| Orden de Compra: 299-102-CM26 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $723K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-283-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $158K | Aceptada | 19 jun 2026 |
| S.C. N° 39875 (P.C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIONES DE DEPARTAMENTO Y CARRERAS ; PROYECTO UPA23992 DESDE 4469-90-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $4K | No aceptado | 12 jun 2026 |
| Adquisición Desinfectantes y Desodorantes ambientales- HUB Providencia | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $196K | Recepción Conforme | 8 jun 2026 |
| Compra de no perecibles ara Casino. | HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | $2.5M | Aceptada | 28 may 2026 |
| SC 39789 (CS) MATERIALES PARA CATALOGO PROPEDEUTICOS | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $1.5M | Aceptada | 26 may 2026 |
| Papel de Impresisión REQ N°169 Orden de Compra: 3714-110-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | $3.4M | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| Orden de Compra: 3714-109-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | $784K | Recepción Conforme | 22 may 2026 |
| Adquisición de materiales de Oficina para Departamento de Educación | I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI | $1.1M | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3561-12-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | $2.3M | Aceptada | 18 may 2026 |
| REQUERIMIENTO DE ABARROTES | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA | $749K | Recepción Conforme | 12 may 2026 |
| PAPEL ALUSA INSTITUCIONAL, SRMS4 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $487K | Aceptada | 11 may 2026 |
| Orden de Compra: 2288-400-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE CANELA | $896K | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| CM INSUMOS DE OFICINA | FISCALIZACION Y CONTROL | $2.2M | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| Orden de Compra: 2789-196-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | $994K | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| SC-2026468 - Adquisición de papel fotocopia | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $3.3M | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| NP 01ADM.MUN,NP 13EDIF.CONS,NP 23BIB.MUN,NP 17RRHH,NP 04BIC. | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $2.8M | Recepción Conforme | 29 abr 2026 |
| NP01ADM.MUN,NP13EDIF.CON,NP23BIB.MUN,NP17RRHH,NP04BIC. | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $2.9M | Cancelada | 24 abr 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-81-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PAINE | $68K | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| Orden de Compra: 3016-176-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE LOLOL | $733K | Aceptada | 13 abr 2026 |
| Orden de Compra: 2778-155-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE RENGO | $1.7M | Aceptada | 9 abr 2026 |
| CMCH COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO | Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social | $837K | Recepción Conforme | 8 abr 2026 |
| Artículos de Escritorio s.c. 4385, 4387 y 4394 DESDE 3827-15-L126 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $1.4M | Recepción Conforme | 7 abr 2026 |
| 505/Artículos de oficina C.R.S. de Valparaíso | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $711K | Recepción Conforme | 2 abr 2026 |
| Resmas Primer trimestre 2026 | FONDO NACIONAL DE SALUD | $3.1M | Aceptada | 1 abr 2026 |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA MES DE ABRIL 2026 PARTE 2 | HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE | $719K | Recepción Conforme | 31 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN PROGRAMA CEDAM | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $215K | Aceptada | 25 mar 2026 |
| 508/ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN ANTONIO | Dirección Regional de Gendarmeria - Valparaiso | $1.5M | Recepción Conforme | 24 mar 2026 |
| NP/88 DIDECO - CONVENIO MARCO - MAT. DE OFICINA 2291-444-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $777K | Recepción Conforme | 24 mar 2026 |
| NP MATERIALES DE OFICINA Orden de Compra: 2291-416-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $6.2M | Recepción Conforme | 24 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2328-108-LR25 - LICITACIÓN PÚBLICA E-1002025 “ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES Y SET DE LIBRERÍA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE PUERTO MONTT AÑO 2026” DESDE 2328-108-LR25 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $291.6M | Recepción Conforme | 16 mar 2026 |
| 22.04.001 Materiales de oficina (Leucotón) | Ejercito de Chile | $255K | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra: 3363-16-CM26/ OCS N° 333289 | Ejercito de Chile | $2.1M | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1091793-26-COT26 | INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA | $45K | Recepción Conforme | 17 feb 2026 |
| Orden de Compra: 4201-40-CM26 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $2.9M | Recepción Conforme | 17 feb 2026 |
| VÍVERES PARA IQUIQUE, AL2606 | DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA | $296K | Aceptada | 13 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA-DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $61K | Aceptada | 12 feb 2026 |
| Resmas (12 meses, despacho parcializado) 1230865-4-CM26 | Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal | $16.3M | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| SC 23201 Kit Alimentación 4x4 s/pouch, comuna de Maipú, región metropolitana. ME | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $19.3M | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA DEPENDENCIA MUNICIPAL 4037-4-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE FRESIA | $8.0M | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| SC 23085 Kit alimentación 4x4 s/pouch, comuna de Penco, región del Biobío. IF | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $29.5M | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| SC 22898 - KIT HIGIENE HOMBRE - COMUNA DE PENCO, REGION DEL BIOBIO | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $49.0M | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| ARTICULOS DE ESCRITORIO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057374-13-COT26 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LLAY LLAY | $258K | Aceptada | 26 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-141-COT26 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $75K | Recepción Conforme | 22 ene 2026 |
| SC 22881 - KIT 4X4 SIN POUCH - COMUNA DE TOME, REGION DEL BIOBIO | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $29.5M | Aceptada | 22 ene 2026 |
| SC 22874 - KIT 4X4 SIN POUCH - COMUNA DE PENCO, REGION DEL BIOBIO | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $59.0M | Recepción Conforme | 21 ene 2026 |
| SC 22871 - BLOQUEADOR SOLAR - REGION DE ÑUBLE | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $4.9M | Recepción Conforme | 21 ene 2026 |
| SC 22872 - BLOQUEADOR SOLAR - COMUNA DE PENCO, REGION DEL BIOBIO | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $14.8M | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| SC 22861 - KIT 4X4 SIN POUCH, KIT AINFANTIL Y LACTANTE - REGION DEL BIOBIO | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $71.5M | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| (FR) SUMINISTRO ESCRITORIO Y ASEO | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE | $191K | Recepción Conforme | 15 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS VARIOS PARA PROGRAMA CRECER EN COMUNIDAD 2° Publicación Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-1-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $86K | Recepción Conforme | 15 ene 2026 |
| (SC 22708) Materiales implementación Programa Equipos Comunitarios | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES | $1.1M | Recepción Conforme | 26 dic 2025 |
| Compra Resmas Mes de Enero 2026 | FONDO NACIONAL DE SALUD | $4.3M | Aceptada | 24 dic 2025 |
| NP 9 ADMINISTRACION MUNICIPAL - MATERIALES DE ASEO FALTANTES EN CONVENIO MARCO 2291-1583-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $928K | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| Insumos Escritorio MAISF: 3821-391-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | $109K | Recepción Conforme | 22 dic 2025 |
| Materiales de oficina para el C.R.S Rancagua Gendarmeria region de O"Higgins compra ágil: 1402-594-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua | $408K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| MATERIALES DE OFICINA DICIEMBRE 3 | MINISTERIO PUBLICO | $849K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-1042-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $104K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra: 3016-583-CM25 | I MUNICIPALIDAD DE LOLOL | $697K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-1220-COT25 | DIRECCION DE SALUD | $135K | Recepción Conforme | 17 dic 2025 |
| PAÑALES PROGRAMA PESPI CESFAM VICTORIA | I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | $467K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-1097-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $427K | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| Compra ágil: 2371-534-COT25; SP-652 DEL 14.11.2025 EXPEDIENTE 22015, RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “MUJERES JEFAS DE HOGAR 2025”, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $336K | Aceptada | 12 dic 2025 |
| Orden de Compra GG.OO. FFMCS 2025 Ñuble hojas de impresión generada por invitación a compra ágil: 1081948-15-COT25 | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | $422K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-613-COT25. PAÑALES DEPENDENCIA SEVERA DSM. | I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA | $422K | Aceptada | 11 dic 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA CECREA CASTRO | SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES | $573K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| INSUMOS CLINICO FARMACIA | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN | $191K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| SUMINISTRO DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS DESDE GRAN COMPRA N° 74249 BAJO RESOLUCION EXENTA 0410 | HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS | $25.0M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 978-67-COT25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $211K | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2146-227-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO | $186K | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| Articulo de oficina SOL 88757 cc 102 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.2M | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| Resmas.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-2444-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $20K | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| Adquisición de materiales de oficina 2674-1240-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $493K | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-380-COT25 MAT OFICINA SENDA | I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | $181K | Aceptada | 27 nov 2025 |
| SILICONAS PARA VEHICULOS DAEM | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $100K | Aceptada | 27 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3138-COT25, Sol. 86863 cc 96 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $621K | Recepción Conforme | 26 nov 2025 |
| SURTI VENTAS S.A.-EXP.19404/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $2.3M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| PORTA ARCHIVADOR, OI 03 ASESORIA JURIDICA compra ágil: 2710-1214-COT25 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $19K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| PAPEL FOTOCOPIAS Y OTROS - SOCIAL N° 360 | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | $231K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765963-12-COT25 | 4° Juzgado de Garantia de Santiago | $121K | Aceptada | 24 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3873-408-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $221K | Aceptada | 22 nov 2025 |
| DERMOPROTECTOR SIN COLOR SURTI VENTAS S.A.-EXP.19404/2025 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | $246K | Recepción Conforme | 21 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3877-683-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | $287K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2146-225-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO | $73K | Recepción Conforme | 19 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-631-COT25 | Instituto Nacional del Cancer | $1.4M | Aceptada | 19 nov 2025 |
| DIRREG, ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL POLICLINICO INSTITUCIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LA ARAUCANIA. | Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco | $117K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| NP 20 DAEM HPVIII, LAPIZ PASTA 2291-1338-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $6K | No aceptado | 18 nov 2025 |
| 1162- Adquisición resmas de papel blanco, tamaño oficio y doble carta, para la Segunda Votación Presidencial 2025, desde licitación ID 1170507-8-LE25 (UD_18/LP/1232/2409002/FP/YJA) | SERVICIO ELECTORAL | $2.7M | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4406-621-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LUMACO | $77K | Aceptada | 18 nov 2025 |
| MATERIALES DE OFICINA-PROGRAMA PPF-DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA | $321K | Recepción Conforme | 17 nov 2025 |
| MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE BIENES compra ágil: 669-53-COT25 | SEREMI Bienes Nacionales IV Región | $232K | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| BLOQUEADOR SOLAR - OFICINA MIGRACIÓN | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $149K | Aceptada | 13 nov 2025 |
| Articulos de oficina, 87427 cc 102 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $941K | Recepción Conforme | 13 nov 2025 |
| ARCHIVADORES - CINTA DE EMBALAJE | I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | $1.7M | Cancelada | 12 nov 2025 |
| NP 409 DIDECO - MATERIALES DE OFICINA 2291-1327-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $105K | Recepción Conforme | 12 nov 2025 |
| PAÑALES ADULTO compra ágil: 2101-717-COT25 | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $471K | Recepción Conforme | 12 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-468-COT25 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $79K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3869-1240-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE GORBEA | $65K | Aceptada | 10 nov 2025 |
| ADQUISICION PAÑALES DESECHABLES PROGRAMA DE AT DOMICILIARIA CON DEPENDENCIA SEVERA DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-201-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | $696K | Aceptada | 10 nov 2025 |
| SC 6225 - CDP 5543 - Insumos de laboratorio/aseo | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $104K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| UTILES DE ASEO MARE NOSTRUM | DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N. | $96K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| Adquisicion de Insumos medicos para CESFAM LA Espe | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO | $52K | Recepción Conforme | 7 nov 2025 |
| amv/ BATERIA 9 VOLT (DURACELL) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-5688-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $34K | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 359-599-COT25 COMPRA NOVIEMBRE | Instituto Nacional del Cancer | $233K | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| Resmas tamaño carta cuarto trimestre 2025 | FONDO NACIONAL DE SALUD | $2.3M | Aceptada | 4 nov 2025 |
| 100301/B5/SP 1017365/DS 5178-5426-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $408K | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| PIZARRAS, PLUMONES, ALMUADILLA. SEGURIDAD | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $190K | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| ADQUISICION ARTICULO DE ASEO PARA CAIS RANCAGUA GENDARMERIA DE CHILE REGION DE OHIGGINS (compra ágil: 1402-456-COT25) | Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua | $98K | Recepción Conforme | 30 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2450-813-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | $339K | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| ADM-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 642028-55-COT25 EBMP | CORP MUNICIPAL MELIPILLA PARA LA ED SALUD | $1.9M | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-14-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO | $63K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| P02: PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA DE JOVENES DE RF LIRCAY ID: 1209004-183-COT25 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $224K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| NP 11 SUB- DEPTO SOCIAL DAEM. PROG. RESIDENCIA FAMILIAR | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $66K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| PILAS AA. COMUNICACIONES | I MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | $46K | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| Compra de materiales para Actividad día de la Infancia | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | $62K | Recepción Conforme | 24 oct 2025 |
| Orden de Compra: 1274188-1013-CM25 SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO MARCA ELITE DE 400 METROS PARA ESTABLECIMIENTO Y INSTALACIONES RBD-AC RES N°998 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $3.0M | Recepción Conforme | 23 oct 2025 |
| Materiales Taller Hitos de Verificación generada por invitación a compra ágil: 1388-70-COT25 | Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente | $136K | Recepción Conforme | 23 oct 2025 |
| 759-403-COT25 MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA REGION DE VALPARAISO | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | $140K | Recepción Conforme | 21 oct 2025 |
| 759-400-COT25 MATERIALES DE ESCRITORIO SEREMI REGIÓN BIOBÍO | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | $270K | Recepción Conforme | 20 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4301-142-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $189K | Aceptada | 15 oct 2025 |
| Adquisición de Hojas de Oficio Para Cárcel de Santa Cruz. (compra ágil: 1402-429-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua | $200K | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra: 3944-294-CM25 | I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | $1.8M | Aceptada | 14 oct 2025 |
| RESMAS CARTA (2109-1892-CM25) | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO | $3.8M | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| ARTICULOS PARA PAÑOL DE CONSUMO | ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" | $2.2M | Recepción Conforme | 3 oct 2025 |
| Bodega Economato Papel - Sabanillas Compra: 2145-843-CM25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS | $3.0M | Recepción Conforme | 3 oct 2025 |
| ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA COMISIÓN FOMENTO DE LA 6TA. COM. VILLA ALEMANA // compra ágil: 1079516-325-COT25 | SECCIÓN COMPRAS V ZONA | $467K | Recepción Conforme | 3 oct 2025 |
| NP 45 DESARROLLO ECONOMICO. ADQ RESMAS CARTA Y OFICIO, DESPACHO A -1 PONIENTE 989 TALCA, IMPUTACION 114-05-09-002, . ,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2291-1106-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $111K | Recepción Conforme | 2 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-1818-COT25 | INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO | $19K | Recepción Conforme | 30 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233666-35-COT25 | Corporación Municipal de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta | $352K | No aceptado | 29 sept 2025 |
| Insumos de Libreria | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $1.8M | Aceptada | 25 sept 2025 |
| Adquisición art. aseo | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS | $2.2M | Recepción Conforme | 25 sept 2025 |
| VNN 11136 FFAEP2023 POficina | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $258K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| 858: Servicio de confección de resmas de papel blanco y colores para las Elecciones Generales Presidente de la República y de Parlamentarios 2025, desde licitación ID 1170507-8-LE25 (UD_18/LP/528/2409002/FP/BRZ) | SERVICIO ELECTORAL | $13.4M | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| INSUMOS OFICINA, SEPTIEMBRE 2025 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN | $709K | Aceptada | 22 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-658-COT25 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $702K | Recepción Conforme | 16 sept 2025 |
| materiales oficina emergencia mosca de la fruta | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $745K | Recepción Conforme | 16 sept 2025 |
| LPR INSUMOS MATERNIDAD CHCC compra ágil: 1057498-2576-COT25 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | $250K | Recepción Conforme | 16 sept 2025 |
| MATERIALES DE OFICINA SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LOS RÍOS | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $2.2M | Recepción Conforme | 16 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación NP 764a compra ágil: 525800-346-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | $365K | Recepción Conforme | 15 sept 2025 |
| KLO_SABANILLA CLINIC PROGRAMA STOCK (280110) | UNIVERSIDAD DE CHILE | $12.5M | Aceptada | 12 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-270-COT25, POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO CON CARGO AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN | I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | $80K | Recepción Conforme | 9 sept 2025 |
| LPR ARTICULOS DE ASEO compra ágil: 1057498-2376-COT25 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | $536K | Recepción Conforme | 8 sept 2025 |
| Orden de Compra: 707419-141-CM25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $3.2M | Aceptada | 5 sept 2025 |
| Art. aseo septiembre 2025 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | $3.8M | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| SUMINISTRO DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS DESDE GRAN COMPRA N° 74249 BAJO RESOLUCION EXENTA 0410 | HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS | $11.8M | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| CDP ILLAPEL COMPRA DE VIVERES MES DE SEPTIEMBRE 2025 | Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo | $1.4M | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| MATERIALES DE OFICINA - OPD RANCAGUA | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $505K | Aceptada | 27 ago 2025 |
| Orden de Compra: 359-4533-CM25 | Instituto Nacional del Cancer | $3.9M | Recepción Conforme | 26 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-165-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO | $173K | Aceptada | 25 ago 2025 |
| ADQ. PAÑALES ADULTO ATENCION DOMICILIARIA | I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | $10.5M | Recepción Conforme | 22 ago 2025 |
| Orden de Compra articulos de aseo solicitud 85004 , cc 102 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $2.1M | Recepción Conforme | 21 ago 2025 |
| COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ DE PUNITAQUI, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-504-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | $119K | Aceptada | 19 ago 2025 |
| Pilas recargables.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2428-1536-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | $415K | Recepción Conforme | 19 ago 2025 |
| S.C N°19-032_DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA_TRITURADORA DE PAPEL_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-775-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $725K | Aceptada | 19 ago 2025 |
| SUMINISTRO DE ARTICULOS DE HIGIENE PARA EL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS DESDE GRAN COMPRA N° 74249 BAJO RESOLUCION EXENTA 0410 | HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS | $5.1M | Recepción Conforme | 19 ago 2025 |
| OFICINA AGOSTO | I MUNICIPALIDAD DE PARRAL | $3.4M | Recepción Conforme | 19 ago 2025 |
| JAG/SDAO/PROG A-S-O, REQ.N°60/CM/SABANILLAS | HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI | $2.2M | Recepción Conforme | 13 ago 2025 |
| ADQUISICIÓN DE SERVILLETAS PARA EL CASINI DE LA PREFECTURA COQUIMBO. | SECCIÓN COMPRAS IV ZONA | $90K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| 2501897 Resmas de Papel para Centro Médico Dental Temuco, Red de Salud de Carabineros. | FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE | $772K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| materiales de ecritorio generada por invitación a compra ágil: 1057500-164-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE | $220K | Recepción Conforme | 8 ago 2025 |
| fzu 349 ADQUISICION DE PILAS ALCALINAS | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD | $6.6M | Recepción Conforme | 8 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1736-778-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | $588K | Cancelada | 8 ago 2025 |
| PILA AA 1499-9244-CM25 | INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | $690K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| Art. de Aseo mes agosto 2025. | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | $3.9M | Recepción Conforme | 5 ago 2025 |
| Art. de Aseo mes agosto 2025 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | $2.5M | Cancelada | 5 ago 2025 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ESCRITORIO | — | $5.7M | Recepción Conforme | 5 ago 2025 |
| SC 21612 - KIT ASEO MUJER - COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA | SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D | $53.7M | Recepción Conforme | 4 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1298355-655-COT25 | DIRECCION DE SALUD | $162K | Recepción Conforme | 4 ago 2025 |
| Orden de Compra: 867990-805-CM25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.5M | Recepción Conforme | 1 ago 2025 |
| ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA G, PARA CASO SOCIAL, FINANCIAMIENTO FONDO DE TERCEROS, HOSPITAL DE PARRAL JULIO 2025. | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL | $128K | Aceptada | 1 ago 2025 |
| OC generada por invitación a compra ágil: 2721-361-COT25 Compra de Insumos para Talleres Senda Previene | I MUNICIPALIDAD DE BUIN | $65K | Recepción Conforme | 30 jul 2025 |
| Materiales de aseo ambas Sedes | COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO | $7.9M | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| CDP ILLAPEL COMPRA DE VIVERES JULIO 2025 | Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo | $1.4M | Recepción Conforme | 28 jul 2025 |
| Adquisición de abarrotes para funcionarios, abastecer stock bodega economato del HMSV | HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA | $792K | Recepción Conforme | 23 jul 2025 |
| LPR ARTICULOS DE ASEO compra ágil: 1057498-2089-COT25 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SANATORIO EL PINO | $791K | Recepción Conforme | 23 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1783-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $150K | Recepción Conforme | 22 jul 2025 |
| Compra Tercer Trimestre Resmas Tamaño Carta | FONDO NACIONAL DE SALUD | $2.7M | Aceptada | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-1214-COT25 | INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO | $87K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| amv/ TINTA PARA TAMPON SIN ALCOHOL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-3996-COT25 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $97K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra: 2146-335-CM25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE ANDACOLLO | $2.4M | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1049-1194-COT25 | INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO | $369K | Aceptada | 18 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1107-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | $1.4M | Aceptada | 17 jul 2025 |
| Compra Materiales Jornada Liceos Bicentenarios mediante compra ágil: 1388-26-COT25 | Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente | $39K | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| INSUMOS OFICINA, JULIO 2025 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE SAN CARLOS DR BENICIO ARZOLA MEDIN | $693K | Aceptada | 17 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-151-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA | $62K | Recepción Conforme | 15 jul 2025 |
| CM INSUMOS DE OFICINA | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO | $1.5M | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| insumos de bodega julio 2025 | DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | $3.5M | Recepción Conforme | 10 jul 2025 |
| RESMA CARTA-OFICIO (2109-1253-CM25) | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO | $3.1M | Recepción Conforme | 9 jul 2025 |
| Toalla de Papel Sabanilla Bolsa 2 Rollos | CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES | $9.8M | Recepción Conforme | 7 jul 2025 |
| Orden de Compra: 1499-8698-CM25 | INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | $695K | Recepción Conforme | 7 jul 2025 |
| RESMAS PAPEL CARTA - OFICINA REGIONAL | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $745K | Recepción Conforme | 4 jul 2025 |
| Art. de escritorio julio 2025 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | $2.6M | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| 150204/B1/SP 998253/CJ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $65K | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| Art. de Aseo julio 2025 | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | $2.6M | Cancelada | 3 jul 2025 |
| OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS, DE UNIDAD DE CONVENIO, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 114/2025, Orden de Compra codigo: 2710-555-CM25 dirigida a SURTI VENTAS S.A. DEBE DESPACHAR A DIRECCIÓN ARIZTIA N° 7, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE (ANTIGU | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $2.1M | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO | HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE | $4.6M | Recepción Conforme | 1 jul 2025 |
| SET UTILES ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 2025 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $27.7M | Aceptada | 30 jun 2025 |
| “COMPRA MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESPACIO AMIGABLE” | SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC | $120K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| C.C.P TALCA FOSOAD N° 149 MERCADERIA SERVICIO DE ALIMENTACION | Dirección Regional de Gendarmeria - Talca | $1.7M | Recepción Conforme | 24 jun 2025 |
| Adquisición de materiales para jornadas regionales | SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA | $639K | Recepción Conforme | 24 jun 2025 |
