| SC 39803 (CS) BIENES PARA LA ENSEÑANAZA SOLICITADOS POR E.E. ACOMPAÑADOS EN EL PROYECTO MINEDUC-SLEP | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $108K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| S.C. N° 39858(P.C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA 4 TALLERES DE BOTÁNICA; PROYECTO UPA2593 DESDE 4469-94-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $480K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| S.C. N° 39875 (P.C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIONES DE DEPARTAMENTO Y CARRERAS ; PROYECTO UPA23992 DESDE 4469-90-R126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $17K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-23-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $1.2M | Aceptada | 19 jun 2026 |
| S.C. N° 39821 (P.C) ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DIFUSIÓN ; VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD "ACONCAGUA VIVO",PROYECTO UPA 2593. DESDE 4469-91-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $468K | Enviada a Proveedor | 18 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-27-L126 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $1.8M | Aceptada | 18 jun 2026 |
| PLC BODEGA CENTRAL JUNIO ORDEN DE COMPRA DESDE 608-15-LP26 RES. EXENTA N°1460 13-04-26 | HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR | $128K | Aceptada | 17 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 229-57-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE COIHUECO | $11.0M | Aceptada | 16 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3951-32-L126 | CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA | $921K | Aceptada | 16 jun 2026 |
| SC 39844-SA-ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO DESDE 4469-95-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $784K | Aceptada | 15 jun 2026 |
| S.C. N° 39875 (P.C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIRECCIONES DE DEPARTAMENTO Y CARRERAS ; PROYECTO UPA23992 DESDE 4469-90-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $34K | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1214102-24-LP26 | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL | $1.7M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| SP171/2026 INS. ASEO ZAPALLAR | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $1.5M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ECONOMATO PARA BODEGA CENTRAL DESDE 2107-74-LE26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $869K | Recepción Conforme | 8 jun 2026 |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $500K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $150K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $700K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $400K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| MEDICAMENTOS E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $200K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3251-10-LP26 | I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | $200K | Enviada a Proveedor | 1 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2298-149-COT26 - ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA | IMunicipalidad de Molina | $3.0M | No aceptado | 28 may 2026 |
| OC DESDE 3932-5-LE26 // MATERIALES DE OFICINA | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | $663K | Aceptada | 28 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2710-10-LE26 | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | $5.7M | Aceptada | 27 may 2026 |
| Artículos de Aseo Personal Marzo 2026 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $4.6M | Aceptada | 27 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3334-11-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE LA UNION | $155K | No aceptado | 27 may 2026 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.7M | Recepción Conforme | 18 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1469-32-L126 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $1.3M | Aceptada | 13 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 605-5-LE26 | Consejo de Defensa del Estado | $4.7M | No aceptado | 13 may 2026 |
| FCU- INT 1179 RE N°2365 ID 1050749-240-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $271K | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| FCU - INT1180 RE N°2159 ID 1057049-235-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $249K | Aceptada | 11 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3853-6-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $3.6M | Aceptada | 11 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1254658-4-L126 | gerencia | $539K | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057514-4-LE26 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C | $333K | No aceptado | 6 may 2026 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $508K | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| OC DESDE 3932-5-LE26 // MATERIALES DE OFICINA | I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA | $143K | No aceptado | 30 abr 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4493-4-LE26, CONTRATO DE SUMINISTRO PARA FARMACIA COMUNAL DE PENCO | Ilustre Municipalidad de Penco - Salud | $4K | Enviada a Proveedor | 29 abr 2026 |
| FCU - RES 2181 INT 1385 ID 1057049-185-LE24 PAC PROGRAMA INSUMOS ABRIL 2026 (OC FORMALIZACION CONTRATO) | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $124K | No aceptado | 27 abr 2026 |
| SP115/2026 DISPENSADORES | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $372K | Aceptada | 27 abr 2026 |
| SP115/2026 DISPENSADOR | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $643K | Cancelada | 27 abr 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-21-L126 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $1.9M | No aceptado | 24 abr 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-201-LE25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $178K | Recepción Conforme | 24 abr 2026 |
| ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PADRE LAS CASAS. DESDE LICITACIÓN 2548-22-L126 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | $1.7M | Aceptada | 22 abr 2026 |
| FCU - INT 1179 RE N°2365 ID 1050749-240-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $130K | Enviada a Proveedor | 21 abr 2026 |
| Artículos de Aseo Personal Febrero 2026 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $2.7M | Aceptada | 15 abr 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3980-4-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE PEUMO | $590K | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | Ejercito de Chile | $8.4M | Recepción Conforme | 10 abr 2026 |
| INSUMOS MEDICOS I ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-6-LE26 | Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud | $428K | Enviada a Proveedor | 7 abr 2026 |
| 6401000029 CARPETA C/ANOTADOR DOBLE OFICIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $249K | No aceptado | 6 abr 2026 |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA PROGRAMAS DE DIDECO | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | $12.5M | Aceptada | 2 abr 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-5-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $762K | Aceptada | 1 abr 2026 |
| SC N°05-063_DIDECO_DPTO DE PROTECCIÓN SOCIAL_PAÑALES DE NIÑO/A_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-268-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $5.0M | Aceptada | 26 mar 2026 |
| IC 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3516-19-L126 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $1.3M | No aceptado | 26 mar 2026 |
| BMC PAC ID.1057049-185-LE24 INT. 1385/2024 PROGRAMA MARZO - ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $121K | No aceptado | 25 mar 2026 |
| INSUMOS DE ASEO OP 22 21 20 19 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES | $1.2M | Aceptada | 25 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 | HOSPITAL BASE OSORNO | $275K | No aceptado | 25 mar 2026 |
| CAPS INT 1179 RE N°2365 ID 1050749-240-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO Y ABRIL 2026 (formalización de contrato) | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.0M | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| SP86/2026 TOALLAS CATAPILCO | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $889K | Aceptada | 20 mar 2026 |
| CAPS INT1180 RE N°2159 ID 1057049-235-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $249K | No aceptado | 17 mar 2026 |
| Artículos de Aseo Personal Enero 2026 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $2.7M | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3996-7-LE26 | I MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | $713K | Aceptada | 5 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIBRERÍA ESCUELA DE BAHÍA MANSA, ORD.228, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2026.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3927-49-COT26 | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $6.7M | Cancelada | 3 mar 2026 |
| PAÑAL DESECHABLE RECIEN NACIDO-PEDIATRICO GRANDE,,ID 5188-79-COT26,(AG,TRANSVERSAL,2204999,MMC) | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $418K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-201-LE25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $356K | Recepción Conforme | 24 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ECONOMATO PARA REPOSICIÓN DE STOCK BODEGA CENTRAL DESDE 2107-10-LE26 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $5.2M | Cancelación Solicitada | 17 feb 2026 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA | I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO | $60.0M | Aceptada | 9 feb 2026 |
| LIC-INSUMO CURACION-P.CARDIOVASCULAR- 22.04.005.003- HFCM 35557(ISM) | SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN | $285K | Recepción Conforme | 6 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA ESTERILIZACIÓN | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $803K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA SALUD FAMILIAR | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $726K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA DEMENCIA | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $160K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICINA KINESIOLOGIA | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $48K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| MATERIALES DE OFICNA FARMACIA HOSPITALIZADOS | HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- | $213K | Recepción Conforme | 3 feb 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3928-68-LE25 | Educación Municipal | $738K | Recepción Conforme | 2 feb 2026 |
| SP26/2026 ASEO ZAPALLAR | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $2.1M | Aceptada | 30 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 | HOSPITAL BASE OSORNO | $281K | No aceptado | 29 ene 2026 |
| Artículos de Aseo Personal Diciembre | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $4.4M | Recepción Conforme | 29 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 | HOSPITAL BASE OSORNO | $290K | No aceptado | 29 ene 2026 |
| IC 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $55K | No aceptado | 26 ene 2026 |
| IG, rrr AG PEDIDO ENERO Y FEBRERO 2026, PAÑALES | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | $997K | Recepción Conforme | 26 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 | HOSPITAL BASE OSORNO | $267K | No aceptado | 26 ene 2026 |
| S.C. N° 39381 (P.C) ADQUISICIÓN DE COMPRA DE PINS PERSONALIZADOS PARA TITULACIÓN DE ALUMNOS, FACULTAD DE HUMANIDADES; UPLA. DESDE 4469-4-L126 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $583K | Aceptada | 22 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2658-46-L125 | I MUNICIPALIDAD DE ANCUD | $379K | Aceptada | 21 ene 2026 |
| INS. ASEO CATAPILCO SP13/2026 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $2.2M | Aceptada | 15 ene 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-243-LR23 | HOSPITAL BASE OSORNO | $275K | No aceptado | 15 ene 2026 |
| VESTIMENTA CUADRILLA SOCIAL-DIDECO DESDE 2675-105-L125 | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $5.7M | Cancelada | 29 dic 2025 |
| LE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION PUBLICA 1230848-55-L125 RES.N°929 | CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal | $1.7M | Cancelada | 24 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES DESDE 1247197-135-LE25 RES.722 | Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa | $754K | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.7M | Recepción Conforme | 23 dic 2025 |
| SDA 5151, 5152/ GORROS SAFARI | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $30K | No aceptado | 22 dic 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 439-45-LE25 | I. Municipalidad Sagrada Familia | $2.3M | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| COMPRA DE UNIFORMES Y EPP | I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES | $560K | Aceptada | 18 dic 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3933-49-L125, “MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN CARITA DE LUNA FONDOS JUNJI” DESDE 3933-49-L125 | I MUNICIPALIDAD DE FREIRE | $1000K | Aceptada | 18 dic 2025 |
| SC 153, 185, 191 ADQUISICION DE VARIEDAD DE ARTICULOS SAG TARAPACÁ | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $243K | Recepción Conforme | 18 dic 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-325-L125 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | $714K | Recepción Conforme | 16 dic 2025 |
| Artículos de Aseo Personal Noviembre | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $4.3M | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSULTORIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID 4766-6-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $724K | Recepción Conforme | 3 dic 2025 |
| Adquisición de Ropa de trabajo para funcionarios de DAF / verano 2025 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $471K | No aceptado | 26 nov 2025 |
| S.C 38207 (PC) ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DEJARDIN INFANTIL; UPLA. DESDE 4469-152-L125 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $115K | Aceptada | 24 nov 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $856K | Aceptada | 24 nov 2025 |
| CMG/ P02 JUNJI/ JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE PLATA/ RBD 33119-8 / ORD N°08 (FOLIO 38237) / MATERIAL PEDAGÓGICO | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA | $665K | Recepción Conforme | 11 nov 2025 |
| S.C. N°16-047_Direc. de Comunicaciones_Bolsas_Actividades varias_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-1149-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $1.8M | No aceptado | 7 nov 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-307-LE25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $1.9M | Recepción Conforme | 5 nov 2025 |
| Artículos de Aseo Personal Octubre | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $2.9M | Recepción Conforme | 3 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS DAF / VERANO 2025 | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $68K | No aceptado | 30 oct 2025 |
| SP355 INS. ASEO ZAPALLAR | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $1.8M | Aceptada | 30 oct 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CONSULTORIO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID 4766-6-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $385K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5485-738-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1000K | No aceptado | 16 oct 2025 |
| IC 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $977K | Recepción Conforme | 16 oct 2025 |
| SP335 ALCOHOL DESMINERALIZADO | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $204K | Aceptada | 10 oct 2025 |
| MOCHILAS CON DULCES PARA NAVIDAD COMUNAL | I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | $15.0M | Cancelada | 9 oct 2025 |
| MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-140-LE22 | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | $760K | Recepción Conforme | 8 oct 2025 |
| ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR COLEGIO DARIO SALAS Y ESCUELA MIRASOL. FICHAS 17492, 21217. | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $1.7M | Aceptada | 3 oct 2025 |
| FAF - PUNTUAL - SEP - SC.1058 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES ESCOLARES DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA VALLE DE CAMARONES, PERT. AL SLEP CHINCHORRO: 1110404-1149-COT25 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO | $998K | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| Artículos de Aseo Personal Septiembre 2025 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $4.4M | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSULTORIO MUNICIPAL, LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-6-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $1.0M | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-110-L125 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $750K | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2408-229-L125 | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | $616K | Cancelación Solicitada | 29 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-120-L125 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M | $1.2M | Aceptada | 25 sept 2025 |
| Uniformes de condutores, tens y enfermera de SUR 4337-35-L125 | I MUNICIPALIDAD DE RENAICO | $2.9M | No aceptado | 23 sept 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSULTORIO MUNICIPAL, LA CRUZ, SEGUN LICITACION PUBLICA ID 4766-6-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $862K | Cancelada | 23 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4810-27-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS | $715K | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS USUARIOS DESAM VICUÑA Compra ágil: 3614-189-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VICUNA | $5.7M | Recepción Conforme | 17 sept 2025 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $612K | Recepción Conforme | 8 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 545774-43-R125 | I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | $10.0M | Cancelada | 5 sept 2025 |
| Artículos de Aseo Personal Agosto 2025 | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $2.7M | Recepción Conforme | 28 ago 2025 |
| Adquisición de insumos red de apoyo y cuidados | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $4.2M | Aceptada | 28 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1171406-4-L125 | MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $600K | Recepción Conforme | 27 ago 2025 |
| Adquisición de materiales de aseo y limpieza | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $1.3M | Aceptada | 26 ago 2025 |
| Desde 1229788-13-LE24 Antiparras | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | $1.6M | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| 501002/B5/SP 994573/IZ compra ágil: 5178-4113-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $107K | Cancelada | 18 ago 2025 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $39K | No aceptado | 13 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2608-5-L125, ADQUISICION DE MATERIALES PROYECTO SAAT LICEO RAMON FREIRE | Departamento Provincial de Educación Huasco | $647K | Recepción Conforme | 11 ago 2025 |
| Desde 1229788-13-LE24 Bolsas Ziploc | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | $35K | Recepción Conforme | 11 ago 2025 |
| OS N°141469 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROGRAMA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE INFANCIA (OPD) - SEGURIDAD PUBLICA (CTO) | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.5M | Aceptada | 9 ago 2025 |
| SC 36982- 36969(DS) ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO PARA PROYECTO ADAIN 2393 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $21K | No aceptado | 5 ago 2025 |
| Adquisición de materiales de aseo | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $4.3M | Aceptada | 1 ago 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $868K | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | $202K | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| materiaes de oficina para programa Familia - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-475-COT25 | I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN | $1.4M | No aceptado | 24 jul 2025 |
| ROPA DE TRABAJO FUNC DISAM SC 1042 1307 1274 1151 / DESDE 2366-257-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $576K | No aceptado | 24 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-201-LE25 | SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | $178K | Enviada a Proveedor | 22 jul 2025 |
| Adquisición de elementos de protección personal DESDE 1106-13-LP25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $4.4M | Recepción Conforme | 18 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 908366-11-LE25/MATERIALES ESC. MATILLA | I MUNICIPALIDAD DE PICA | $80K | No aceptado | 17 jul 2025 |
| INSUMOS DENTALES CONVENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL 2025 - ORDEN DE COMPRA DESDE 547640-7-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE | $927K | Aceptada | 15 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-14-L125 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $71K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-14-L125 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $133K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-14-L125 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $828K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| Contrato Suministro Artículos Aseo Personal Mes de Julio | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA | $2.7M | Recepción Conforme | 10 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 996-52-LE25 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $3.1M | Aceptada | 9 jul 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 8 jul 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $856K | Recepción Conforme | 5 jul 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA EL CONSULTORIO MUNICIPAL Y DEPTO DE SALUD, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID 4766-6-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ | $8.8M | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $856K | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1481-6-L125 | Departamento Provincial Educación Elqui | $1.5M | Recepción Conforme | 25 jun 2025 |
| INSUMOS DE ASEO CESFAM CATAPILCO SP209/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $2.6M | Aceptada | 19 jun 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-86-L125 | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | $1.0M | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 908585-1-R225 | CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA | $10.8M | Aceptada | 17 jun 2025 |
| INSUMOS ASEO CISAM SP198/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $612K | Aceptada | 13 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-281-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | $2.2M | Recepción Conforme | 10 jun 2025 |
| EX1538/2024 SUMINISTRO DE ARTICULOS D/C 1007 SGL | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $1.8M | Recepción Conforme | 10 jun 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 7 jun 2025 |
| Adquisición de articulos de aseo para dependencias | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $2.1M | Aceptada | 6 jun 2025 |
| INSUMOS DE ESCRITORIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $107K | No aceptado | 5 jun 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 707415-2-LP25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $2.4M | Aceptada | 30 may 2025 |
| INSUMOS HIGIENE CLÍNICA MÓVIL 163/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $326K | Aceptada | 22 may 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-60-COT25 "Adquisición Material de Aseo - escuelas El Ñilhue y MTC" | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | $1.5M | Aceptada | 19 may 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 13 may 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1221016-17-LE25 | Corporación de Desarrollo de La Reina | $1.6M | No aceptado | 13 may 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML 1057489-479-LE24 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $856K | Recepción Conforme | 12 may 2025 |
| OC.JABON BARRA PARA LAVAR 170 GRS Y PULIDOR EN POLVO 500 GR APROX PARA BODEGA DE ECONOMATO DESDE 1511-26-LE24 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE | $142K | Recepción Conforme | 9 may 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1331015-3-LQ25 | Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast | $20.0M | Cancelada | 8 may 2025 |
| EX.1538/2024 SUMINISTRO DE ART. DE OFICINA SGL | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $2.2M | Recepción Conforme | 6 may 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML 1057489-479-LE24 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $856K | Recepción Conforme | 26 abr 2025 |
| SDA 4486 4487 y 4493 VESTUARIO Y PRENDAS DIVERSAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DESDE 2785-18-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $5.2M | Recepción Conforme | 25 abr 2025 |
| PRODUCTOS DE HIGIENE PARA RESIDENCIAS FAMILIARES | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI | $50.4M | Recepción Conforme | 21 abr 2025 |
| ADQUISICIÓN DE TRAJES CLÍNICOS | I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA | $1.5M | Aceptada | 16 abr 2025 |
| CJIT.SOL.712 PEDIDO ANATOMIA PATOLOGICA DESDE 619133-140-LE22 | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | $107K | No aceptado | 14 abr 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 14 abr 2025 |
| ADQUISICIÓN DE PAÑALES ADULTOS Y NIÑOS I. MUNICIPALIDAD DE PELARCO | I MUNICIPALIDAD DE PELARCO | $10.0M | Recepción Conforme | 10 abr 2025 |
| Adquisición de materiales de aseo y limpieza | I MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO | $5.2M | Aceptada | 8 abr 2025 |
| CAJAS ORGANIZADORAS ODONTOLÓGICAS SP128/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $71K | Aceptada | 8 abr 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4044-13-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $11.9M | Recepción Conforme | 3 abr 2025 |
| INSUMOS ASEO CISAM SP121/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $120K | Aceptada | 3 abr 2025 |
| INSUMOS DE ASEO CESFAM ZAPALLAR SP122/2025 | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $6.4M | Aceptada | 3 abr 2025 |
| INSUMO STOCK ABRIL 2025 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | $3.0M | Recepción Conforme | 2 abr 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $1.1M | Recepción Conforme | 31 mar 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3206-69-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | $500K | Recepción Conforme | 26 mar 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4555-3-LE25- FORMALIZACION DE CONTRATO | I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR | $65,45 | Aceptada | 24 mar 2025 |
| RBD 10105001 10109007 JUNJI PG02 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL FRUTILLITA Y PRINCESA DE LICARAYEN | SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE | $3.3M | Recepción Conforme | 21 mar 2025 |
| MTG ORDEN DE COMPRA DESDE 619133-140-LE22 | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES HOSP | $760K | Recepción Conforme | 20 mar 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA STOCK DE BODEGA CENTRAL O.C.I P111432-77-COT25 | CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE | $463K | Recepción Conforme | 18 mar 2025 |
| 3002170082 PROTECTOR SOLAR. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $349K | Recepción Conforme | 17 mar 2025 |
| ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO LOGÍSTICA MES MARZO DESDE 2107-28-LE25 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | $265K | Aceptada | 17 mar 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $642K | Recepción Conforme | 17 mar 2025 |
| 2002250074 CREMA HUMECTANTE 10% UREA 350 ML | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $171K | Recepción Conforme | 5 mar 2025 |
| MATERIAL DE OFICINA OF. N°7 CONVIVENCIA ESCOLAR DAEM (K). | I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | $2.0M | Aceptada | 5 mar 2025 |
| OC, DETERGENTE POVO 400 GRS PARA BODEGA DE ECONOMATO SESDE 1511-26-LE24 | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE | $320K | Recepción Conforme | 3 mar 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-3-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA | $10.1M | Recepción Conforme | 28 feb 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-6-L125 | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | $5.0M | Recepción Conforme | 25 feb 2025 |
