| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $660K | Aceptada | 19 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3238-28-COT26 | DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE | $1.2M | Aceptada | 9 jun 2026 |
| (HUB) CARTRIDGES REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $441K | Aceptada | 9 jun 2026 |
| 5052-27-LE24/2204009/TONER IMPRESORA HP/JUNIO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA | $137K | Recepción Conforme | 5 jun 2026 |
| PAC 16/ADQ. PARTES E INSUMOS COMP, OF ARICA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $250K | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONES, LAB. AGRÍCOLA REG. | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $246K | Aceptada | 3 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL CMV | Jefatura Adm y log Campo Militar Valdivia | $1.6M | No aceptado | 3 jun 2026 |
| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $688K | Recepción Conforme | 24 may 2026 |
| FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.1M | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| P02-SEP-SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER-VARIOSEE | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $9.0M | Aceptada | 11 may 2026 |
| P02-JUNJI-SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER-VARIOS EE | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $48K | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| PAC/ADQUISICION TONER | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $1.3M | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| PAC N°406 Y NO PAC/ ADQ. MATERIALES DE COMPUTACIÓN, EMERGENCIA.COPA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $1.8M | Recepción Conforme | 28 abr 2026 |
| Adquisicion toner/cartucho para impresoras de la Direccion regional de Aduana Metropolitana | DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA | $6.6M | Recepción Conforme | 27 abr 2026 |
| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $633K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $526K | Recepción Conforme | 20 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4323-64-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO | $2.2M | Aceptada | 13 abr 2026 |
| (HUB) CARTRIDGE 544 REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $116K | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| “ADQ. INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES ORD. N°692026 DIMAO IMA GMH DESDE 2585-13-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $25.0M | Aceptada | 7 abr 2026 |
| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $495K | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.1M | Aceptada | 23 mar 2026 |
| AG-INSUMOS IMPRESORAS-INFORMATICA-22.04.009-HFCM 40971/41464/41654-1057418-6-COT26-(SHA) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN | $2.9M | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| 5052-27-LE24/2204009/TONER IMPRESORA HP/MARZO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA | $137K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| (HUB) DRUM REPOSICION BODEGA ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $157K | Recepción Conforme | 3 mar 2026 |
| ADQUISICION DE TONER Y TINTAS | Carabineros de Chile - VIII Zona Bio Bio | $2.5M | Recepción Conforme | 2 mar 2026 |
| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $798K | Recepción Conforme | 28 feb 2026 |
| P02 SEP COMPRA TINTAS Y TONER EE LP1393093-87-LP25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $34.6M | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| P02 SG COMPRA TINTAS Y TONER EE LP1393093-87-LP25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $1.2M | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| P02 JUNJI COMPRA TINTAS Y TONER EE LP1393093-87-LP25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $1.2M | Recepción Conforme | 23 feb 2026 |
| CSV - ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TI NIVEL CENTRALcompra ágil: 1339159-4-COT26 | Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa | $1.2M | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| JCD INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS 2026 FEBRERO | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $945K | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| O. Q. 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $358K | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| Lic. 2065-19-L125, Toner y Tintas, primera compra. | SERV SALUD ARAUC SUR HOSP DR ARTURO HILLERNS LARRANAGA DE PTO SAAVEDRA | $742K | Recepción Conforme | 28 ene 2026 |
| Compra de planchas de madera para mobiliario 1er trimestre 2026. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-14-COT26 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $1.4M | No aceptado | 26 ene 2026 |
| Sol. de Adq. n° 944984, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-18-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO | $928K | No aceptado | 19 ene 2026 |
| (HUB) TONER Y DRUM REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $318K | Recepción Conforme | 9 ene 2026 |
| NO PAC INSUMOS DE COMPUTACION | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $7.6M | Recepción Conforme | 26 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TONER MONOCROMÁTICOS PARA UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS, CONFORME A LIC. 1079694-50-LE25 | SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA | $3.5M | Aceptada | 22 dic 2025 |
| 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $633K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| NO PAC/ADQ TONER Y CARTUCHOS TINTA, OF ARICA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $1.0M | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| NO-PAC18 Adquisición de toner, Oficina Parinacota | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $478K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| NO PAC MATERIALE DE COMPUTACION | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $5.8M | Recepción Conforme | 26 nov 2025 |
| HERRAMIENTAS PARA CEMENTERIO, DIRECCION DE OBRAS Y BODEGA MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $819K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| CA-4311 Compra materiales electricos SII DN | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION | $5.8M | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| (HUB) CARTRIDGES REPOSICION STOCK | HOSPITAL DE QUILPUE | $115K | Recepción Conforme | 19 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1219241-340-COT25 | CORPORACIÓN MUNICIPAL PUEBLITO DE LAS VIZCACHAS | $4.7M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| SDA 5175 KIT TECLADO + MOUSE USB HP 150 DESDE 2785-100-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $258K | No aceptado | 18 nov 2025 |
| 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $415K | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| Materiales Mejoramiento SOL 8458 Proyecto eléctrico 5756-694-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $4.2M | No aceptado | 11 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3825-308-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $4.9M | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 979-151-COT25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $6.3M | Aceptada | 29 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1234683-75-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN CLEMENTE | $2.4M | Aceptada | 28 oct 2025 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25(formalización de contrato) | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $536K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| (HUB) TONERS REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $166K | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-20-LE25 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL | $175K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS | Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal | $3.7M | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| NO PAC/ADQ INSUMOS COMPUTACIONALES, OF ARICA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $728K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| (HUB) CARTRIDGES Y TONER REPOSICION ID.4968-68-LE2 | HOSPITAL DE QUILPUE | $116K | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| Estante Metálicos compra ágil: 788110-312-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | $3.0M | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| ADQ. TINTAS IMPRESORA EPSON, PROY.PROD. ORGÁNICA, | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $57K | Aceptada | 9 oct 2025 |
| ADQUISICION DE TONER PARA DEPARTAMENTO EDUCACION DE CURANILAHUE CON FONDOS 10% ADMINISTRACION CENTRAL SEP. | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $8.3M | Aceptada | 7 oct 2025 |
| TONER TINTAS Y TAMBORES | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | $503K | Aceptada | 29 sept 2025 |
| ADQUISICION DE ESTANTERIA MECANO Y GABINETE METALICO. | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $1.2M | Aceptada | 22 sept 2025 |
| IC 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $487K | Recepción Conforme | 17 sept 2025 |
| Adquisición de ampolletas de 85W, Departamento de Logística. | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $1.7M | No aceptado | 12 sept 2025 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA F-769 GABRIELA MISTRAL, FONDOS SEP | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $3.0M | Aceptada | 11 sept 2025 |
| COMPRA DE IMPRESORAS PARA ESC. DOMINGO ORTIZ DE ROZAS Y ESC. SAN PEDRO DE QUINTAY, GASTO SEP.- | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | $5.1M | Recepción Conforme | 11 sept 2025 |
| ADQUISIICIÓN DE MADERAS Y FIERROS compra ágil: 3527-189-COT25 | Ejercito de Chile | $3.5M | No aceptado | 9 sept 2025 |
| ADQUISICION DE TINTAS Y CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA EL DAEM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2935-75-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ALHUE | $5.8M | Aceptada | 5 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 751-6-LE25 TINTAS, CATRIDGE, TONER Y PUNTERO LASER | GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA | $22.5M | Recepción Conforme | 22 ago 2025 |
| No Pac- ADQUISICION INSUMOS DE COMPUTACION - EMERGENCIA COPA. | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $2.1M | Recepción Conforme | 11 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-121-LE25 ADQ. TINTAS Y TONER PARA LA I. MUNIC. DE CHILLAN - INFORMATICA. LINEA N°2 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $9.1M | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 707423-3-LE25 Segundo Pedido (Agosto) | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $11.3M | Recepción Conforme | 4 ago 2025 |
| CONV SUMINISTRO TINTAS Y TONERS LIC.558869-32-LQ25 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A | $122K | Aceptada | 4 ago 2025 |
| CONV SUMINISTRO TINTAS Y TONERS LIC.558869-32-LQ25 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A | $102K | No aceptado | 1 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3661-18-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | $13.5M | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| TONER HP 30X NEGRO CF230X PARA DEPARTAMENTO EDUCACION CON FONDOS 10% ADMINISTRACION CENTRAL SEP. | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $4.2M | Aceptada | 29 jul 2025 |
| 1952-185-LE24 MATERIAL ELECTRICO | Hospital Villarrica | $6.2M | Recepción Conforme | 25 jul 2025 |
| Adquisición de insumos eléctricos para reparaciones | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $2.5M | Aceptada | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 584146-93-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE | $2.8M | Aceptada | 14 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 707423-3-LE25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $12.5M | Recepción Conforme | 11 jul 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $1.7M | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA ZONA LOS LAGOS Y SUS REPARTICIONES DEPENDIENTES | SECCIÓN COMPRAS X ZONA | $19.0M | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3068-28-COT25 | Centro de Abastecimiento Aviación Naval | $3.4M | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| ADQ. DE INSUMOS DE COMPUTACION, CPIE - LOBESIA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $712K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-32-LQ25 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A | $18.7M | Aceptada | 27 jun 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $106K | Recepción Conforme | 25 jun 2025 |
| 6301000248 TINTA HP 3JA57 AL NEGRA (964) | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $106K | No aceptado | 18 jun 2025 |
| NO PAC-ADQUISICIÓN MATERIALES COMPUTACIONALES | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $401K | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| CONTRATO DE SUMINISTROS DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA F-769 GABRIELA MISTRAL, FONDOS SEP | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $494K | Aceptada | 16 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-204-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | $1.8M | Aceptada | 12 jun 2025 |
| ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ESCUELA E 776"PABLO NERUDA"; FONDOS SEP.- | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $11.4M | Aceptada | 11 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707426-124-COT25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $5.3M | Recepción Conforme | 5 jun 2025 |
| Suministro de Tintas y Toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $58.5M | Recepción Conforme | 3 jun 2025 |
| Adq. De Tintas (Insumos, Reps., y Acc. Computación) Planif. y Gestión Estratégica. | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $79K | Recepción Conforme | 29 may 2025 |
| NO PAC/ADQ. INSUMOS COMPUTACIÓN, EMERGENCIA-COPA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $2.9M | Recepción Conforme | 27 may 2025 |
| TONERS LICEO LA FRONTERA, ED. BASICA S.C. N°54 Y 55 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $5.8M | Recepción Conforme | 27 may 2025 |
| TONERS LICEO LA FRONTERA, ED. BASICA S.C. N°54 Y 55 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $4.7M | No aceptado | 27 may 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $900K | Recepción Conforme | 23 may 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $508K | Recepción Conforme | 23 may 2025 |
| 2002260008 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $2.4M | Recepción Conforme | 15 may 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $222K | Recepción Conforme | 14 may 2025 |
| TINTAS IMPRESORA BROTHER, ESCUELA RIHUE | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $721K | Recepción Conforme | 8 may 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $562K | Recepción Conforme | 6 may 2025 |
| Suministro de tintas y toner | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $3.5M | Recepción Conforme | 5 may 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1393093-37-LE25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ | $1,19 | Aceptada | 2 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNER NEGRO Y COLOR PARA LAS IMPRESORAS DE CARGO DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA ZONA DE CARABINEROS ARAUCANÍA. DESDE 1078177-17-LE25 | SECCIÓN COMPRAS IX ZONA | $18.4M | Recepción Conforme | 28 abr 2025 |
| Impresoras Multifuncionales Esc. Básica Maule Sur Olga Pinto García | Departamento De Educacion Municipal | $2.2M | Aceptada | 24 abr 2025 |
| ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA E-765 COLICO SUR SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS, FONDOS SEP | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $187K | Aceptada | 17 abr 2025 |
| TINTAS PARA IMPRESORAS (DAEM) | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $577K | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| TINTAS Y TONERS ESCUELA VILLA COIGUE S.C. N°20 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.5M | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA ESCUELA F-775 I | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $5.2M | Aceptada | 14 abr 2025 |
| ADQUISICION TONER CON 10% ADMINISTRACION CENTRAL | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $5.2M | Aceptada | 14 abr 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057489-83-LE25 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 10 abr 2025 |
| ADQ. TONER Y TINTAS DIMAO ORD N° 8232024 LSV IMA DESDE 2585-391-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $11.5M | Recepción Conforme | 3 mar 2025 |
| ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA F 763"BUENA ESPERANZA"; FONDOS SEP.- | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $3.9M | Aceptada | 3 mar 2025 |
| PAC-517 ADQ.MATERIAL DE COMPUTACION (TONER),OF. PARINACOTA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $595K | Recepción Conforme | 28 feb 2025 |
| PED. 64/5123-ARTICULOS DE FERRETERIA-NF | I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR | — | Recepción Conforme | 26 feb 2025 |
| Adquisicion de toners y tintas para el Depto. de Salud OP Nº43, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4083-67-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD | $4.2M | Aceptada | 19 feb 2025 |
| Adquisicion PAC N°406 Insumos de computacion para | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $439K | Recepción Conforme | 13 feb 2025 |
| ADQUISICION DE CABLES PARA TALLER DE ENERGIZACION O/C: 4928-6-CM25 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $955K | No aceptado | 4 feb 2025 |
| Compra media sc 05 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.6M | Recepción Conforme | 29 ene 2025 |
| Compra Rihue sc 17 tintas SEP | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $1.6M | Recepción Conforme | 29 ene 2025 |
| Compra Básica 02 SEP | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.1M | Recepción Conforme | 29 ene 2025 |
| 5052-27-LE24/2204009/TECLADO/DICIEMBRE | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA | $105K | Cancelada | 26 ene 2025 |
| INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $1.4M | Recepción Conforme | 21 ene 2025 |
| INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $7.6M | Recepción Conforme | 20 ene 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4478-16-LE24 | Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud | $210K | Aceptada | 9 ene 2025 |
| TONER SOLICITADO POR AREA ADQUISICIONES DEM CON FONDOS 10% ADMINISTRACION CENTRAL SEP. | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $6.7M | Aceptada | 6 ene 2025 |
| TONER PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN CONTRATO CON FONDOS DEM. | Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación | $7.9M | Aceptada | 3 ene 2025 |
| ADQUSICION DE INSUMOS MEDICOS NECESARIOS PARA OF. DE DISCAPACIDAD,ORDEN DE COMPRA DESDE 2436-271-L124 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $1.6M | Aceptada | 30 dic 2024 |
| EA/197/EDU/JEV/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN | Comando de Personal | $1.3M | No aceptado | 26 dic 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-236-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $9.8M | No aceptado | 23 dic 2024 |
| CABLE DE ALUMINIO PARA REPOSICION DE CIRCUITOS ALUMBRADO PUBLICO DIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO ELECTRICO DESDE 2324-437-L124 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $4.4M | Cancelada | 19 dic 2024 |
| S.C. 35423_Adq. insumos eléctricos_1999 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $125K | Aceptada | 17 dic 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-1050-L124 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $3.8M | No aceptado | 16 dic 2024 |
| NO PAC N°43 “INSUMOS DE COMPUTACIÓN PARA LA MEJORA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $202K | Recepción Conforme | 6 dic 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3696-24-L124 | I MUNICIPALIDAD DE TENO | $2.8M | Recepción Conforme | 4 dic 2024 |
| O/C MEMO N° 9192 MONITORES PARA UNIDAD DE PROYECTO ID 3447-214-L124 | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | $379K | Recepción Conforme | 2 dic 2024 |
| ADQUISICIÓN DE ESCÁNER DILOCAR Y L.8 F.O.R.A. LIC. 4928-41-R124 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $2.0M | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-128-LE24 | CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR | $1.1M | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| Mat. Construcción y Eléctricos Programa Caldera + Fomento | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA | $4.7M | No aceptado | 28 nov 2024 |
| INSUMOS PARA DIRECCIÓN DE OBRAS | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $1.5M | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| NO PAC, ADQUISICION DE TONER LOBESIA BOTRANA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $296K | Recepción Conforme | 22 nov 2024 |
| PIEZAS COMPUTADOR PARA EMERGENCIA FRUTILLA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $133K | Recepción Conforme | 22 nov 2024 |
| TÓNER Y TAMBOR PARA PROGRAMA VIVIENDA | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $496K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| ADQ DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN (4) DESDE 3614-56-L124 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | $985K | Aceptada | 15 nov 2024 |
| NO PAC/ADQ. INSUMOS COMPUTACIÓN, EMERGENCIA-COPA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $556K | Recepción Conforme | 14 nov 2024 |
| Compra DAEM tinta | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $1.2M | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $1.0M | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| ESCUELA RURAL LA CHAMIZA Y ESCUELA ANGELMO TONER IMPRESORAS DESDE 2328-346-L124 FICHA 19663 Y FICHA 19710 SEP | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $61K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| 130A SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO CQ1DEA100120 | CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE COQUIMBO | $12.5M | Aceptada | 4 nov 2024 |
| PAC INSUMOS DE COMPUTACIÓN CPIE | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $382K | Recepción Conforme | 30 oct 2024 |
| INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $496K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| INSUMO PARA OMIL | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $478K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3332-23-L124 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | $2.4M | Aceptada | 25 oct 2024 |
| B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-433-R124 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $2.5M | No aceptado | 25 oct 2024 |
| S.C. N°460-24, ADQUISICIÓN MATERIALES DE COMPUTACIÓN RENARE. | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $163K | Recepción Conforme | 25 oct 2024 |
| dos (2) Impresora Modelo ZC300 Premier Dual, su equivalente técnico o superior 3084-42-L124 | Dirección de Telecomunicaciones e Informática de la Armada | $2.5M | Recepción Conforme | 25 oct 2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDAS SOCIALES | I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI | $6.6M | Cancelada | 24 oct 2024 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PORTATILES ZONA LOS RIOS F.O.R.A. LIC. 4928-41-L124 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $1.7M | Recepción Conforme | 22 oct 2024 |
| Compra DAEM tinta | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.4M | Recepción Conforme | 18 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-229-L124 | IMunicipalidad de Molina | $24K | No aceptado | 17 oct 2024 |
| TÓNER Y TAMBOR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $1.1M | Recepción Conforme | 17 oct 2024 |
| Orden de Compra: 5770-32-CM24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.4M | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| 501 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL PRS DEL CPV | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $386K | No aceptado | 15 oct 2024 |
| INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $2.9M | Aceptada | 14 oct 2024 |
| INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $2.2M | Cancelada | 14 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-65-L124 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $255K | Recepción Conforme | 11 oct 2024 |
| INSUMOS PARA VETERINARIA MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $604K | Aceptada | 11 oct 2024 |
| INSUMOS PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDAD | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $387K | Aceptada | 11 oct 2024 |
| B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-472-LE24 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | $1.6M | No aceptado | 10 oct 2024 |
| INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $2.6M | No aceptado | 7 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3081-14-R124 | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | $1.7M | Recepción Conforme | 3 oct 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-81-R124 | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION | $1.7M | Recepción Conforme | 3 oct 2024 |
| compra rihue sc 88 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.4M | Recepción Conforme | 2 oct 2024 |
| Toner NP N°20, ORDEN DE COMPRA DESDE 4083-27-L124 | I MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD | $936K | Aceptada | 1 oct 2024 |
| SC 1626 - CDP 3295 - 889473-120-LE24 | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $919K | Recepción Conforme | 30 sept 2024 |
| Compra de tintas para impresora | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $48K | Aceptada | 27 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4099-109-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $296K | Aceptada | 27 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3938-43-L124 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE | $2.1M | No aceptado | 26 sept 2024 |
| DEM FSEP TECNOLOGIA | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $2.9M | No aceptado | 25 sept 2024 |
| Adquisición de notebook y tablet, Gabinete | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $2.2M | No aceptado | 24 sept 2024 |
| MATERIALES DE FERRETERIA | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | $51K | No aceptado | 24 sept 2024 |
| IMPRESORAS PARA HCUA DESDE 4291-97-L124 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | $3.2M | Aceptada | 23 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2724-117-L124 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | $3.3M | Recepción Conforme | 17 sept 2024 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS - S.E.B.V. LÍNEA 5 | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $3.8M | No aceptado | 16 sept 2024 |
| TINTAS, TONER, TAMBOR Y CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA - DEPENDENCIAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $947K | Recepción Conforme | 16 sept 2024 |
| SDA 3773 TINTAS TONERS Y TAMBOR PARA DEPARTAMENTO INFORMATICA DESDE 2785-209-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $30K | Aceptada | 16 sept 2024 |
| Adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento nivel III de los sistemas de ayudas visuales a nivel nacional | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $2.5M | Recepción Conforme | 16 sept 2024 |
| IMPRESORA | MANTENCIÓN | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK | $160K | Recepción Conforme | 16 sept 2024 |
| NO PAC N°34 RELOJ CONTROL OF. SECTORIAL ARICA | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $611K | Recepción Conforme | 16 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-58-L124 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $425K | Recepción Conforme | 11 sept 2024 |
| compra básica sc 87 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION | $2.5M | Recepción Conforme | 29 ago 2024 |
| ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION | $142K | Aceptada | 26 ago 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057432-81-LE24 | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION | $2.5M | No aceptado | 26 ago 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3051-18-R124 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | $5.1M | En Proceso | 23 ago 2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS) | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL | $18.8M | Recepción Conforme | 22 ago 2024 |
| Adquisición de TONER CF283A color negro. | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $559K | Recepción Conforme | 21 ago 2024 |
| SP 327 - DIPRESEC / ARTICULOS TECNOLOGICOS / KFF /ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-391-L124 | I MUNICIPALIDAD DE MAIPU | $2.0M | Recepción Conforme | 20 ago 2024 |
