| DCF SC PAC 580-2026 Cinta embalaje con Logo Sag | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $2.4M | Aceptada | 17 jun 2026 |
| LCM-CARPETAS ARCHIVADAS | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | $428K | Aceptada | 11 jun 2026 |
| PILAS AAA | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | $1.6M | Aceptada | 4 jun 2026 |
| AQUISICIÓN LIBROS PARA GRUPO OVALLE. | Carabineros de Chile - Prefectura Coquimbo | $249K | Aceptada | 27 may 2026 |
| CAJA DE ARCHIVOS AMERICANA - SERNAPESCA - Compra Ágil: 701-54-COT26. 22.04.001. | SERV NACIONAL DE PESCA | $286K | Aceptada | 22 may 2026 |
| AN, RBD 22415, S.C. 1597, SUB.GRAL, KIT MANTENIMIENTO Y SERVICIO TÉCNICO EN TERRENO KYOCERA, 2206007, INSAT VALDIVIA | Servicio local de educación pública de Valdivia | $419K | Aceptada | 5 may 2026 |
| LCM-CARPETA ARCHIVADOR | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | $295K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| CINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESORA BROTHER PT-9700 | DIRECCION DE INGENIERIA DE SISTEMAS NAVALES | $303K | Recepción Conforme | 10 abr 2026 |
| VQA SELLO TIPO CANDADO a compra ágil: 875646-743-COT26 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | $200K | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS - SERVMAD | CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) | $3.2M | Recepción Conforme | 7 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2026-163-COT26 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $49K | Recepción Conforme | 24 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE SELLOS NUMERADOS PARA CARRO DE PARO DESDE COT: 1057495-212-COT26 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $36K | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| COMPRA DE ARCHIVADORES Y CARPETAS UNIDAD HOSPITALIZACIÓN MEMO 58 CARGO AL HOSPITAL | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO | $229K | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3370-8-COT26 | Ejercito de Chile | $6.2M | Aceptada | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-160-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $339K | Recepción Conforme | 4 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE AMARRAS PLASTICAS Y SELLOS DE SEGURIDAD DE POLIPROPILENO PARA EL HOSPITAL DR.LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-127-COT26 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $511K | Recepción Conforme | 19 feb 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-58-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $12.0M | Recepción Conforme | 18 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-117-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL | $211K | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| F1-25-DCR/Adquisición de Amarras Plásticas y Elásticos/Droguería SSO. | SERVICIO DE SALUD OSORNO | $1.8M | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| SELLOS SEGURIDAD CDD compra ágil: 1057539-468-COT26 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $386K | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-95-COT26 | Hospital San José de Melipilla | $164K | Recepción Conforme | 28 ene 2026 |
| CA/2204008/SELLOS DE SEGURIDAD/ENERO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA | $188K | Recepción Conforme | 16 ene 2026 |
| Adquisición de Tóner para nivel central y secretarías regionales ministeriales de la Subsecretaría de Seguridad Pública | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $14.8M | Recepción Conforme | 31 dic 2025 |
| SSP - Adquisición de tóner para la Subsecretaría de Seguridad Pública | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $4.5M | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1499-553-COT25 | INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | $173K | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 720-147-COT25 | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $845K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| IC MCM AG IC PEDIDO NOVIEMBRE 2025 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | $70K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| CE - MATERIAL ENSEÑANZA FUNGIBLE PARA JI JUNJI REGION COQUIMBO P.01 - 2409171 - SC 58823 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | $1.1M | Cancelada | 3 dic 2025 |
| ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS, GUIA 26875, ADM MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | $143K | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| Pila AAA: 1274285-463-CM25 | CORSABER | $866K | Recepción Conforme | 24 oct 2025 |
| [BODEGA] SC N° 2254 EXP 68850/2025 00082 Suministro de 35 rollos de Film Embalaje Alusa 300 mt. y 400 Cinta de embalaje transparente compra ágil: 757-356-COT25 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $439K | No aceptado | 24 oct 2025 |
| Adquisición Amarras Plásticas compra ágil 5520-824-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $700K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 779253-15-COT25 | Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Pto Montt | $161K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| COMPRA CINTA EMBALAJE 48 X 40 MTS TRANSPARENTE RESISTENTE . | Servicio de Salud del Reloncaví | $40K | Recepción Conforme | 4 oct 2025 |
| ADQUISICION PRECINTOS COORDINACION DE ENFERMERIA compra ágil: 2196-248-COT25 | Hospital Psiquiátrico El Peral | $77K | Recepción Conforme | 2 oct 2025 |
| ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 2, PPTO122025. | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | $710K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| rrv- Amarras Plásticas generadas desde compra ágil: 776-370-COT25 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | $214K | Recepción Conforme | 15 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 956-553-COT25 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $114K | Recepción Conforme | 10 sept 2025 |
| SSP - Adquisición de impresora de credenciales | SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | $1.5M | Recepción Conforme | 25 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2173-28-LE25 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $25K | Recepción Conforme | 8 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5602-234-COT25 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $51K | Recepción Conforme | 5 ago 2025 |
| ADQUISICION DE PRECINTOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION a compra ágil: 2196-189-COT25 | Hospital Psiquiátrico El Peral | $77K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra: 4085-393-CM25 | I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI | $719K | Recepción Conforme | 18 jul 2025 |
| CONGELADOR / PRECINTOS | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $487K | Recepción Conforme | 15 jul 2025 |
| KIT CABEZALES PARA IMPRESORA 1 CABEZAL NEGRO Y 1 CABEZAL COLOR | SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC | $99K | Recepción Conforme | 10 jul 2025 |
| SELLOS SEGURIDAS CDD_P377173 compra ágil: 1057539-1742-COT25 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $119K | Recepción Conforme | 9 jul 2025 |
| MTS Fusor para Escuela Diego Dublé | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $154K | Recepción Conforme | 4 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-381-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | $1.7M | Aceptada | 25 jun 2025 |
| SELLOS DE SEGURIDAD AZUL compra ágil: 1057539-1210-COT25 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $238K | Recepción Conforme | 17 jun 2025 |
| COMPRA DE FUSOR ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET 500 MFP | DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE IQUIQUE | $1.0M | Recepción Conforme | 4 jun 2025 |
| IMPRESORAS Y PISTOLAS HPMM | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $71.5M | Recepción Conforme | 29 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230845-13-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTE DE TALCA | $68K | Recepción Conforme | 27 may 2025 |
| O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1282-COT25, Sol. 83154 cc 111 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $840K | Recepción Conforme | 22 may 2025 |
| INSUMOS EXTRA FARMACIA SC 714 (C.A. - FNB) | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN | $88K | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE AMARRAS PLASTICAS 300 X 4,8 PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-425-COT25 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $411K | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2923-344-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CHANARAL | $140K | Aceptada | 9 may 2025 |
| ADQUISICION DE OPALINAS LISAS TAMAÑO OFICIO DE 140 GRS, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-385-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE | $915K | No aceptado | 29 abr 2025 |
| CML_CINTAS RESPALDO DE INFORMACION DATA CARTRIDGE ULTRIUM 6 5153-647-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $2.5M | Aceptada | 28 abr 2025 |
| Compra ágil: 2371-89-COT25; SP-167 DEL 27.03.2025 EXPEDIENTE 6189, DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES COMERCIALES, DE LA DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $57K | Recepción Conforme | 25 abr 2025 |
| SELLOS DE SEGURIDAD SAR | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $45K | Recepción Conforme | 24 abr 2025 |
| OC POR COT COMPRA ÁGIL 761-106-COT25 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA SS.GG" - E3990/2025 | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO | $123K | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| ADQUSICION PRECINTOS PLASTICOS CON NUMERO a compra ágil: 2196-102-COT25 | Hospital Psiquiátrico El Peral | $69K | Recepción Conforme | 14 abr 2025 |
| ADQUISICION DE FUSOR | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $291K | Recepción Conforme | 10 abr 2025 |
| ADQ. SELLO DE CARRO DE SEGURIDAD (CARRO DE PARO) (REQ. 2661) CBS | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $300K | Aceptada | 25 mar 2025 |
| CML_CINTAS RESPALDO DE INFORMACION MMNª04_5153-646-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.7M | Aceptada | 25 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3492-53-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA | $247K | No aceptado | 24 mar 2025 |
| R01A1256 - DESPACHO A LA BREVEDAD 1057492-276-COT25 | HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE | $400K | Recepción Conforme | 24 mar 2025 |
| 2 OC EP 2026-144-LP24 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $26.9M | Recepción Conforme | 14 mar 2025 |
| SELLO DE SEGURIDAD COLOR AZUL_N°PEDIDO 368279 compra ágil: 1057539-659-COT25 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $119K | Recepción Conforme | 12 mar 2025 |
| P1// MATERIALES PARA EMBALAJE (SIC N°49 - CFP) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | $616K | Recepción Conforme | 12 mar 2025 |
| S/C 274) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-146-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $1.6M | Recepción Conforme | 6 mar 2025 |
| DPP SC PAC 171/2025 Adquisición Amarracables | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $300K | Recepción Conforme | 4 mar 2025 |
| Orden de Compra toner lexmark 722 | Juzgado de Familia de Buin | $190K | Aceptada | 27 feb 2025 |
| TAMBOR XEROX | Servicio de Salud del Reloncaví | $105K | No aceptado | 21 feb 2025 |
| COMPRA AMARRAS PLASTICAS | Servicio de Salud del Reloncaví | $119K | Recepción Conforme | 11 feb 2025 |
| RES9OL EXENTA N°2233 SELLOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-690-COT25 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | $92K | Recepción Conforme | 7 feb 2025 |
| E102RT9 [DDPI-17] SCN51/2025-Exp.000919/2025 Servicio de mantenimiento y reemplazo de kit de cabezal de impresión de DesignJet HP 711 (códigoC1Q10A) para Plotter HP Designjet T520 36-in ePrint. O.C. generada por invitación a compra ágil: 757-10-COT25 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $658K | Recepción Conforme | 7 feb 2025 |
| R25 Amarras plásticas 2059-36-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY | $43K | Recepción Conforme | 5 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-78-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | $1.4M | Recepción Conforme | 1 feb 2025 |
| Amarras plasticas diferentes medidas; SBS 735-24 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | $88K | Recepción Conforme | 16 ene 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2026-144-LP24 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $62.8M | Recepción Conforme | 7 ene 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2178-53-LE24 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $3K | Recepción Conforme | 30 dic 2024 |
| SELLOS SEGURIDAD compra ágil: 1057539-1833-COT24 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $393K | Recepción Conforme | 18 dic 2024 |
| ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS CABLE 4.8 X 300MM PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA. DESDE 1057495-849-COT24 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $127K | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| SELLOS DE SEGURIDADcompra ágil: 1057539-1736-COT24 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $262K | Recepción Conforme | 25 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2793-912-COT24 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $337K | Aceptada | 21 nov 2024 |
| Adquisición de Tóner Línea N°1 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $2.6M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Adquisición de Tóner Línea N°2 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $11.9M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Adquisición de tóner Línea N°3 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $2.1M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Adquisición de tóner Línea N°4 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $359K | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| PNCO-Adquisición de tóner Línea N°8 | Subsecretaría del Interior | $2.4M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| UPF-Adquisición de Tóner Línea N°6 | Pasos Fronterizos | $1.6M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-567-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $369K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| Compra ágil: 2343-700-COT24 PED 2430 IDDOC: 4122558 CTF 44 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $98K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| S.GENERALES, PREVENCIONISTA- AMARRAS METALICAS | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $34K | Recepción Conforme | 12 nov 2024 |
| Adquisición de tóner L1-L4 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $17.0M | Cancelada | 30 oct 2024 |
| SELLO SEGURIDAD | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $131K | Recepción Conforme | 26 oct 2024 |
| Adquisición de tóner L8 | Subsecretaría del Interior | $2.4M | Cancelada | 25 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1085-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | $94K | Aceptada | 25 oct 2024 |
| Adquisición de Tóner L6 | Pasos Fronterizos | $1.6M | Cancelada | 24 oct 2024 |
| ?SC 49 ADM. MUNICIPAL-ADQUISICIÓN DE CINTA AMARRACABLES | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | $71K | Recepción Conforme | 21 oct 2024 |
| COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS | Servicio de Salud del Reloncaví | $28K | Recepción Conforme | 21 oct 2024 |
| Orden de Compra 2345-1088-AG24 AMARRAS PLASTICAS | I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | $714K | Aceptada | 18 oct 2024 |
| SEGUROS PLASTICOS PARA URNAS. ELECCIONES | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $40K | Aceptada | 15 oct 2024 |
| AMARRACABLES: 4152-1164-COT24 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | $126K | Aceptada | 11 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-417-L124 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | $497K | Recepción Conforme | 10 oct 2024 |
| 2EP TD LECTOR CÓDIGO DE BARRAS - HGF | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $1.6M | Recepción Conforme | 10 oct 2024 |
| Amarracables (872-320-COT24) | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | $143K | Recepción Conforme | 4 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057501-6676-COT24 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $1.9M | Recepción Conforme | 2 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-487-L124 SP N 468/Adquis. de amarras y sellos/Operaciones/ptg | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $1.1M | Recepción Conforme | 1 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3231-333-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $1.7M | Recepción Conforme | 30 sept 2024 |
| PRECINTO PARA CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $355K | Recepción Conforme | 27 sept 2024 |
| 2EP IMPRESORA ETIQUETAS HGF | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $8.7M | Recepción Conforme | 26 sept 2024 |
| TD LECTOR CÓDIGO DE BARRAS - HGF | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $3.7M | Recepción Conforme | 25 sept 2024 |
| R 214 AMARRAS PLASTICAS 2059-254-COT24 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY | $48K | Recepción Conforme | 24 sept 2024 |
| AMARRAS SEMINARIO compra ágil: 1057539-1403-COT24 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $268K | Recepción Conforme | 17 sept 2024 |
| EQUIPAMIENTO TICS - HGF 2026-79-LP24 | SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $20.2M | Recepción Conforme | 13 sept 2024 |
| AMARRAS PLASTICAS P:236/315/3838 MADR | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | $625K | Recepción Conforme | 11 sept 2024 |
| ADQUISICION PRECINTOS COORDINACION DE ENFERMERIA | Hospital Psiquiátrico El Peral | $98K | No aceptado | 5 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2405-98-LQ24 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $16.2M | Aceptada | 27 ago 2024 |
| AMARRAS PLASTICAS, EXP 22066 MEMORANDUM 20544 2273-679-COT24ear | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $375K | Recepción Conforme | 23 ago 2024 |
| CA 1978-342-cot24//Compra de amarra cables Casa del Donante SSM | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | $32K | Recepción Conforme | 19 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 449-296-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LA REINA | $196K | Aceptada | 16 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057544-370-COT24 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $257K | Recepción Conforme | 9 ago 2024 |
| COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS DE 3.5 X 250 MM | Servicio de Salud del Reloncaví | $26K | Recepción Conforme | 8 ago 2024 |
| NOTA N°112 AMARRACABLES 203X406 mm compra ágil: 4452-585-COT24 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $66K | Aceptada | 7 ago 2024 |
| ADQUISICIÓN 01 FUSOR PARA DEPTO DE APOYO A LAS OPERACIONES POLICIALES PTO MONTT | SECCIÓN COMPRAS X ZONA | $178K | Recepción Conforme | 29 jul 2024 |
| ADQUISICIÓN DE SELLOS NUMERADOS PARA CARRO DE PARO DESDE COT 1057495-508-COT24 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | $45K | Recepción Conforme | 24 jul 2024 |
| RES.EX.N°10851 - SELLOS PLÁSTICOS - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-4210-COT24 | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | $85K | Recepción Conforme | 9 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-368-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | $1.8M | Recepción Conforme | 1 jul 2024 |
| Exp N°29836 - Compra de Toner para impresora Xerox Versalink C400/C405 - Salud Publica | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $954K | Recepción Conforme | 26 jun 2024 |
| (HUB) TONER XEROX 3330 REPOSICION | HOSPITAL DE QUILPUE | $451K | Recepción Conforme | 21 jun 2024 |
