| PROG. TONER MAYO-2026 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $10.2M | Aceptada | 11 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-240-R126 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $16.0M | Aceptada | 11 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-159-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | $1.2M | Aceptada | 15 abr 2026 |
| PROG. TONER ABRIL-2026 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS TONER E INSUMOS INFORMATICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES 2467-240-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $6.3M | Aceptada | 31 mar 2026 |
| PROG. TONER MARZO-2026 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Aceptada | 18 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-117-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | $455K | No aceptado | 18 mar 2026 |
| PROG. TONER 02-2026 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 25 feb 2026 |
| PROG. TONER 01-2026 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 12 ene 2026 |
| PROG. TONER 12-2025 W1510A/151 NEGRO | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 10 dic 2025 |
| SDA 5175/ TARJETAS CR-80 DESDE 2785-100-R125 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $38K | No aceptado | 25 nov 2025 |
| ADQUISICION LICENCIA CLOUD VNNOX, | I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | $393K | Aceptada | 4 nov 2025 |
| OCT 2025 TONER CARTUCHO DESDE 4452-6-LP25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| Adquisición suministro tintas | Salud | $1.3M | Aceptada | 28 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2721-COT25 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $374K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4252-138-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN | $5.0M | Aceptada | 28 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-301-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO | $3.4M | Recepción Conforme | 15 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1376-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $3.3M | Aceptada | 14 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2577-83-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $6.4M | Recepción Conforme | 14 oct 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE HOSPITAL DE TIL TIL | $609K | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-665-COT25 | CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR | $1.2M | Aceptada | 29 sept 2025 |
| CP PTO MONTT ADQUIERE TONERS ALTERNATIVOS Y ORIGINALES POR COMPRA ÁGIL N°1413-432-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt | $1.4M | Recepción Conforme | 26 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2628-366-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | $783K | Aceptada | 26 sept 2025 |
| SEPT 2025 TONER CARTUCHO DESDE 4452-6-LP25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 25 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732476-6-COT25 | Tribunal de Juicio Oral en lo Pena de San Bernardo | $159K | Aceptada | 23 sept 2025 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE COMPUTACIÓN PARA C.D.P DE LEBU | Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion | $645K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1715-56-COT25 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | $1.4M | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| TONER | Ejercito de Chile | $412K | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.105-4012 TONER MLT-D111S NEGRO SAMSUNG, 1549-4186-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.5M | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| MONITOR INTERACTIVO 75" - MONITORES 42" Y 65" | SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO | $6.7M | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-466-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $625K | Aceptada | 16 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y P. CIRCULACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-519-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $1.2M | Recepción Conforme | 12 sept 2025 |
| TONER SAMSUNG: 2107-322-COT25 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $364K | Recepción Conforme | 5 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2577-75-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $6.3M | Recepción Conforme | 3 sept 2025 |
| Adquisición de Toner | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA | $656K | Recepción Conforme | 3 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-204-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | $2.7M | Recepción Conforme | 26 ago 2025 |
| Lápices Portátiles y Fijos para transformación de superficie táctil | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $2.2M | Recepción Conforme | 25 ago 2025 |
| IMPRESORA Y ACCESORIOS CONVENIO MAIS RURAL/ Desde Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 547640-122-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | $1.0M | Aceptada | 25 ago 2025 |
| TONER CARTUCHO AGOSTO 2025 DESDE 4452-6-LP25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 18 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3894-33-R125 | I MUNICIPALIDAD DE LAMPA | $8.2M | Aceptada | 14 ago 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES LP 2178-15-LE25 IMP. Y EXP. LIFS LTDA | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $2K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES (otros anticipos) desde compra ágil: 3355-221-COT25 | Ejercito de Chile | $373K | No aceptado | 12 ago 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Ed | $1.1M | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| toner y tintas para dsr Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3950-631-COT25 | DIRECCION SALUD RURAL | $816K | Aceptada | 12 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-271-COT25 IMPRESORA PROFESIONAL ALCALDIA | I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | $533K | Aceptada | 9 ago 2025 |
| ADQUISICION DE TONER, TAMBOR Y CAJA DE MANTENCION PARA IMPRESORAS MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE | $1.6M | Aceptada | 5 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4488-113-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE | $797K | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ADQUISCION DE INSUSMOS COMPUTACIONALES TONER PARA IMPRESORAS 1602-83-COT25 (116 dgv) | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.0M | Recepción Conforme | 28 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-334-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | $1.7M | Aceptada | 25 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-935-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $655K | Recepción Conforme | 22 jul 2025 |
| Toners CLJ : 3950-579-COT25 | DIRECCION SALUD RURAL | $426K | Aceptada | 22 jul 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TÓNER E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL ÁREA DE INFORMATICA REGIONAL DE GENDARMERIA REGION DE O´HIGGINS (compra ágil: 1402-287-COT25) | Dirección Regional de Gendarmeria - Rancagua | $1.9M | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| DAS COMPRA DE TOTEM | Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social | $5.7M | Aceptada | 14 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2418-49-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $988K | Recepción Conforme | 11 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 742475-91-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | $352K | Aceptada | 3 jul 2025 |
| TONER OP.390 ID 2335-182-COT25 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $3.4M | Aceptada | 3 jul 2025 |
| TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA RURAL JUAN JOSE TORTEL - DAEM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | $295K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| TÓNER, OP N°60, INFORMÁTICA 2464-869-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $457K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| N/P 7 ESCUELA LAS ARAUCARIAS compra ágil: 2294-1405-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $735K | Aceptada | 27 jun 2025 |
| ADQUISICION TONER PARA STOCK BODEGA, HOSPITAL DE PARRAL JUNIO 2025 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL | $466K | Recepción Conforme | 23 jun 2025 |
| ADQ. DE INSUMOS Y ELEMENTOS COMPUTACIONALES PARA EL PUESTO DE MANDO EN EL PROCESO ELECCIONARIO DEL 29JUN2025. | Ejercito de Chile | $194K | Recepción Conforme | 19 jun 2025 |
| TONER CARTUCHO DESDE 4452-6-LP25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | $5.1M | Recepción Conforme | 19 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-247-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | $2.4M | Aceptada | 18 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 591248-13-COT25 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | $1.6M | Aceptada | 12 jun 2025 |
| Adquisición de elementos computacionales para ser uilizados por la FT "Húsares" | Ejercito de Chile | $799K | Recepción Conforme | 11 jun 2025 |
| Insumos de Impresión: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3692-203-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | $4.5M | Aceptada | 11 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4141-15-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA | $2.9M | Aceptada | 9 jun 2025 |
| Adquisicion de ionsumos para impresoras escuela San Carlitos | Dirección de Educación Municipal | $637K | Aceptada | 5 jun 2025 |
| 488 - Adquisición de sistema inalámbrico de conexión, proveniente de compra ágil 5155-119-COT25 (UD_20/AG/595/2906001/FP/ORC) | SERVICIO ELECTORAL | $6.6M | Recepción Conforme | 4 jun 2025 |
| a compra ágil: 3822-55-COT25 INSUMOS COMPUTACIONALES ESC. JULIO TEJEDOR Z. , DEPARTAMENTO DE EDUCCIÓN, LICEO DARIO SALAS,J.INFANTIL PULGARCITA SOLOCTU,274,271, 216,153, | I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | $518K | Aceptada | 4 jun 2025 |
| TONER OP 269 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $1.2M | Aceptada | 3 jun 2025 |
| INSUMOS DE IMPRESORAS PARA DEPENDENCIAS DE SALUD | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $2.5M | Aceptada | 3 jun 2025 |
| Bodega Economato Escritorio compra ágil: 2145-136-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS | $1.5M | Recepción Conforme | 30 may 2025 |
| ADQUISICIÓN IMPRESORA E INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA OMIL | I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | $512K | Aceptada | 30 may 2025 |
| SALUD. ADQUISICION DE IMPRESORA PARA ADMINISTRACION SALUD CORMUPA | CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI | $1.1M | Recepción Conforme | 29 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-106-COT25,Adquisicion de elementos de informatica para la SICE de la UR | Ejercito de Chile | $926K | Cancelada | 29 may 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA Y PERMISOS DE CIRCULACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1134432-316-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $1.5M | Recepción Conforme | 26 may 2025 |
| TONER Y DRUM compra ágil: 2906-90-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO | $957K | Recepción Conforme | 20 may 2025 |
| SUMINISTROS; TINTAS, TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, Orden de Compra código: 3747-128-AG25 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA | I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | $3.1M | Recepción Conforme | 19 may 2025 |
| COMPRAS PENDRIVES SAAT PAUL HARRIS por invitación a compra ágil: 1484-20-COT25 | Departamento Provincial de Educación Arauco | $559K | Recepción Conforme | 19 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3958-70-COT25 (Impresora y tintas Esc. Fco. Chávez y tintas Esc. María Williams) | I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD | $3.5M | Aceptada | 16 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-528-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $3.1M | Aceptada | 15 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2505-38-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | $821K | Cancelada | 14 may 2025 |
| Adquisición de Tóner compra ágil: 4376-23-COT25 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $1.2M | Recepción Conforme | 13 may 2025 |
| JIM/ PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.105-2605 TONER CANON 125 STARTER LBP6000/LBP6018., 1549-2103-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.3M | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| ADQ. DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y ELEMENTOS COMPUTACIONALES PARA EL REGIMIENTO | Ejercito de Chile | $357K | Recepción Conforme | 6 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2500-40-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | $1.9M | Recepción Conforme | 29 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4474-140-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONTULMO | $1.9M | Aceptada | 17 abr 2025 |
| ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL SICE DE LA UR | Ejercito de Chile | $1.9M | Cancelación Solicitada | 16 abr 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $4.8M | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| TONER, OP N°40, UNIDAD DE INFORMATICA 2464-514-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $655K | Recepción Conforme | 16 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4686-136-FTD25 | Cámara de Diputados de Chile | $774K | Aceptada | 15 abr 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4594-27-LE25 | Salud | $155K | Aceptada | 15 abr 2025 |
| INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (FUNC-GAFU-AFAD 46) | REGIMIENTO 12 "SANGRA" | $697K | Recepción Conforme | 10 abr 2025 |
| CP PTO MONTT ADQUIERE TONERS POR COMPRA ÁGIL N°1413-110-COT25 | Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt | $1.1M | Recepción Conforme | 8 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730357-4-COT25 | 1 Juzgado de Familia de San Miguel | $498K | Aceptada | 7 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-101-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | $436K | Aceptada | 3 abr 2025 |
| ADQUISICION DE IMPRESORAS E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA D-456 MARGOT LOYOLA PALACIOS. | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $3.0M | Aceptada | 3 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2577-20-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $5.8M | Recepción Conforme | 1 abr 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5512-30-COT25 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | $6.3M | Aceptada | 1 abr 2025 |
| TOTEM LED OUTDOOR Y LIGHT CASE - FCNMMA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $4.5M | Recepción Conforme | 27 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-207-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | $1.5M | Aceptada | 27 mar 2025 |
| Compra de insumos computacionales para el Instituto | Ejercito de Chile | $230K | Recepción Conforme | 25 mar 2025 |
| IMPRESORA Y TINTAS | CORPORACION DE DEPORTES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO | $234K | Recepción Conforme | 21 mar 2025 |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA CESFAM | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | $577K | Aceptada | 21 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 545598-114-COT25 | CORP MUNICIPAL DE CASTRO PARA LA EDUCACION SALUD Y ATENCION AL MENOR | $1.1M | Aceptada | 21 mar 2025 |
| TONER E INSUMOS COMPUTACIONALES | HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO | $583K | Recepción Conforme | 19 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2418-14-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $3.2M | Recepción Conforme | 12 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3797-115-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE | $286K | Recepción Conforme | 11 mar 2025 |
| Adq. de insumos computacionales para la UR. | Ejercito de Chile | $693K | Recepción Conforme | 10 mar 2025 |
| INSUMOS PARA IMPRESORAS | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $398K | Recepción Conforme | 10 mar 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES SALA CUNA MI DESPERTAR | I MUNICIPALIDAD DE MULCHEN DEPTO COMUNAL | $308K | Aceptada | 7 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-226-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $2.8M | Aceptada | 6 mar 2025 |
| TOTEM LED OUTDOOR Y LIGHT CASE | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $3.5M | No aceptado | 5 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 974550-2-COT25 | — | $509K | Recepción Conforme | 5 mar 2025 |
| AG - ADQUISICION DE TONER PARA CHC | Zona Bienestar "Valparaíso" Bienestar Social | $270K | Recepción Conforme | 3 mar 2025 |
| IMPRESORA Y TONER SECPLAN | I MUNICIPALIDAD DE PUREN | $1.0M | Aceptada | 28 feb 2025 |
| COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL EL TABO | I MUNICIPALIDAD DE EL TABO | $3.3M | Recepción Conforme | 28 feb 2025 |
| TOTEM INFORMATIVO INTERACTIVO compra ágil: 1105450-17-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO | $2.0M | Recepción Conforme | 21 feb 2025 |
| OC N° 23 SM 44616 TONER DIRECION TI | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $2.5M | Recepción Conforme | 20 feb 2025 |
| Bodega Economato Tóner Impresoras compra ágil: 2145-30-COT25 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS | $1.1M | Recepción Conforme | 19 feb 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA EL CAAE | Ejercito de Chile | $1.8M | Recepción Conforme | 13 feb 2025 |
| Adquisición de Toner´s para impresoras DAG. compra ágil: 709603-10-COT25 | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR | $1.0M | Recepción Conforme | 13 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 732465-5-COT25 | 6 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago | $1.0M | Aceptada | 13 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5647-11-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $4.3M | Recepción Conforme | 5 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 709554-3-COT25 | ADMINISTRACION ADUANA DE PUERTO AYSEN | $938K | Recepción Conforme | 4 feb 2025 |
| $-30-DASG-BODEGA-TONER TINTAS CARTUCHOS Y OTROS | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | $6.3M | Recepción Conforme | 3 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 437-1-COT25 | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | $1.4M | Aceptada | 27 ene 2025 |
| ADQ. TINTAS ALTERNATIVAS PARA ESCUELA E-885 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $2.4M | Aceptada | 27 ene 2025 |
| Toner y tintas por invitación a compra ágil: 3751-5-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN | $494K | Recepción Conforme | 27 ene 2025 |
| Compra Ágil: 1057549-8-COT25, Insumos Unidad de Informática HFC de Lanco | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LANC | $602K | Recepción Conforme | 24 ene 2025 |
| TONER Y TINTAS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA MUNICIPALIDADO, rden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3516-60-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $3.5M | Recepción Conforme | 23 ene 2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRESIÓN PARA LA DIRECCION DE INFORMATICA compra ágil: 1134432-33-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | $1.3M | No aceptado | 22 ene 2025 |
| Orden de Compra ágil: 3305-39-COT25 Materiales área tecnológica Liceo Huépil | Educación | $5.2M | Aceptada | 22 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4189-7-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $559K | Cancelada | 22 ene 2025 |
| Insumos y repuestos para impresoras: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3692-11-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | $4.1M | Aceptada | 21 ene 2025 |
| Toner Tn 1060 4343-9-COT25 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER | $228K | Recepción Conforme | 17 ene 2025 |
| Adquisición de insumos computacionales, Compra ágil ID: 3230-3-COT25 | SERV. DE INF. Y ADM. DE MANTENIMIENTO DE LA ARMADA | $957K | Recepción Conforme | 16 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1715-4-COT25 Adquisición de Insumos de Computación | CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO | $1.5M | Aceptada | 15 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3942-1-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LEBU | $1.0M | Recepción Conforme | 15 ene 2025 |
| Toners y tambores para stock en Bodega - SP 1169 - IDDOC 210000 | I MUNICIPALIDAD DE RENCA | $1.4M | Aceptada | 13 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-14-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO | $1.6M | Recepción Conforme | 13 ene 2025 |
| ADQUISICION DE TÓNERS | HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ | $503K | Recepción Conforme | 2 ene 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-1390-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST | $2.3M | Aceptada | 26 dic 2024 |
| PANTALLA INTERACTIVA | SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO | $3.5M | Recepción Conforme | 24 dic 2024 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 889473-12-FTD24 | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $2.0M | Recepción Conforme | 20 dic 2024 |
| COMPRA INSUMO COMPUTACIONAL PARA STOCK DE BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1697-256-COT24 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $1.5M | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| IMPRESORA, TINTAS Y TONER PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE MOSTAZAL ( a compra ágil: 2678-327-COT24) | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $1.8M | Aceptada | 10 dic 2024 |
| Adquisicion de tintas escuela Caleta del Medio | Dirección de Educación Municipal | $1.1M | Aceptada | 6 dic 2024 |
| Adquisición de Tóner para Impresoras Cip Crc Csc Punta Arenas compra ágil: 5132-43-COT24 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES | $143K | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| TONER, OP 104, UNIDAD DE INFORMÁTICA 2464-1798-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $390K | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| INSUMOS CONPUTACIONALES CECOSF CACHAPOAL | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | $1.2M | Recepción Conforme | 26 nov 2024 |
| 001 800 801 EM 38/2024 ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-805-COT24 | IVª Brigada Aérea | $542K | Recepción Conforme | 25 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2912-285-COT24 | Departamento Administrativo de Salud Municipal. | $985K | Aceptada | 22 nov 2024 |
| A4 16 JVP ADQ INSUMOS COMP FACH AFTA compra ágil: 3246-324-COT24 | ALA BASE N°1 | $1.6M | Recepción Conforme | 21 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-648-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $267K | Recepción Conforme | 18 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2568-108-COT24 | CORP NACIONAL FORESTAL | $1.5M | Recepción Conforme | 15 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-637-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $546K | Recepción Conforme | 14 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1891-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON | $2.0M | Aceptada | 14 nov 2024 |
| SC 11375 Insumos computacionales. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2703-299-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $136K | Aceptada | 13 nov 2024 |
| MATERIALES DE CONSUMO PARA IMPRESORAS EDUCACION PARVULARIA | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $879K | Recepción Conforme | 11 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3811-413-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE MAIPO | $357K | No aceptado | 6 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 681007-73-COT24 | JUZGADO DE FAMILIA DE COPIAPO | $586K | Aceptada | 30 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1597-COT24 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $413K | Aceptada | 30 oct 2024 |
| Tóner y tambor, compra ágil: 560224-326-COT24, solicitado por DIDECO.- | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $189K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| SDA 4079 TONER PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA - Compra ágil: 2785-609-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $772K | Aceptada | 29 oct 2024 |
| Compra Escuela Corcolén -Panquehue -Jardín Pelequen | I MUNICIPALIDAD DE MALLOA | $806K | Aceptada | 28 oct 2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES ALTERNATIVOS PARA STOCK DE BODEGA DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL DE ARICA | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $1.1M | Aceptada | 22 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707409-10-COT24 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $461K | Aceptada | 22 oct 2024 |
| CP PTO MONTT ADQUIERE TONERS POR COMPRA ÁGIL N°1413-392-COT24 | Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt | $1.2M | Recepción Conforme | 18 oct 2024 |
| SC 2279 - Tótem de Pago - CDP 5015 | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $1.2M | Recepción Conforme | 18 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4406-429-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE LUMACO | $1.0M | Recepción Conforme | 14 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2348-39-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | $375K | Recepción Conforme | 6 sept 2024 |
