| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 872535-189-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TENO | $336K | No aceptado | 19 jun 2026 |
| TINTA IMPRESORA E.M.R BATUCO,MEMO N°1311 a compra ágil: 3688-154-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $175K | No aceptado | 19 jun 2026 |
| NP 10 BICENTENARIO.TONER: 2291-587-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $548K | Aceptada | 16 jun 2026 |
| IMPRESORAS ESCUELA CARLOS SALINAS LAGOS FONDOS SEP NP 11 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $5.9M | No aceptado | 15 jun 2026 |
| P02SEP/EVA/LICEO FERNANDO ARIZTÍA/RBD420/ORD12/ARTÍCULOS TI | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA | $628K | No aceptado | 12 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4112-37-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN | $419K | No aceptado | 10 jun 2026 |
| IMPRESORA PRLAC compra ágil: 3789-101-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO | $336K | No aceptado | 8 jun 2026 |
| MOUSE - 1393-5-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE NINHUE | $72K | Cancelada | 5 jun 2026 |
| ROLLOS FILAMENTOS PLA/PETG/TPU | Arsenal Naval Talcahuano | $381K | No aceptado | 3 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS | Academia de Guerra Naval | $685K | No aceptado | 2 jun 2026 |
| ADQUISICION DE IMPRESORA Y ESCANER PARA ESCUELA F-883 21 DE MAYO. | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $876K | No aceptado | 2 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-185-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TORTEL | $336K | No aceptado | 1 jun 2026 |
| Compra ágil: 1489-8-COT26 Insumos Computacionales | SERPLAC ARICA Y PARINACOTA | $756K | Recepción Conforme | 28 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UNIDAD | Ejercito de Chile | $415K | No aceptado | 28 may 2026 |
| SP-207 EXP. 5303 a compra ágil: 2371-166-COT26,,UPS APC SMART, INFORMATICA. | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $2.7M | No aceptado | 28 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-465-COT26 / CABEZALES IMPRESORA COMUNICACIONES | I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $224K | No aceptado | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2595-187-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PARRAL | $637K | No aceptado | 27 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4168-151-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN | $404K | Recepción Conforme | 27 may 2026 |
| SUMINISTROS DE IMPRESIÓN TÓNER Y TINTAS.ágil: 2273-338-COT26; memo 13257 mms | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $3.0M | No aceptado | 26 may 2026 |
| ADQUISICION ENSERES PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA AYSEN. | SECCIÓN COMPRAS XI ZONA | $6.0M | No aceptado | 26 may 2026 |
| RECARGAS DE TINTAS PLUMONES ESCUELA SAN AMBROSIO P02 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAULE COSTA | $500K | No aceptado | 26 may 2026 |
| MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE COMVIVENCIA Y SALUD MENTAL EN LA ESCUELA FAJA RICCI | I MUNICIPALIDAD DE GORBEA | $479K | No aceptado | 26 may 2026 |
| pisos para PSR Melinka Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3950-295-COT26 | DIRECCION SALUD RURAL | $643K | No aceptado | 25 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274188-206-COT26 ADQUISICION DE CALCULADORAS PARA EL ESTABLECIMIENTO LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL RBD-25591, SOLICITUD N°58 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $710K | No aceptado | 25 may 2026 |
| IMPRESORAS E INSUMOS DE IMPRESION | Ilustre Municipalidad de Cabrero | $4.8M | No aceptado | 22 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2863-71-COT26 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY | $617K | No aceptado | 22 may 2026 |
| DISCO DURO EXTERNO 1704-1671-COT26 | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $216K | Aceptada | 22 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-662-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | $822K | Cancelada | 20 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-154-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $348K | No aceptado | 20 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707416-28-COT26 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $1.3M | No aceptado | 19 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-37-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $41K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-98-COT26, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $738K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| Instrumentos musicales taller Esc.Alberto Hurtado2864-123-COT26 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY | $695K | No aceptado | 18 may 2026 |
| Compra de insumos de libreria, para Escuela de Tahuinco. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3687-42-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $329K | Aceptada | 15 may 2026 |
| Disco duro 2418-19-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $3.0M | No aceptado | 15 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4036-110-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | $712K | Aceptada | 15 may 2026 |
| ADQ DE PACK DE TINTA PARA IMPRESORA Y OTROS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-344-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $554K | Aceptada | 14 may 2026 |
| Adquisición de impresora Programa PRLAC compra ágil: 3789-101-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO | $336K | No aceptado | 14 may 2026 |
| Sistema integrado de monitoreo estructural predictivo para aerogeneradores, según cotización 5519-53-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.7M | No aceptado | 14 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-383-COT26 LICEO PIEDRA AZUL - TINTAS F 23439 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $676K | Recepción Conforme | 14 may 2026 |
| ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: 3730-116-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO | $581K | Recepción Conforme | 13 may 2026 |
| SN°99-ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA ESC CAMPOS DEPORTIVOS | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $506K | Aceptada | 13 may 2026 |
| PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.105-9955 TONER KYOCERA TK-3432 NEGRO 1549-1981-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $4.2M | Aceptada | 13 may 2026 |
| ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES S.P 78912 | I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI | $264K | No aceptado | 13 may 2026 |
| ADQ. SET TINTAS PARA IMPRESORAS COLEGO EDMUNDO VIDAL CARDENAS Y ESC. RIOS DE ELQUI- VICUÑA-compra ágil: 1461054-146-COT26 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI | $1.6M | Recepción Conforme | 13 may 2026 |
| SOLPED 20-41337 | proyecto InES INGE210025 | Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1237-COT26 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $442K | Cancelada | 12 may 2026 |
| FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $140K | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-3-LE26 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $828K | Aceptada | 11 may 2026 |
| DISCOS DUROS: 4375-331-COT26 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $1.3M | No aceptado | 11 may 2026 |
| ADQ. IMPRESORAS GRUPO QUIRIHUE | Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros | $3.1M | Cancelada | 11 may 2026 |
| Adquisición materiales de oficina para el Aeródromo Villa O"Higgins.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1116006-37-COT26 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $66K | No aceptado | 11 may 2026 |
| 110109/B1/SP 1048147/CJ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $213K | No aceptado | 8 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2216-55-COT26 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $446K | No aceptado | 8 may 2026 |
| ADQ. DE 2 IMPRESORAS A COLOR PARA HABILITAR OFICINAS PARA EL DESEMPEÑO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DE LOS GESTORES DEPORTIVOS DE VILLA CERRO CASTILLO Y BAHÍA MURTA | I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ | $473K | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| YM, RBD [7217] ESCUELA RURAL ESTRELLA DE CHILE DE PAILLACO, SOL 1614, SUB GENERASL, 2204013 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-499-COT26 | Servicio local de educación pública de Valdivia | $639K | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-390-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $6.8M | No aceptado | 8 may 2026 |
| F2-081-BMC-ADQUISICION DE INSUMOS PARA ROTULADO DE MEDICAMENTOS COSAM ORIENTE | SERVICIO DE SALUD OSORNO | $1.1M | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| IMPRESORA E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $2.5M | Aceptada | 8 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2328-344-COT26 ESCUELA ANAHUAC INSUMOS COMPUTACIONALES F 23322 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $1.6M | No aceptado | 7 may 2026 |
| CA/2204009/PENDRIVE/MAYO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA | $62K | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| VEM-ESTERILIZACIÓN 1673 - OC. | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $2.3M | No aceptado | 6 may 2026 |
| KIT TINTAS - P.44/1654 - NCV - 2424-745-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | $2.9M | No aceptado | 6 may 2026 |
| COMPRA DE IMPRESORA PARA LABORES REALIZADAS POR EQUIPO DEL PROGRAMA VINCULOS CONVOCATORIA 2024 A. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-268-COT26 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $212K | Aceptada | 5 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-354-COT26 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAJA TESORERIA | I MUNICIPALIDAD DE BULNES | $448K | No aceptado | 5 may 2026 |
| Pantalla interactiva (872-150-COT26) | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR | $1.7M | No aceptado | 5 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS E INSUMOS PARA ESCUELA RURAL MASHUE ORD. 25 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-409-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $1.6M | Aceptada | 5 may 2026 |
| ADQ DE EQUIPO INFORMATICO (01 IMPRESORA), SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-312-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $490K | No aceptado | 5 may 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES- INFORMÁTICA. 2467-29-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $14.2M | No aceptado | 5 may 2026 |
| Accesorios e insumos TIC, pasta térmica (02), lapiz touch (03), pendrive (02) y tintas plotter (04). SC 171. | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $218K | Cancelada | 5 may 2026 |
| 101 - 90477 - tóner | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $161K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| ADQUISICIÓN DE CABEZALES ESCUELA SANTIAGO BUERAS | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $162K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-262-COT26 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $995K | Cancelación Solicitada | 29 abr 2026 |
| ADQUISICIONN DE TINTAS Y ACCESORIOS PARA IMPRESORAS (P-208) 4494-153-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PENCO | $4.4M | Aceptada | 29 abr 2026 |
| TINTA Y TONER 1057439-2044-COT26 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | $201K | Aceptada | 28 abr 2026 |
| COMPRA DE MOBILIARIO PARA LICEO MANUEL DE SALAS, FAEP 2025 desde 3091-50-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | $848K | Cancelada | 28 abr 2026 |
| TONER ESCUELA JUAN MOYA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-258-COT26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.6M | Aceptada | 28 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3565-143-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT | $663K | Cancelada | 28 abr 2026 |
| Adquisición de tintas | GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS | $658K | Cancelada | 24 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-850-COT26, Sol. 90145 cc 49 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $613K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| TINTAS EPSON - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5684-152-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $932K | Cancelada | 23 abr 2026 |
| COMPRA DE UPS OT N°94 Y N°283 ID: 635-115-COT26 CC:CHILE CRECE CONTIGO/ UNIDAD FORENSE | SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA | $2.1M | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| Adquisición de 2 impresoras multifuncionales | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $710K | Recepción Conforme | 22 abr 2026 |
| Compra Media sc 16 FAEP 2024 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $917K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| 660201/B1/SP 1044722/NG | UNIVERSIDAD DE CHILE | $34K | No aceptado | 17 abr 2026 |
| ADQUISICION IMPRESORA LASER PARA FUNCIONARIO DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DASM | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $124K | Aceptada | 17 abr 2026 |
| COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN | I. Municipalidad Sagrada Familia | $595K | No aceptado | 17 abr 2026 |
| Adquisición de Resmas de Hojas | I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO | $840K | No aceptado | 17 abr 2026 |
| Tres impresoras Escuela Toquihua compra ágil: 1256505-23-COT26 | CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE | $480K | No aceptado | 17 abr 2026 |
| Adquisición de tóner, Direccion administración y finanzas, transito y transporte publico, Dpto. T-T-P, Unidad permiso de circulación, SM N°08162 / 1638-303-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $432K | Cancelada | 16 abr 2026 |
| SLP 303 ADQUISICIÓN DE (3) ESCANER ALTO RENDIMIENTO BROTHER ADS-2200 PARA LA UNIDAD SECCIÓN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD: 5061-123-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $959K | Cancelada | 16 abr 2026 |
| DID N°10000/833 ADQUISICION DE TINTAS PLOTER | ESTADO MAYOR CONJUNTO | $1.5M | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| 1268-8-COT26, TINTA REGION ARAUCANÍA Y REGION BIOBIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $1.1M | Recepción Conforme | 10 abr 2026 |
| IMPRESORA HP PRO 7740 | I MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | $292K | Cancelada | 2 abr 2026 |
| ADQUISICION ACCESORIOS COMPUTACIONALES | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $1.1M | Cancelación Solicitada | 1 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5221-5-COT26 | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | $5.2M | Aceptada | 31 mar 2026 |
| OC generada por invitación a compra ágil: 2721-120-COT26 Adquisición de Tintas y Toner Dirección de Tránsito | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | $1.3M | Recepción Conforme | 30 mar 2026 |
| proyectores para salas de clases proveniente de Compra ágil: 5413-64-COT26 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $6.3M | Cancelada | 27 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TONER Y CATRIDGE | GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO | $348K | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| REPOSICION BODEGA DE ECONOMATO HOSPITAL TRAIGUEN 2085-121-COT26 | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN | $4.5M | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-159-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | $473K | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| RACK PARA SERVIDORES UNIDAD TIC | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | $775K | Aceptada | 25 mar 2026 |
| TINTA YELOW_SOL N°12 COMUNICACIONES compra ágil: 1057539-1003-COT26 | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $437K | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS DESTINADOS A REGISTRO SOCIAL DE HOGARES , Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-190-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $555K | Aceptada | 23 mar 2026 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $433K | Aceptada | 23 mar 2026 |
| (HUB) TONER XEROX 3330 REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $67K | Recepción Conforme | 20 mar 2026 |
| DIDECO / IMPRESORA | I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN | $559K | Cancelación Solicitada | 19 mar 2026 |
| ADQUISICION EQUIPOS UPS PARA CENTROS DE SALUD DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-8-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | $1.9M | Aceptada | 17 mar 2026 |
| ADQUISICION TONER ORIGINAL: 4283-26-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | $2.5M | Aceptada | 16 mar 2026 |
| TONER ORIGINALES : 2080-243-COT26 | SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | $5.8M | Recepción Conforme | 11 mar 2026 |
| ADQUISICION DRUM PARA IMPRESORAS BROTHER MFC-L5915DW PARA SLEP ELQUI-compra ágil: 1305532-9-COT26 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI | $880K | No aceptado | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2658-354-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | $877K | Cancelada | 10 mar 2026 |
| Adquisición de tintas para impresoras Aeropuerto El Tepual | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.6M | Recepción Conforme | 6 mar 2026 |
| (HUB) TONER TN-450 REPOSICION ID.4968-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $46K | Recepción Conforme | 3 mar 2026 |
| ADQ DE SCANNER DE ESCRITORIO, SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A 4022-143-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE | $529K | Aceptada | 3 mar 2026 |
| EXP119850 CDP091/2026 Adquisición de 02 (dos) Escáneres para el Departamento de Finanzas dependiente de la División de Administración y Finanzas (DAF) de la Agencia de Calidad de la Educación - Proceso de Cotización Compra Ágil ID 721703-10-COT26 | AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION | $1.7M | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| DIDECO-ESTRATIFICACION-101-TONER Y TINTAS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | $335K | Recepción Conforme | 26 feb 2026 |
| PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.105-5666 TONER HP 230A CYAN/ 105-9910 TONER HP 222A CYAN/105-9911 TONER HP 222A MAGENTA/105-9912 TONER HP 222A YELLOW/105-9913 TONER HP 222A NEGRO, 1549-709-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $4.6M | No aceptado | 25 feb 2026 |
| IMPRESORA DE ETIQUETAS, SPI (324/2026) a compra ágil: 2910-26-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO | $557K | No aceptado | 24 feb 2026 |
| Tintas para impresoras, Jardin Infantil María Enriqueta Aros, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-32-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $134K | No aceptado | 24 feb 2026 |
| Escáner - RSH | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $1.8M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-4-COT26 | SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI | $1.3M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| “TONER PROGRAMA RSH - DIDECO” | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $268K | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| 1090630-1-AG26 TONER IMPRESORAS | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $784K | Aceptada | 19 feb 2026 |
| totem/formulario de pedido n°63 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $1.2M | Aceptada | 18 feb 2026 |
| Solicitud N°19 Toner y tintas para uso en DSM Traiguén según Compra ágil: 3517-14-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN | $2.9M | Aceptada | 13 feb 2026 |
| NP 02 BICENTENARIO. CARTUCHO DE IMPRESORA | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $152K | Recepción Conforme | 13 feb 2026 |
| ADQUISICION DE IMPRESORAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-38-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | $5.9M | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TONERS | Rompehielos AGB 46 Almirante Viel | $1.2M | Recepción Conforme | 23 ene 2026 |
| ESCANER | I MUNICIPALIDAD DE LINARES | $1.4M | Cancelada | 21 ene 2026 |
| O/A_ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA JAF PRORROGA 11 | Ejercito de Chile | $538K | Recepción Conforme | 21 ene 2026 |
| Escaner Docencia | UNIVERSIDAD DE CHILE | $395K | No aceptado | 8 ene 2026 |
| (HUB) DRUM XERROX 3330 REPOSICION DENTAL Y BODEGA | HOSPITAL DE QUILPUE | $203K | Recepción Conforme | 6 ene 2026 |
| Adquisición de escáner de documentos de alto rendimiento con red wifi | GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION LOS LAGOS | $3.2M | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| ADQ. DE IMPRESORA, ESCANER, PERIFERICOS I. T. N° 70/2025 Y MEMO N° 1143/2025 DGO - ADMINISTRACION, IMA , SRR, PROVIENE DE compra ágil: 2585-1840-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $2.3M | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| SC 1432 NO PAC - BID - INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS UPS DE RESPALDO PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $2.4M | Aceptada | 22 dic 2025 |
| COMPUTADORES ALL IN ONE LICEO TÉCNICO PROFESIONAL ALEJANDRO ROJAS SIERRA ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-40-R125 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | $14.0M | No aceptado | 19 dic 2025 |
| “IMPRESORA LASER A COLOR – OFICINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES” | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $503K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| ACCESORIOS P4 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | $224K | No aceptado | 18 dic 2025 |
| GTH_208067 MM 777 Compra de notebook proyecto Dr. Ibañez/ compra ágil: 5153-2828-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $955K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| COMPUTADORES E IMPRESORA - PROG FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, compra ágil: 2827-766-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | $1.5M | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 FUS 1016/2025 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $320K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| Impresora y Tintas - DOM compra ágil: 3596-684-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | $627K | Aceptada | 11 dic 2025 |
| S.A. N°1277 Tinta ecotank T544 para el programa de centros comunitarios de salud familiar cecosf. | I MUNICIPALIDAD DE TIRUA | $614K | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| IMPRESORA / VIDA SANA / FORM. 411 / 4704-495-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $256K | Aceptada | 4 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-221-COT25 | SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO | $493K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| RML/SP50 CAPA - ESCANER MOVIL INALAMBRICO 1214102-1826-COT25 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | $529K | Aceptada | 27 nov 2025 |
| SLP 1963 ADQUISICIÓN DE (1) PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD SECCIÓN RECURSOS FISICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.: 5061-1037-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $2.6M | No aceptado | 26 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA OF TRADICIONES Y COSTUMBRES | I MUNICIPALIDAD PAIHUANO | $200K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 620332-141-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $380K | Aceptada | 24 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3740-283-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE HUASCO | $1.7M | Aceptada | 24 nov 2025 |
| 03 ESCÁNER | Ejercito de Chile | $2.4M | No aceptado | 21 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS HP.- | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | $677K | No aceptado | 20 nov 2025 |
| Adquisición de MacBook Pro_FISABS 624_Proyecto SUBCA REX 520m, según compra ágil: 1057062-781-COT25 | UNIVERSIDAD DE AYSEN | $2.0M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| S440-SEP. ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA JARDIN INFANTIL MONTEVERDE ORD N°58 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $994K | Aceptada | 17 nov 2025 |
| SMO Registro 4494 Adquisición de tinta para imopresora Escuela Miguel Luis Amunategui, Subvención Aporte Municipal. | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $150K | No aceptado | 13 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3916-575-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALTAL | $984K | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| Impresoras multifuncional SOME Abastecimiento compra ágil: 2145-455-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS | $398K | No aceptado | 12 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-379-COT25 | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | $3.0M | No aceptado | 12 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1231-26-COT25 | DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE VALPARAISO | $4.0M | No aceptado | 11 nov 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 707424-7-LE25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $5.5M | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-569-COT25; para Compra de Dos Impresoras para Programa 4 a 7 - SERNAMEG | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | $321K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-2009-COT25 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $724K | Aceptada | 6 nov 2025 |
| ADQUISICION DE TONER PARA JUZGADO POLICI LOCAL | I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA | $386K | No aceptado | 6 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2429-1050-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | $315K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2759-600-COT25. SOL. 779/DIDECO. | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL | $1.5M | Aceptada | 5 nov 2025 |
| Compra de Impresora y Toner | LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU | $231K | Aceptada | 4 nov 2025 |
| 1 IMPRESORA LASER COLOR + PACK DE TONER - ENTREGAR EN 4TO PISO DE LA MUNICIPALIDAD - DEPTO. DE FISCALIZACIÓN - COMPRA ÁGIL 2676-943-COT25 - MEMO 389 - CGM | I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | $1.6M | Cancelación Solicitada | 4 nov 2025 |
| O 48562/impresora | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $1.1M | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-703-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $848K | No aceptado | 29 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-461-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $93K | Aceptada | 28 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711841-109-COT25 | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES | $4.8M | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| TINTAS DE IMPRESORA | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | $2.2M | Aceptada | 27 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4042-166-COT25 | Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud | $4.1M | Recepción Conforme | 23 oct 2025 |
| TINTAS PARA OFICINA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO VILLA CARLOS GONZALEZ, SECPLAN 3880-488-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE MAULE | $651K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| Adquisición de Tóner y Tintas para impresoras de la escuela María Isabel de Brown. | I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | $806K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| O/A_ ADQ DE IMPRESORA PARA EL PUESTO DE MANDO PRINCIPAL Y CENTRO DE MENSAJERIA JAF | Ejercito de Chile | $517K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| Compra de tintas para OPD, por compra ágil: 3512-136-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | $3.6M | Aceptada | 20 oct 2025 |
| (NVL) "COMPRA DE MONITORES" | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $448K | Recepción Conforme | 20 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS BIOBIO | SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA | $1.2M | Recepción Conforme | 20 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TONERS PARA PLOTTER DE LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA CORREA, ORDINARIO N°174 - FONDOS SEP 90% | Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación | $1.9M | Aceptada | 16 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1536-152-COT25 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TIERRA DEL F | $129K | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| Insumos computacionales Dirreg Coquimbo DESDE 1962-26-LE25 | Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo | $184K | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 324-555-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | $1.3M | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| SC 5641 ADQUISICION NOTEBOOK compra ágil: 2704-1638-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $3.2M | Aceptada | 10 oct 2025 |
| Toner y tintas para CRS Ovalle | Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo | $1.1M | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| GSL - Adquisición de Tintas de Impresora (E1O2RT9) | Servicio de Gobierno Interior | $2.4M | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| Toners para impresoras RSH compra ágil: 3682-394-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | $563K | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| CRS CURICO FOSOAD 032 COMPRA MONITORES LED | Dirección Regional de Gendarmeria - Talca | $1.0M | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| C.E.T. CERRADO DEL C.C.P. IQUIQUE REQUIERE COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA. | Centro de Educación y Trabajo | $1.9M | Cancelada | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-741-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $2.4M | Recepción Conforme | 7 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-181-COT25 | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA | $288K | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
| TONER PARA IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES | DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION | $184K | Recepción Conforme | 3 oct 2025 |
| Adquisición de Insumos - DR | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | $2.2M | Recepción Conforme | 29 sept 2025 |
| K/P TINTAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2067-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $718K | Aceptada | 16 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4434-29-COT25 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $238K | Recepción Conforme | 8 sept 2025 |
| OC generada por invitación a compra ágil: 2721-430-COT25 Compra de Toner y Tambor para Impresoras Programa Familia Seguridad y Oportunidades | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | $178K | Recepción Conforme | 1 sept 2025 |
| SC-18490-A/9880-9/SEP/ADQ. IMPRESORAS + TINTAS/DMG | Educación | $4.8M | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| Impresoras Multifuncionales - S-059 | I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA | $1.4M | Aceptada | 27 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 751-6-LE25 PENDRIVE 16 GB; 32 GB; TINTA PGI-35 COLOR | GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA | $1.4M | Aceptada | 22 ago 2025 |
| Escaner oficina DAEMcompra ágil: 2864-242-COT25 | I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY | $929K | Aceptada | 20 ago 2025 |
