ENVABOLSAS SPA
RUT 77.222.854-6
34
Órdenes de compra
$10.5M
Total facturado (OC últimos 2 años)
Órdenes de compra — últimos 2 años (34)
| OC | Organismo | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| OC DESDE 1075963-30-LE25 S.R. # 235577 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $418K | Aceptada | 16 jun 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 232606 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $532K | Aceptada | 12 may 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 S.R. # 229950 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $494K | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 226845 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $414K | Recepción Conforme | 17 mar 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 224777 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $521K | Recepción Conforme | 6 mar 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 224078 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $380K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 219284 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $532K | Recepción Conforme | 6 ene 2026 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 216747 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $541K | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 213561 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $541K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 211096 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $541K | Aceptada | 30 sept 2025 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 208354 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $9K | Aceptada | 22 ago 2025 |
| OC DESDE 1075963-30-LE25 SR: 208354 - 208419 | SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | $252K | Recepción Conforme | 22 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-343-COT25 | CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION | $340K | No aceptado | 21 ago 2025 |
| VAJILLA DESECHABLE - GABINETE, Compra Agil: 2827-449-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | $481K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| UTENSILIOS DESECHABLES. INCLUSION | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $80K | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| SC-19031/8537-5/SEP/ADQ. MATERIALES DE INSUMOS/JFM | Educación | $151K | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| Adquisicion de articulos ofcina | INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE | $250K | Recepción Conforme | 5 jun 2025 |
| ADQUISICION INSUMOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $74K | Aceptada | 19 may 2025 |
| Film Plástico Alusa 45 CM. 1400 MTS. ID 1620-120-COT25 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE CHIMBARONGO | $271K | Recepción Conforme | 8 may 2025 |
| KRP- BOLSA PAPEL KRAft compra ágil: 1274667-102-COT25 | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN | $23K | Recepción Conforme | 7 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2766-478-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | $512K | Aceptada | 29 abr 2025 |
| 20-34601 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247842-26-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $202K | Aceptada | 15 abr 2025 |
| 20-34256 ADQUISICIÓN DE VASOS DE PLUMAVIT Y REVOLVEDORES DE CAFE-TE DE MADERA: 1469-636-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $63K | Aceptada | 1 abr 2025 |
| DAS REQUIERE PRODUCTOS DESECHABLES Y UTENSILIOS | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | $251K | Recepción Conforme | 28 feb 2025 |
| Adqusicion de vasos y bolsas ziploc_ Proyecto FIC BIP 40049279-0Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057062-71-COT25 | UNIVERSIDAD DE AYSEN | $117K | Recepción Conforme | 14 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-57-COT25 | SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO | $77K | Recepción Conforme | 28 ene 2025 |
| Adquisición de bolsas de Papel para J.I Oso Panda, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $164K | Aceptada | 14 ene 2025 |
| 3888-408-COT24 | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $397K | Aceptada | 29 nov 2024 |
| LPC-COM-ENVASE ALUMINIO-a compra ágil: 418-1710-COT24 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | $744K | Recepción Conforme | 19 nov 2024 |
| DAS COMPRA ARTICULOS COFFEE | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | $333K | Aceptada | 18 nov 2024 |
| Exp n°817 Adquisicion de vasos a compra ágil: 634-347-COT24 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $162K | Recepción Conforme | 3 oct 2024 |
| EE/150/EDU/RIM/ADQ. BANDEJAS DE ALUMNIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-718-COT24 | Comando de Personal | $381K | Recepción Conforme | 13 sept 2024 |
| 570460/B5/SP 946548 JL /ID 5178-2876-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $39K | Recepción Conforme | 30 jul 2024 |
| Programa Personas Mayores / 324-483-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | $173K | Recepción Conforme | 10 jul 2024 |