR - CONCERTINAS CALLE 6,10 y 12: 1411-1113-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $669K | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-521-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $798K | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| MATERIALES DE REPOSICIÓN PARA GASFITERÍA_desde compra ágil: 5251-1326-COT25 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $565K | Aceptada | 19 ago 2025 |
| CDP STGO SUR - MAT. REPARACION BAÑOS EDIFICIO VIEJO: 1411-1011-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $303K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2586-3-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $1.7M | Recepción Conforme | 5 ago 2025 |
| Materiales para reparación cuadras colo-colo 1y2: 1411-925-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $5.0M | Recepción Conforme | 30 jul 2025 |
| Adquisición de materiales para la mantención de los baños del IGM. | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | $2.3M | Recepción Conforme | 24 jul 2025 |
| 13/B5/SP 1000538/EG | UNIVERSIDAD DE CHILE | $233K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| 0120100662 LLAVE MONOMANDO LAVAPLATO A MURO CUELLO RECTO; LLAVE CONVINACION A MURO CUELLO CISNE DESDE compra ágil: 2111-1045-COT25. MANTENCION | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | $1.8M | Recepción Conforme | 11 jul 2025 |
| Adquisición de Utensilios, Ingredientes y Materiales de Apoyo Pedagógico para Actividades Prácticas de la Especialidad de Gastronomía – Liceo Elvira Brady Maldonado y Liceo de Adultos Pucará de Chena. | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $1.9M | Recepción Conforme | 11 jul 2025 |
| XPP/SCE/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA 1549-2893-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $313K | Recepción Conforme | 7 jul 2025 |
| 100-0154_PROTECTORES AUDITIVOS DEL TIPO FONO H540/OPTIME III - ESTERILIZACIÓN Y CENTRAL DE PROCEDIMIENTOS - JULIO (MCO) 1947-763-COT25 / DESPACHO: BODEGA INSUMOS GENERALES; (+562) 25680981. | SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | $1.0M | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para la Especialidad de Estructura Metálica – Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $2.7M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para las Especialidades de Telecomunicaciones y Electrónica – Liceo Industrial Hardware y Centro Educacional Matías Cousiño | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $6.7M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para la Especialidad de Química – Centro Educacional Padre Alberto Hurtado | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $3.5M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para la Especialidad de Enfermería – Liceo Elvira Brady Maldonado | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $4.1M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para la Especialidad de Mecánica Automotriz – Liceo Industrial Miguel Aylwin Gajardo | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $2.9M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| Adquisición de Insumos y Materiales para la Especialidad de Refrigeración y Climatización – Centro Educacional Baldomero Lillo | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $3.9M | Recepción Conforme | 27 jun 2025 |
| CPF SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN DE LA UNIDAD (4) | Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana | $2.6M | Recepción Conforme | 26 jun 2025 |
| Adquisición de amarras plásticas para elecciones. Compra ágil: 2403-845-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN | $343K | Aceptada | 25 jun 2025 |
| Solicitud de pedido N° 384 Seguridad Publica Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-442-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $526K | Recepción Conforme | 23 jun 2025 |
| SELICO N°320/2025 Articulos de Eficiencia Hidrica | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO | $1.4M | Recepción Conforme | 23 jun 2025 |
| ADQUISICION DE SANITARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO VALLE DE PUANGUE | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $1.2M | Aceptada | 18 jun 2025 |
| Suministro de Inodoros para el Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | $792K | Recepción Conforme | 16 jun 2025 |
| Insumos para demarcación y seguridad vial, compra ágil: 2765-326-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | $2.9M | Aceptada | 13 jun 2025 |
| Adquisición de sifones, proveniente de compra ágil ID: 2580-40-COT25 | SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES | $420K | Recepción Conforme | 11 jun 2025 |
| Adquisición de artículos de ferreteria para Recintos del Proceso Eleccionario del 29 de junio | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $393K | Recepción Conforme | 11 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-885-COT25 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $1.4M | Recepción Conforme | 9 jun 2025 |
| MATERIALES PARA PINTURA GIMNACIO MUNICIPAL - DIMAO / FORM 152 / 3760-327-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $1.7M | Aceptada | 29 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPAÑIA DE PROTECCIÓN DEL CMLR | Jefatura Adm. y Log. Campo Militar La Reina | $408K | Recepción Conforme | 23 may 2025 |
| ICC. AG. 1057049-405-COT25 F. 478/479 MATERIALES PARA REPARACIONES UNIDAD DE MANTENCION | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $2.0M | Recepción Conforme | 22 may 2025 |
| SC 14820-14952 - ESC. N°674 - ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA ROSALINA PESCIO VARGAS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-294-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $1.8M | Recepción Conforme | 20 may 2025 |
| OC Compra Materiales ID 867990-443-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $4.5M | Recepción Conforme | 17 may 2025 |
| ADQUISICION DE BARNIZ, BROCHAS Y AGUARRAS PARA DGA a compra ágil: 2674-335-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $397K | Recepción Conforme | 15 may 2025 |
| Adquisición de Compost y Tierra de hoja para Programa Recuperación Sustentable Orden de Compra: 218-332-CM25 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $1.0M | Recepción Conforme | 14 may 2025 |
| DAF SC PAC 441 Materiales de Ferretería | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $1.9M | Recepción Conforme | 13 may 2025 |
| MATERIALES DE GASFITERIA | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $3.2M | Recepción Conforme | 9 may 2025 |
| MPF-CP -052025-FERRETERIA | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | $228K | Recepción Conforme | 8 may 2025 |
| Orden de Compra: 218-314-CM25 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $3.4M | Recepción Conforme | 7 may 2025 |
| 368- Adquisición de llaves lavamanos temporizadas, proveniente de compra ágil 5155-95-COT25 (UA_22/AG/455/2204010/643/ORC) | SERVICIO ELECTORAL | $375K | Recepción Conforme | 30 abr 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EEB | Ejercito de Chile | $4.6M | Recepción Conforme | 30 abr 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EEB | Ejercito de Chile | $4.6M | No aceptado | 29 abr 2025 |
| Óleo opaco, triple acción y rodillos | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $929K | Recepción Conforme | 24 abr 2025 |
| Diluyentes y ácido muriático | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $260K | Recepción Conforme | 24 abr 2025 |
| Materiales para lavamanos | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $348K | Recepción Conforme | 24 abr 2025 |
| ADQUISICION DE RODILLOS TERMOFUSIONADOS: 2674-330-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $326K | Recepción Conforme | 23 abr 2025 |
| $-253-DMAOS-MATERIAL-JARDINES | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | $1.4M | Recepción Conforme | 23 abr 2025 |
| Exp n°265 Pintura de fachada y materiales a compra ágil: 634-142-COT25 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $532K | Recepción Conforme | 22 abr 2025 |
| Adquisición de diluyente Duco. | INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR | $249K | Recepción Conforme | 17 abr 2025 |
| XPP/PAC 2025/ < 30 UTM ADQ COD:400-0043 FLUXOR PARA WC ENTRADA POSTERIOR | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.7M | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| XPP/PAC 2025/ < 30 UTM ADQ COD:400-0043 FLUXOR PARA WC ENTRADA POSTERIOR | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.6M | No aceptado | 16 abr 2025 |
| 22.04.010 Materiales de construcción para la BOE. | Ejercito de Chile | $124K | Recepción Conforme | 15 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-112-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA REINA | $222K | Aceptada | 15 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-259-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $678K | Recepción Conforme | 15 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-137-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $692K | Recepción Conforme | 14 abr 2025 |
| DIV-DAF / 799595-115-AG25 / Alargadores de 5 metros / Compra Ágil 799595-33-COT25 | SUBSECRETARIA DEL DEPORTE | $106K | Recepción Conforme | 9 abr 2025 |
