| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3253-229-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $214K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 425-184-COT26 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $95K | Enviada a Proveedor | 16 jun 2026 |
| ADQ DE 05 PASAJES AEREOS ARICA-TEMUCO-ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-408-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $3.4M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ADQ DE 02 PASAJES AEREOS ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-406-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.0M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ADQ 2 PASAJES AEREOS DE ARICA-SERENA-ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-402-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.4M | Aceptada | 11 jun 2026 |
| ADQ 1 PASAJE AEREO DE ARICA-SERENA-ARICA,SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-401-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $680K | Aceptada | 11 jun 2026 |
| ADQ 01 PASAJE AEREO DE ARICA-SERENA-ARICA,SEGUN DETALLEADJUNTO. C.A: 4022-400-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $650K | Aceptada | 11 jun 2026 |
| ADQ DE 02 PASAJES AEREOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-394-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $850K | Aceptada | 9 jun 2026 |
| MANTENCION Y CABEZALES IMPRESORA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4177-67-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO | $350K | Aceptada | 5 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-241-COT26/DIAGNOSTICO Y MANTENCION DE PLOTTER E IMPRESORA SECRETARIA Y OMIL | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $476K | Aceptada | 5 jun 2026 |
| SERVICIO MANTENCIÓN SCÁNER - CENTRAL CDP 1392 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $298K | Aceptada | 3 jun 2026 |
| ADQ DE 2 PASAJES AEREOS, DESTINO ARICA-SANTIAGO-ARICA C.A: 4022-381-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $900K | Aceptada | 1 jun 2026 |
| MANTENCION PLOTTER | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $1.4M | Aceptada | 28 may 2026 |
| Adquisición de Cambio pantalla de notebook: 5067-1224-COT26 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $476K | Cancelada | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4768-90-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA | $265K | Aceptada | 27 may 2026 |
| SERV. ARRIENDO DE IMPRESORAS - EMA EMR 2026 | Ejército de Chile | $1.5M | No aceptado | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-802-COT26 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $210K | Aceptada | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-803-COT26 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $345K | Aceptada | 27 may 2026 |
| MANTENCIÓN DE PLOTTER CANON IPF 770 Y ADQUISICIÓN DE CABEZAL PF-04 | DIRECCIÓN DE INFRAESTURA | $696K | Aceptada | 27 may 2026 |
| REPARACIÓN PLOTTER | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL | $381K | Recepción Conforme | 27 may 2026 |
| PCV - Desde Compra Agil 1057049-301-COT26, Reparación de Plotters, FUS 242 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.6M | Recepción Conforme | 26 may 2026 |
| Mantencion y diagnostico plotter HP pequeñas localidades Pullally compra ágil: 3596-328-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | $214K | Recepción Conforme | 25 may 2026 |
| Servicio de mantención a 2 impresoras pertenecientes a DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | $333K | Aceptada | 22 may 2026 |
| PASAJES COMISIÓN DOCATER | GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS | $1.1M | Recepción Conforme | 18 may 2026 |
| DGC/SP100/MANTENCION ESCANER/DIRECCION DE SALUD: 1214102-514-COT26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | $100K | Aceptada | 13 may 2026 |
| ADQ DE 3 PASAJES AEREOS DESTINO ARICA-SANTIAGO-ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-346-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.5M | Enviada a Proveedor | 12 may 2026 |
| ADQ DE 3 PASAJES AEREOS DESTINO SANTIAGO-SERENA-SANTIAGO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-345-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.2M | Aceptada | 12 may 2026 |
| ADQ DE 2 PASAJES AEREOS DESTINO ARICA-SANTIAGO-ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-342-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.1M | Aceptada | 12 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 644-19-COT26 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | $309K | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| PAC 25-004-2026 NP 63 SECCION PERSONAL ADQ DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES IQQ-TIJ(MEX)-IQQ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-273-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $4.9M | Aceptada | 7 may 2026 |
| Pasajes Aéreos Alcaldía | I MUNICIPALIDAD DE PALENA | $375K | Cancelada | 4 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1208107-24-COT26 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $620K | No aceptado | 27 abr 2026 |
| SC 1274 DIAGNOSTICO PLOTER de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-572-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $143K | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-151-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $101K | Aceptada | 22 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-208-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.7M | No aceptado | 22 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 647694-5-COT26 | Ejercito de Chile | $460K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267-6-COT26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $1.7M | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| Pasaje aéreo Puerto Montt-Chaiten 1208107-20-COT26 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $190K | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES/ 5956-24-COT26 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $500K | Recepción Conforme | 16 abr 2026 |
| SIC15/58/2026 PASAJES Y SEGUROS C A 1606-73-COT26 | AGENCIA CHILENA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | $825K | No aceptado | 15 abr 2026 |
| pasaje aereo local | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $187K | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| P/A PASAJES INTERNACIONALES a compra ágil: 5586-675-COT26 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.1M | Aceptada | 9 abr 2026 |
| 233- Contratación de servicio de mantención, reparación correctiva y puesta en funcionamiento de 3 trituradoras de papel de la Dirección Regional, compra ágil: 894363-9-COT26 (UD_10/AG/259/2206004/FP/YJA) | SERVICIO ELECTORAL | $482K | Aceptada | 9 abr 2026 |
| PASAJES AÉREOS - CORP. DEL DEPORTE LA FLORIDA | CORPORACION DEL DEPORTE DE LA FLORIDA | $1.4M | Aceptada | 9 abr 2026 |
| ADQ DE 01 PASAJE AEREO DE ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-238-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $500K | Aceptada | 8 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-190-COT26 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $833K | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| Adquisición pasajes aéreos Erika Palacios Calama 16 y 18 abril | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $190K | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5484-28-COT26 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $1.9M | Aceptada | 6 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3683-7-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | $893K | Recepción Conforme | 2 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 786-5-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $296K | Recepción Conforme | 1 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2628-95-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $226K | Aceptada | 1 abr 2026 |
| ADQ DE 1 PASAJE AEREO ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE ADJUNTO: 4022-214-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $600K | Aceptada | 27 mar 2026 |
| Seguro de Viaje -Ciudad de Rio de Janeiro | GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA | $120K | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| SEGUROS SOAP VEHÍCULOS DEPTO. EDUCACIÓN | I MUNICIPALIDAD DE MAULE | $533K | No aceptado | 26 mar 2026 |
| SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PLOTTERS compra ágil: 607603-1-COT26 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $2.0M | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| ADQ DE 01 PASAJE AEREO DE ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-206-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $400K | Aceptada | 25 mar 2026 |
| SOAP Vehículos APS | I MUNICIPALIDAD DE MAFIL | $186K | No aceptado | 25 mar 2026 |
| compra ágil: 931-14-COT26 pasajes en bus promesas chile Req. 36 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $110K | Recepción Conforme | 24 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 582-13-COT26 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ | $238K | Recepción Conforme | 19 mar 2026 |
| E1O2RT9 DAF dgo SOAP 2026 (SAR 765) | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $55K | No aceptado | 18 mar 2026 |
| ADQ DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAP PARA MOVILES DAEM | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $99K | No aceptado | 16 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 813-203-COT26 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | $60K | Aceptada | 13 mar 2026 |
| PASAJES INTERNACIONAL MEDELLIN - MADRID - ANTOFAGASTA | Corporación Cultural de Antofagasta | $2.9M | Aceptada | 13 mar 2026 |
| JIF-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070620-955-COT26 | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $6.1M | Cancelada | 13 mar 2026 |
| SOAP. Compra Ágil 5613-80-COT26.- | UNIVERSIDAD DE CHILE | $751K | Aceptada | 13 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5484-13-COT26 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $180K | Aceptada | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-44-COT26 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $165K | Recepción Conforme | 12 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 511451-5-COT26 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $210K | Recepción Conforme | 11 mar 2026 |
| PASAJES COMISIÓN UBD | DISTRITO NAVAL BEAGLE | $1.2M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1178386-2-COT26 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $872K | Aceptada | 9 mar 2026 |
| PASAJES INTERCOMUNALES | SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D | $235K | Cancelada | 9 mar 2026 |
| B/S PASAJE NACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-371-COT26 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $190K | No aceptado | 8 mar 2026 |
| 22 08 007 "Pasaje flete y bodegajes" FUNC-GAFU-AFAD-46 | Ejercito de Chile | $96K | Recepción Conforme | 6 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3245-44-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | $121K | No aceptado | 6 mar 2026 |
| SOAP para Vehículos (Sol.Adq.DAAL N°006/2026) | Estado Mayor Conjunto | $284K | Cancelada | 5 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4373-9-COT26 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ISLA DE PASCUA | $25K | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | $417K | No aceptado | 5 mar 2026 |
| PREVENTIVA SA. N° 04/2026 ADQUISICIÓN DE PASAJES TERRESTRES. | Comando de Personal-CEAFOSS | $122K | Recepción Conforme | 4 mar 2026 |
| Servicio de mantenimiento para una impresora según compra ágil: 1193663-10-COT26 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | $357K | Cancelación Solicitada | 3 mar 2026 |
| AG - COMPRA AGIL RENOVACION DEL SEGURO OBLIGATORIO SOAP PARA AMBULANCIAS DEL HOSPITAL DE LAJA, FOLIO N°52.651 REQ 9 ITEM 22.10.002 (llh) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA | $160K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| ADQ DE PASAJES AEREOS ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-136-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.7M | Aceptada | 25 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-101-COT26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $411K | Aceptada | 24 feb 2026 |
| PASAJES TERRESTRES (VIÑA DEL MAR - PUERTO MONTT Y VALDIVIA ) 3047-20-COT26 | Academia Politécnica Naval | $2.3M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1267-1-COT26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $5.8M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1409550-11-COT26 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE ANTOFAGASTA | $655K | Aceptada | 23 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-91-COT26 | CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR | $238K | Aceptada | 19 feb 2026 |
| ADQUISICION DE PASAJE PARA COMISION DE SERVICIO | HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS | $300K | Recepción Conforme | 19 feb 2026 |
| Adquisicion de servicio de diagnostico de impresoras. | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE | $60K | Aceptada | 18 feb 2026 |
| ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, PARA LAS IMPRESORAS, QUE SON UTILIZADAS EN LA TALLER DE IMPRESIÓN, OFICINA DE PARTES, CURRICULAR EN LA IMPRESIÓN DE DOSSIER Y TEXTOS DE ESTUDIOS DE LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE PLANTEL. | Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia | $2.0M | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1064388-2-COT26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $150K | Aceptada | 9 feb 2026 |
| MANTENCIÓN IMPRESORAS DEL DEPTO. DE SALUD | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD | $714K | Recepción Conforme | 9 feb 2026 |
| ARRIENDO DE 6 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, AÑO 2026. Orden de Compra código: 3747-31-AG26 dirigida a SERVITECH CHILE SPA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3747-32-COT26. | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $3.2M | Aceptada | 9 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237853-10-COT26 | CORPORACION DEL DEPORTE DE LA FLORIDA | $167K | Aceptada | 6 feb 2026 |
| D.R. REPARACION DE SEIS COMPUTADORES. | Direc.Reg.Arica y Parinacota | $2.2M | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| DN, PAT, Adquisición mantención impresoras Kyoceras, SERVITECH CHILE SPA, OC 765-40-AG26 / 765-6-COT26 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | $524K | Cancelada | 6 feb 2026 |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA PLOTTER DE SECPLAN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-109-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $821K | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 188-45-COT26 | CORP MUNICIPAL DE EDUC SALUD CULTURA Y RECREACION DE LA FLORIDA | $143K | Aceptada | 28 ene 2026 |
| ADQ DE 02 PASAJES AEREOS P/CONCEJALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO C.A: 4022-39-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $880K | Aceptada | 20 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-29-COT26 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $3.8M | No aceptado | 19 ene 2026 |
| ADQ. 02 PASAJES EN AVION DE ARI-SCL-ARI C.A: 4022-21-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.2M | Aceptada | 15 ene 2026 |
| NP 01 SECCION PERSONAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES J SALVA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-8-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $3.5M | Aceptada | 14 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2216-1-FTD26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $430K | Aceptada | 14 ene 2026 |
| Adquisición de pasajes de avión | Instituto Nacional de Litio y Salares | $1.6M | Aceptada | 14 ene 2026 |
| 112 - 89160 -Pasajes Tren | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $420K | Recepción Conforme | 9 ene 2026 |
| Sr. Moisés Sandoval (4024) s/c 19233 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.6M | Recepción Conforme | 7 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN PASAJES AÉREOS PUNTA ARENAS-PUERTO WILLIAMS | DIRECCION GENERAL DEL PERSONAL DE LA ARMADA | $3.6M | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| 1233623-933-COT25, MANTENCIONES Y REPARACIONES DE IMPRESORAS, ESC REPUBLICA DE BOLIVIA, CALAMA | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $4.7M | Aceptada | 22 dic 2025 |
| 1233623-928-COT25, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN E INSUMOS DE IMPRESORA, B-8, JFK Y ESC PUKARA DE LASANA | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $4.0M | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| REPUESTOS PARA IMPRESORAS | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $476K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil 1233623.1232-COT25. Sala Cuna y Jardín Infantil Creciendo Juntos, Mantención de Impresora | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $345K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-61-COT25 | SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI | $500K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-594-COT25 | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $6.0M | Aceptada | 17 dic 2025 |
| 340264/B5/SP 1021483/ID 5178-6494-COT25 JL | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.2M | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| B/S 2 PASAJES INTERNACIONALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3144-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.5M | No aceptado | 15 dic 2025 |
| Pasaje internacional | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.5M | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| PASAJES AEREOS BRASILIA -ANTOFAGASTA (IDA Y REGRESO) | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.4M | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPO TECNICO | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION | $309K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| Pasaje internacional | UNIVERSIDAD DE CHILE | $3.3M | Cancelada | 9 dic 2025 |
| B/S PASAJE INTERNACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2985-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.1M | Aceptada | 5 dic 2025 |
| MANTENCION PLOTTER - SECPLA N° 16...compra ágil: 1741-732-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | $357K | Recepción Conforme | 1 dic 2025 |
| ADQ DE 1 PASAJE AEREO ARI-SCL-ARI, SEGUN DETALLE C.A: 4022-1204-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $700K | Aceptada | 28 nov 2025 |
| Los Enanitos RBD 244-5, solicita compra de Tóner, los cuáles deben ser entregados en el Establecimiento ubicado en calle Chacabuco # 3048 - Calama | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $2.3M | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 94-110-COT25 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $850K | Aceptada | 28 nov 2025 |
| SS HABITACION Y CENA MEMO 278 CA215 PAP | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XII REGION | $158K | No aceptado | 28 nov 2025 |
| MANTENCIÓN DE IMPRESORAS - DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2510-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $357K | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| Compra ágil: 5537-308-COT25 Pasaje aéreo Santiago - Puerto Montt ARPA | UNIVERSIDAD DE CHILE | $336K | Aceptada | 27 nov 2025 |
| Pasaje Aéreo Santiago - Ginebra - Santiago | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.9M | No aceptado | 26 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-524-COT25 | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $655K | Aceptada | 26 nov 2025 |
| ADQ DE 2 PASAJES AEREOS ARICA-SANTIAGO-ARICA, SEGUN DETALLE ADJUNTO C.A: 4022-1174-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.5M | Aceptada | 25 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-499-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $1.0M | Aceptada | 25 nov 2025 |
| Mantención y reparación de Plotter para Dpto. Proyectos - CDP N°3522. | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $214K | Aceptada | 25 nov 2025 |
| B/S PASAJA NACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2830-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.8M | Aceptada | 25 nov 2025 |
| Pasaje Gonzalo Salas - Santiago - Recife - Santiago. Compra ágil: 5526-62-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $900K | No aceptado | 24 nov 2025 |
| Pasajes aereros Buenos Aires - ANAMED | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | $940K | Aceptada | 24 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1725-410-COT25 | SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | $1.1M | Recepción Conforme | 21 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-2183-COT25 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.1M | Aceptada | 21 nov 2025 |
| Adquisición de pasajes distintos tramos, gasto con cargo a los Convenios Puelo X y Futaleufú. | Ejercito de Chile | $470K | Recepción Conforme | 21 nov 2025 |
| Pasaje aéreo Bolivia Estudiante Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5609-122-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $899K | Aceptada | 20 nov 2025 |
| Pasaje aéreo Congreso de la OISS- Asunción Paraguay– Noviembre 2025 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $975K | No aceptado | 20 nov 2025 |
| COMPRA DE PASAJE AEREO CONCEPCION | UNIVERSIDAD DE CHILE | $235K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| SUB 22 ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO FUNCIONARIO ISL A ASUNCIÓN PARAGUAY, PROVENIENTE DE LA COMPRA ÁGIL ID 1415861-29-COT25 | Instituto de Seguridad Laboral | $850K | No aceptado | 19 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1429-73-COT25 | Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura | $202K | Recepción Conforme | 19 nov 2025 |
| B/S PASAJE INTERNACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2755-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.1M | Aceptada | 18 nov 2025 |
| 16 - 87678 - PASAJE INTERNACIONAL SANTIAGO (CHILE) ¿RECIFE (BRASIL) - SANTIAGO (CHILE) | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $760K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| Pasaje y Seguro viaje montevideo 1016414-88-COT25 | CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION | $600K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN EQUIPAMIENTO TECNICO | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION | $292K | Recepción Conforme | 17 nov 2025 |
| PEDIDO N°12; PEDIDO INTERNO N°5615; DEPTO. DE GESTION E IMAGEN CORPORATIVA; CC.431, CPJ;Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-3386-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | $119K | Aceptada | 15 nov 2025 |
| COMPRA ÁGIL 623663-125-COT25 ADQUISICIÓN TICKETS IDA Y VUELTA A BERLÍN, ALEMANIA MÁS SEGURO DE VIAJE PARA LA PARTICIPACIÓN EN CURSO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES | AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA | $2.4M | Aceptada | 14 nov 2025 |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CABEZAL EQUIPO PLOTTER HP LATEX 360 | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $726K | Aceptada | 13 nov 2025 |
| Pasaje Aéreo Internacioanl : 765-110-COT25 | CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA | $1.8M | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| 1233623-944-COT25, PASAJE AEREO PARA PROFESIONAL DE LA ESCUELA CLAUDIO ARRAU. | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $1.3M | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5421-44-COT25 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $4.0M | Aceptada | 12 nov 2025 |
| Adquisición pasaje a Buenos aires más seguro de asistencia | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | $530K | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-460-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $80K | Aceptada | 11 nov 2025 |
| Maleta de cabina, OC menor a 3 UTM | UNIVERSIDAD DE CHILE | $44K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-1523-COT25 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $3.1M | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-1178-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $690K | Aceptada | 10 nov 2025 |
| Pasajes aereos 3 CORES FNS | GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO | $1.8M | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Pasaje aereo Argentina FUnc. Core Coquimbo | GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO | $620K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| RML/SP22 DEPTO. CONTABILIDAD - MANTENCIONES ESCANER 1214102-1740-COT25 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | $321K | Aceptada | 6 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-1444-COT25 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $475K | Recepción Conforme | 6 nov 2025 |
| SC 10.2/1675 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA MUSICO Y SU INSTRUMENTO (VIOLONCELLO) | SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | $1.3M | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| B/S PASAJE INTERNACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2509-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.4M | Aceptada | 5 nov 2025 |
| Pasaje Aereo y Seguro viaje DESTINO: AHMEDABAD, INDIA. SBS 981 | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE | $6.6M | Aceptada | 4 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-449-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $220K | Aceptada | 4 nov 2025 |
| M/D PASAJE INTERNACIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2544-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.1M | Aceptada | 4 nov 2025 |
| Sol.4 Pasaje Aereo Nacional Para Sr. Decano Fernando Carrasco Pantoja itinerario Santiago / Temuco /Santiago | UNIVERSIDAD DE CHILE | $410K | Recepción Conforme | 4 nov 2025 |
| VNN DEM FSEP MFotocopiadoras | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $1.9M | Aceptada | 3 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4548-701-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | $3.0M | Aceptada | 29 oct 2025 |
| ADQ. 2 PASAJES AEREOS P/PAREJA GANADORA DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA NORTINA 2025 C.A: 4022-1033-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $990K | Aceptada | 29 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2057-202-COT25 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $1.4M | Aceptada | 28 oct 2025 |
| PASAJES INTERNACIONALES (FACULTAD EDUCACION) | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $650K | No aceptado | 24 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1863-COT25 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $1.5M | No aceptado | 23 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2179-277-COT25 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $238K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1028897-632-COT25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA | $268K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| Alojamiento y alimentación Equipo Agronomía 15 personas_PAM_FISABS 871_según compra ágil: 1057062-671-COT25 | UNIVERSIDAD DE AYSEN | $6.7M | No aceptado | 22 oct 2025 |
| ADQUISICION DE TONER | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $3.4M | Aceptada | 22 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5965-135-COT25 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $680K | Aceptada | 21 oct 2025 |
| (Dirvex) Pasajes Stuttgart Darinka Radovic | UNIVERSIDAD DE CHILE | $2.3M | Aceptada | 21 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-1264-COT25 | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $800K | Recepción Conforme | 20 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2852-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $812K | No aceptado | 16 oct 2025 |
| CVA/Pasajes Aéreos y Seguros para Australia (Hobart)/DDP/JUAN SANTIBAÑEZCUMPLIMIENTO E102RT9 PMG ESTADO VERDE | SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA | $2.2M | Recepción Conforme | 16 oct 2025 |
| Compra ágil: 5537-236-COT25 Pasaje aereo Santiago - Amsterdam | UNIVERSIDAD DE CHILE | $2.1M | Aceptada | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5429-178-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $4.9M | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-414-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $1.4M | Aceptada | 13 oct 2025 |
| Compra ágil: 5537-231-COT25 Pasajes aereos | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.4M | Aceptada | 9 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 899447-26-COT25 | Fundación de las Familias | $75K | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| Solicitud de Pasajes N°260 Puerto Montt - Chaitén GBCC | CORP NACIONAL FORESTAL | $280K | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| ADQ DE 3 PASAJES AEREOS ARICA-PUERTO MONTT- ARICA, SEGUN DETALLE: 4022-918-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $3.2M | Aceptada | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1758-177-COT25 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION XI REGION | $2.3M | No aceptado | 7 oct 2025 |
| ADQ DE 1 PASAJE AEREO ARICA-PUERTO MONTT-ARICA, SEGUN DETALLE C.A: 4022-916-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $1.4M | Aceptada | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 700-24-COT25 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | $280K | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| Compra ágil: 5537-230-COT25 Pasajes nacionales | UNIVERSIDAD DE CHILE | $750K | Cancelada | 3 oct 2025 |
| 3335-1261-COT25 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE D.A.E.M. LA UNIÓN ORD. N°852 SUBV. REGULAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-1261-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $702K | Aceptada | 3 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1312459-385-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE IQUIQUE | $4.5M | Aceptada | 1 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5541-162-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $950K | Aceptada | 29 sept 2025 |
| PASAJE INTERNACIONAL SANTA CRUZ/ANTOFAGASTA/SANTIAGO/SANTA CRUZ | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $880K | Aceptada | 29 sept 2025 |
| Pasajes aéreos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5609-86-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $615K | Aceptada | 26 sept 2025 |
| Pasaje Sanitago - Osaka (FII A. Hogan) | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.7M | Aceptada | 23 sept 2025 |
| CVA/PASAJE AÉREO/PASAJE MELINKA PORCUMPLIMIENTO E102RT9 PMG ESTADO VERDE | SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA | $1.4M | Recepción Conforme | 12 sept 2025 |
