| SC-51858/25539-4/SEP/ADQ. TONER Y TINTAS/ESF | Educación | $3.0M | Aceptada | 18 jun 2026 |
| P.1 SUMINISTRO TINTAS - MARZO - LUIS ALBERTO BARRERA | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $2.4M | Aceptada | 18 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1510-56-COT26 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MALLECO | $302K | Aceptada | 12 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1214053-42-COT26 | Corporación Municipal de Cultura de Paine | $400K | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA COLEGIO JOSÉ MANUEL BALMACEDA SEGÚN SPI 867/2026. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-243-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO | $696K | Aceptada | 10 jun 2026 |
| Tóner y tintas para Escuela Palestina de Curicó: 2440-557-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $505K | Aceptada | 9 jun 2026 |
| SEP, ADQUISICION DE TINTAS Y MASTER PARA MULTICOPIADORA E IMPRESORAS. | I MUNICIPALIDAD DE PUREN | $1.1M | Aceptada | 9 jun 2026 |
| Adq. tintas y tóners para Est. Educ. SLEP del Pino | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO | $7.8M | Aceptada | 8 jun 2026 |
| khr Compra Insumos Informática (Cartucho tinta HP 675 color y negra) Junio - Julio 2026 desde 1075337-36-LQ24 | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL | $251K | Aceptada | 8 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4357-119-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | $345K | Aceptada | 4 jun 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MAYO - LICEO CONTARDI | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $1.8M | Aceptada | 3 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-35-L126 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $639K | Aceptada | 1 jun 2026 |
| Tóner de impresora Compra Ágil ID 1116003-16-COT26 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $137K | Aceptada | 29 may 2026 |
| CSG - Impresión de booklet risografia - Solicitud 9189 - 5756-254-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $625K | Aceptada | 28 may 2026 |
| COMPRA TINTA Y MASTER PARA IMPRESORA LICEO BICENTENARIO COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAO | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $764K | Recepción Conforme | 27 may 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - ABRIL - JI NUBES AUSTRALES | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $321K | Aceptada | 20 may 2026 |
| EXT./ MENOR A 100 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN CORREO ENVIADO POR LA UNIDAD GESTION OPERACIONAL, COD.103-5785 MASTER P/RISO SF5130 EII U., 1549-1982-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $628K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| Tintas y Tóner Escuela San Rafael. | Departamento de Educación | $612K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| WRC (626) Adquisición de Tintas y Master para equipo duplicadora, UTP DEM, con cargo a la Subvención SEP Central. | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $1.4M | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| JCD INT. 384 RE 1176 DESDE 1057049-7-LE26 (OC formalizacion de contrato) PAC anual 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $161K | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| TINTAS PARA ESCUELA RURAL EL SEMBRADOR DE CHOPE | Departamento de Educación | $309K | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| (HUB) TONER REPOSICION ID.4968-68-LE25 | HOSPITAL DE QUILPUE | $182K | Recepción Conforme | 8 may 2026 |
| CONSUMIBLES IMPRESORA | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $40.0M | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| TINTA RISO ALTERNATIVA SF5230 PARA MULTICOPIADORA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD | $71K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| CONVENIO DE SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS DESDE ID 1979-25-R126 | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL | $50K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| ADQUISICION DE TINTAS PARA LERO, FONDOS SEP segun a compra ágil: 2306-200-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $6.8M | Aceptada | 5 may 2026 |
| AQUISICIÓN DE SINSUMOS COMPUTACIONALES | EJERCITO DE CHILE | $5.6M | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1224957-7-LP26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $41.6M | Aceptada | 4 may 2026 |
| PEDIDO 16714 DE TINTAS DE IMPRESORA RISO Y DUPLICADORA 552975-129-COT26 | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA | $1.1M | Aceptada | 4 may 2026 |
| MANTENCION PREVENTIVA CORRECTIVA Y LIMPIEZA RIZO DESDE 4429-25-L126 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | $2.0M | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| SN°90-SEP-ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SEP INSUCO | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $1.7M | Aceptada | 30 abr 2026 |
| Master Riso Negro FII Type 30UA - A4 Legal S-8188UA compatible con SF5130. Desde 1681-79-COT26 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES | $188K | Recepción Conforme | 30 abr 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA DEPSA, ID 5905-3-L126 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA | $550K | Recepción Conforme | 29 abr 2026 |
| Duplicadora para Establecimiento Carmen Gallegos compra ágil: 1256505-33-COT26 | CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE | $5.9M | Aceptada | 29 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2773-108-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $426K | Recepción Conforme | 27 abr 2026 |
| 552975-121-COT26 PEDIDO 16689 - MANTENCION DUPLICADORA RISO | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA | $428K | Aceptada | 21 abr 2026 |
| ADQ. INSUMOS DUPLICADORA CEJJLB | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | $2.4M | Aceptada | 21 abr 2026 |
| ADQ. MASTER PARA ESC. MAEB | I MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES | $3.4M | Aceptada | 21 abr 2026 |
| Tintas y tóner 5 establecimientos - compra ágil: 1256505-24-COT26 | CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE | $6.9M | Aceptada | 20 abr 2026 |
| TINTAS - LIC FRANCISCO TELLO CDP 804 | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $616K | Cancelada | 19 abr 2026 |
| DUPLICADORA LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $6.9M | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| INSUMOS DE IMPRESORAS Y MULTICOPIADAS PARA E.E. - 4358-4-LP26 | Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación | $16.2M | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - ABRIL - ESC PPL | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $12.9M | Recepción Conforme | 9 abr 2026 |
| 552975-99-COT26 pedido 16622 - MANT DUPLICADORA RISO | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA | $1.7M | Aceptada | 7 abr 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MARZO - COLEGIO ANDINO | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $319K | Recepción Conforme | 2 abr 2026 |
| PTR E-28. O/C PROVENIENTE DE ID: COMPRA AGIL 1480074-9-COT26ID: -SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA SALAS DE CLASES DE COLEGIOS MUNICIPALES | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | $960K | Aceptada | 1 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-36-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $3.2M | No aceptado | 31 mar 2026 |
| GDA-51727 - JMG TONER DUPLICADORA RISO SF 5230 Ell U | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $358K | Aceptada | 31 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 751-1-LE26 ROLLO DE PAPEL FOTOGRAFICO MATTE INKJET | GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA | $49K | No aceptado | 31 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - ABRIL - ESC PPL | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $12.2M | No aceptado | 26 mar 2026 |
| TONER Y TINTAS LICEO HDO DE MAGALLANES | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $213K | Aceptada | 26 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MARZO - ESC PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $823K | Aceptada | 26 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MARZO - LICEO CONTARDI | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $586K | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, SOLICITADO POR ESCUELA EMILIA LASCAR. // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2733-93-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $7.0M | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| INSUMO DE IMPRESORA JI, SC Y OF REGIONAL 707425-10-LE26 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $12.9M | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| ADQUISICION DE TINTAS, SISTEMA CCTV Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES PARA COLEGIO DIVINO MAESTRO | Educación Municipal | $6.9M | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| (HUB) CARTRIDGE Y CINTA RISO STENCIL REPOSICION ID | HOSPITAL DE QUILPUE | $440K | Recepción Conforme | 20 mar 2026 |
| tintas, Tenencia Responsable. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3287-74-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | $232K | Aceptada | 18 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MARZO ESC BDO OHIGGINS | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $459K | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - MARZO ESC CROACIA | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $462K | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MONOCROMATICA PARA LA TENENCIA DE CARRETERAS NEGRETE DEPENDIENTE DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS BIOBÍO N°20 | SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA | $403K | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - FEBRERO LIC CONTARDI BÁSICA | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $359K | Aceptada | 12 mar 2026 |
| 3330-1-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE VITACURA | $522K | Aceptada | 11 mar 2026 |
| CC,RBD7015,SOL667,SEP, TINTAS Y TONERS,2204009 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-114-COT26 | Servicio local de educación pública de Valdivia | $226K | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-5-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | $33.5M | Aceptada | 9 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - FEBRERO ESC LIB BDO. O´HIGGINS | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $885K | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - FEBRERO ESC HDM | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $118K | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - FEBRERO ESC ARTURO PRAT | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $1.2M | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| CML_TONER HP CF410A COLORES REF- 162_5153-335-COT26 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $179K | Aceptada | 2 mar 2026 |
| MEMO 112/ MATERIAL DE INFORMATICA/ SALUD | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $2.2M | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| MEMO 112/ MATERIAL DE INFORMATICA/ EDUCACION | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $5.0M | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233623-18-COT26 | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $6.9M | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. | Hospital San Jose - Casablanca | $2.8M | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 438-1-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $580K | Aceptada | 19 feb 2026 |
| Tintas y Toner usos diversos__compra ágil: 3889-64-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | $1.3M | Aceptada | 18 feb 2026 |
| ADQUISICION DE TONER Y TINTA, PARA LAS IMPRESORAS, QUE SON UTILIZADAS EN LA OFICINA CURRICULAR EN LA IMPRESIÓN DE DOSSIER Y TEXTOS DE ESTUDIOS DE LOS CARABINEROS ALUMNOS Y ALUMNAS DE ESTE PLANTEL. | Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia | $1.1M | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| FUSORES-ENERO - ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $3.6M | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| SUMINISTRO TINTAS - ENERO - LICEO CONTARDI | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $3.1M | Recepción Conforme | 12 feb 2026 |
| (HUB) TONER Y CARTRIDGES REPOSICION ID.4968-68-LE2 | HOSPITAL DE QUILPUE | $501K | Recepción Conforme | 9 ene 2026 |
| EXT/MENOR A 100 UTM, SE SOLICITA REPARACION DE EQUIPO DUPLICADO 1549-5704-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.8M | Recepción Conforme | 6 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-54-LE25 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $570K | Recepción Conforme | 2 ene 2026 |
| COSTO VARIABLE NOV ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $103K | Cancelada | 30 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG ZAÑRTU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $202K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE NOV ITG COSTA RICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $63K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE NOV ITG KALLFU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $197K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $800K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $342K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG SIRIA BASICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $609K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE NOV ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $126K | Aceptada | 29 dic 2025 |
| PEDIDO 16322 DE TINTAS TONER Y MASTER 552975-823-COT25 | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA | $688K | Aceptada | 26 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG DHALMAR | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $907K | Aceptada | 24 dic 2025 |
| TONER LÍNEA N°1 24.12 | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK | $1.5M | No aceptado | 24 dic 2025 |
| EXT ADQUISICION DE DUPLICADORA DIGITAL DE ALTA VELOCIDAD | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.2M | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG LBCSD | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $2.3M | Aceptada | 23 dic 2025 |
| PEDIDO 16323 DE TINTAS TONER Y MASTER 552975-824-COT25 | CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA | $1.8M | Aceptada | 23 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCTUBRE GUILLERMO ZAÑARTU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $203K | Aceptada | 23 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEPTIEMBRE KALLFU MAPU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $111K | Aceptada | 23 dic 2025 |
| CORREO TINTAS Y TONER SALUD DESDE LIC 1-LP25 | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $5.3M | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| Toner y Tambores | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $645K | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| Tóner para Jardines | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $870K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG LENKA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $155K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG ARG | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $8K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG KALLFU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $99K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG SIRIA BASICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $491K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $370K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $173K | Cancelada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG LJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $48K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG LCSD | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.5M | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE OCT ITG COSTA RICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $51K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS E INSUMOS COMPUTACIONALES DE CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL, AÑO 2025 2678-22-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $10.6M | Aceptada | 19 dic 2025 |
| JIF-ADQ TINTAS ESCRITORIO BODEGA ECONOMATO - MEMO 224 Y 225 CAPACITACION PAC 2025. | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $152K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG LBCSD | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $2.3M | Cancelada | 18 dic 2025 |
| M 37/ADQ. DE IMPRESORAS TINTAS Y TÓNER/SEGUN CDP/EDUCACIÓN/ 1271359-131-LE25 | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $456K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG SIRIA BÁSICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $711K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG KALLFU MAPU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $220K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG ZAÑARTU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $594K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG LENKA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $363K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $221K | Aceptada | 17 dic 2025 |
| /INSUMOS INFORMÁTICA y FERRETERIA / ADM CENTRAL 1271359-71-LE25 | Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa | $1.6M | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| JIF-ADQ TINTAS ESCRITORIO BODEGA ECONOMATO - MEMO 062-B LABORATORIO | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $232K | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| Suministro de insumos computacionales 2025 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | $5.7M | Aceptada | 15 dic 2025 |
| INSUMOS INFORMATICOS CONTRATO SUMINISTRO UNIDAD INFORMÁTICA. | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD | $2.3M | Aceptada | 12 dic 2025 |
| IMPRESORA Y TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA | $587K | Aceptada | 12 dic 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 707418-16-LE25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $1.5M | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG SIRIA MEDIA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $12K | Aceptada | 11 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG DHALMAR | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.3M | Aceptada | 11 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG LCSD | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $849K | Aceptada | 11 dic 2025 |
| COSTO VARIABLE SEP ITG LJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $63K | Aceptada | 11 dic 2025 |
| PARTICIPACION-IMPRESION DE LIBROS | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $6.0M | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| CRA DEM FSEP PIMPRESION | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $8.4M | Aceptada | 9 dic 2025 |
| Tintas y tóners para Liceo JAR - CDP N°3609. | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $1.1M | Aceptada | 3 dic 2025 |
| MANTENCION IMPRESORA DUPLO | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $712K | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| insumos computacionales mais cecosf | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD | $211K | Aceptada | 1 dic 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-40-L125, “IMPRESORAS E INSUMOS DE IMPRESION PARA ESCUELA DE QUETROCO FONDOS SEP” DESDE 3933-40-L125 | I MUNICIPALIDAD DE FREIRE | $1.1M | Aceptada | 1 dic 2025 |
| SERVICIO DE IMPRESION DE ACCIONES LITERARIAS LEC | Departamento Provincial de Educación Talagante | $714K | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| MANTENCION Y REPARACION GENERAL DE LA DUPLICADORA DE LA SALA DE MULTICOPIADO | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $2.0M | Aceptada | 27 nov 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4734-23-L125 | MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL | $1.3M | Recepción Conforme | 26 nov 2025 |
| Suministro de Tintas para Impresoras Dpto. Salud | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $96.0M | Aceptada | 21 nov 2025 |
| Tintas y master Escuela San Rafael | Departamento de Educación | $482K | Recepción Conforme | 21 nov 2025 |
| RESOLUCIÓN N°606. -PTR E-216. ID: 1480082-2-L125 -SUMINISTRO DE UN EQUIPO DUPLICADOR INCLUYE INSTALACION Y USO EN LICEO AMANDA LABARCA. | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | $5.9M | Aceptada | 20 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244687-19-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN JOAQUIN | $2.3M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| PCF (5358) ADQUISICIÓN DE MASTER Y TINTA PARA COLEGIO ARAGON CON CARGO A SEP | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $559K | Cancelada | 18 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $443K | Aceptada | 17 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274667-443-COT25 | CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN | $3.8M | No aceptado | 17 nov 2025 |
| SERVICIO DE IMPRESIÓN | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $1.1M | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| SC-26010/9890-6/SEP/SERV. ARREGLO IMPRESORA/DMG | Educación | $969K | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| Compra ágil: 1233623-756-COT25 Liceo Radomiro Tomic Romero, RBD 12961-5, Insumos Computacionales | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $6.5M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES. | Hospital San Jose - Casablanca | $2.3M | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| FZG MEMO 053-B LABORATORIO CLINICO | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $139K | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| ADQUISICION DE TINTAS Y TONER | I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | $29.9M | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE DUPLICADORA PARA LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI | Servicio Local de Educación Pública Magallanes | $6.3M | Recepción Conforme | 6 nov 2025 |
| MAQUINA DUPLICADORA DE FORMULARIOS. compra ágil: 673804-23-COT25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES | $4.5M | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES 2025 | Hospital San Jose - Casablanca | $518K | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG LJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $152K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG DHALMAR | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.8M | Aceptada | 5 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.1M | Aceptada | 5 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG COSTA RICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $345K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| COSTO VARIABLE JUL ITG SIRIA MEDIA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $637K | Aceptada | 5 nov 2025 |
| MANTENCION DE DUPLICADOR, DEPTO. BODEGA CENTRAL E INVENTARIO ágil: 2273-1111-COT25; Memo 28239 mms | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $928K | Recepción Conforme | 4 nov 2025 |
| RCF TONER EE | Servicio Local de Educación Pública Iquique | $14.3M | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| RCF TONER EE | Servicio Local de Educación Pública Iquique | $828K | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG DHALMAR | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.8M | Cancelada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG LJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $152K | Cancelada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG EJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.1M | Cancelada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG COSTA RICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $345K | Cancelada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG SIRIA MEDIA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $637K | Cancelada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG ZAÑARTU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $594K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG SIRIA BÁSICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $711K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG KALLFU MAPU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $220K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG DHALMAR | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.4M | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG LCSD | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $1.6M | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $221K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE JUN ITG LENKA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $363K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG LJTM | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $13K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG BW | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $270K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG LENKA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $350K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG ARGENTINA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $5K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG SIRIA MEDIA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $110K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG ZAÑARTU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $283K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG KALLFU MAPU | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $98K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG SIRIA BÁSICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $650K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| COSTO VARIABLE AGO ITG COSTA RICA | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA | $23K | Aceptada | 23 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS A COLOR DE CARGO DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS, DESDE 1079694-26-LE25. | SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA | $4.8M | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-20-LE25 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y CONTROL | $3.6M | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| TINTAS RISO PARA UNIDAD TIC | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD | $191K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| MANTENC. Y REPARACION IMPRESORAS ESC. PRESIDENTE BALMACEDA 1233623-30-LE25 | Servicio Local de Educación Pública Licancabur | $27.0M | Recepción Conforme | 20 oct 2025 |
| PRESUPUESTO. TONER Y TINTAS. ESC. REP. DEL PARAGUAY. SM 29689 compra ágil: 1394-387-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $463K | Recepción Conforme | 16 oct 2025 |
| Compra ágil: 4525-666-COT25 (B.E.-R.P.-L.G.-DAEM-S.B.) OPIS - 4593;4576;4594;4613;4581 | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | $2.1M | Recepción Conforme | 16 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3515-604-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | $1.1M | Aceptada | 16 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LAS AREAS TIC | SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA | $19.5M | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| Suministro de insumos computacionales 2025 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | $379K | Aceptada | 15 oct 2025 |
| (HUB) TONER Y CARTRIDGES REPOSICION ID.4968-68-LE2 | HOSPITAL DE QUILPUE | $583K | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1260688-34-LE25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL | $4.0M | Aceptada | 14 oct 2025 |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DUPLICADORA RISO, LICEO A VARAS | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $1.2M | Recepción Conforme | 13 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1260688-35-LE25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL | $290K | Aceptada | 10 oct 2025 |
| JIF-ADQ TINTAS ESCRITORIO BODEGA ECONOMATO - MEMO 047-B LABORATORIO | HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES | $113K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| RCF TONER EE | Servicio Local de Educación Pública Iquique | $635K | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4192-73-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE CALDERA | $12.9M | Aceptada | 8 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1260688-33-LE25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL | $15.0M | Aceptada | 6 oct 2025 |
| ADQ. DE INSUMOS PARA EQUIPOS DESTINADOS A LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MEMO N° 93/2025, CBA IMA | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $47.0M | Recepción Conforme | 6 oct 2025 |
