comercial tecno visual limitada
RUT 76.109.342-8
90
Órdenes de compra
$414.8M
Total facturado (OC últimos 2 años)
Órdenes de compra — últimos 2 años (90)
| OC | Organismo | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LOGIST COMPRA INS COMPUT-314-LE25 JUNIO 2026 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $394K | Enviada a Proveedor | 17 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4238-23-LE26 | Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud | $2.1M | Aceptada | 12 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4238-23-LE26 | Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud | $5.0M | Cancelada | 10 jun 2026 |
| Tintas para impresora Brother y Epspn Escuela Luis ortega Oyarce Req 960207-3(191) | I.Municipalidad de El Carmen | $466K | Aceptada | 4 jun 2026 |
| LOGIST COMPRA EXTRA DE PAC TINTA HP-314-LE25 ABRIL | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $1.9M | Aceptada | 4 jun 2026 |
| FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA MAYO JUNIO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $124K | Enviada a Proveedor | 11 may 2026 |
| SOL: 396 ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-6-LQ24 | Corporación Municipal de Lo Prado | $7.6M | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| SOL: 331 ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-6-LQ24 | Corporación Municipal de Lo Prado | $386K | Recepción Conforme | 14 abr 2026 |
| LE ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE LIC. PUBLICA 1230848-8-LE26 RES.N°223 | CCorporación Municipal de Desarrollo Social de Cal | $50.0M | No aceptado | 1 abr 2026 |
| INSUMOS PARA MULTICOPIADOR DE ESC. TOQUI LAUTARO - 4358-4-LP26 | Ilustre Municipalidad de Nacimiento - Departamento de educación | $3.4M | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| LOGIST COMPRA INS COMPUTACION-314-LE25 MARZO 2026 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $237K | Recepción Conforme | 26 mar 2026 |
| SOL: 194 ORDEN DE COMPRA DESDE 1216062-6-LQ24 | Corporación Municipal de Lo Prado | $11.7M | Recepción Conforme | 18 mar 2026 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $328K | Aceptada | 15 mar 2026 |
| PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.103-5785 MASTER P/RISO EZ-221., 1549-816-COT26 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $3.5M | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| JAC INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA FEBRERO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $43K | Recepción Conforme | 18 feb 2026 |
| JAC INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA ENERO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $14K | Recepción Conforme | 22 ene 2026 |
| CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS ENERO 2026 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $143K | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| LOGIST COMPRA EXTRA DE PAC TINTA HP-314-LE25 SEPT 2025 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $3.0M | Recepción Conforme | 19 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN DE KIT DE RODILLOS DE ESCANER PARA USO DE TESORERIA, DAF SEGÚN OS N°146460 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.4M | Aceptada | 13 ene 2026 |
| LOGIST COMPRA INSUMOS COMPU 314-LE25 ENERO 2026 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $154K | Recepción Conforme | 13 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260688-304-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL | $3.4M | Aceptada | 24 dic 2025 |
| TONER Y TINTAS | I MUNICIPALIDAD DE LINARES | $1.4M | Recepción Conforme | 1 dic 2025 |
| PAC/ MENOR A 100 UTM. SE SOLICITA COD.103-5785 MASTER P/RISO EZ-221, 1549-5170-COT25 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $992K | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| LICITACION PUBLICA 9-2025 ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3° JUZGADO DE POLICIA LOCAL DESDE 2324-86-LE25 ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-86-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $6.9M | No aceptado | 21 nov 2025 |
| Adquisición de tintas y toners para dependencias municipales | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL | $3.6M | Aceptada | 17 oct 2025 |
| impresora y tintas-Prog. Mas AMA (UGR579) | CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA | $431K | Aceptada | 17 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 885-655-COT25 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $593K | Recepción Conforme | 15 sept 2025 |
| COMPRA DE TONER PARA EL DAEM | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $1.6M | Recepción Conforme | 5 sept 2025 |
| TÓNER. ESCUELA ARTURO MUTIZÁBAL SOTOMAYOR | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $733K | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| TÓNERS PARA FOTOCOPIADORAS. ESC GABRIELA MISTRAL | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $729K | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| TINTAS Y TONER - ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $1.3M | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4174-52-LE25 | I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE | $1.8M | Aceptada | 25 ago 2025 |
| Equipos Computacionales y Equipamiento Tecnológico 1274285-41-LE25 | CORSABER | $14K | No aceptado | 13 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4238-40-L125 | Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud | $491K | Recepción Conforme | 12 ago 2025 |
| TINTA KYOCERA - ESCUELA QUILAMAPU | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $670K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| ADQ. TINTAS Y TONER PARA LA I. MUNIC. DE CHILLAN - INFORMATICA. LINEA N°7 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $140K | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ADQ. TINTAS Y TONER PARA LA I. MUNIC. DE CHILLAN - INFORMATICA. LINEA N°6 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $93K | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ADQ. TINTAS Y TONER PARA LA I. MUNIC. DE CHILLAN - INFORMATICA. LINEA N°4 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $36K | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2467-121-LE25 ADQ. TINTAS Y TONER PARA LA I. MUNIC. DE CHILLAN - INFORMATICA. LINEA N°3 | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $421K | Aceptada | 5 ago 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-27-L125 | I MUNICIPALIDAD DE COELEMU | $282K | No aceptado | 7 jul 2025 |
| SERVICIOS DE PLOTEO Y OTRO SERVICIOS | I MUNICIPALIDAD DE NUNOA | $3.8M | Aceptada | 29 may 2025 |
| COMPRA DE TONER PARA DAEM. | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $208K | Recepción Conforme | 19 may 2025 |
| TINTA - ESCUELA REPÚBLICA DE MÉXICO | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $1.5M | Recepción Conforme | 25 abr 2025 |
| IMPRESORA BANDEJA TONER SEC. INF. SC 164-260 DESDE 2366-168-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE ARICA | $15.7M | Recepción Conforme | 3 abr 2025 |
| TINTAS Y TONER - ESCUELA ROSITA O´HIGGINS R. | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $352K | Recepción Conforme | 21 mar 2025 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, TINTAS Y TONER NVOS Y ORIGINALES NO REMANUF. PARA LICEO RAHUE, FONDOS SEP; DESDE 2306-16-LE25 P. PÚBLICA N°13/2025. | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $16.7M | Recepción Conforme | 18 mar 2025 |
| INSUMOS COMPUTACIONALES- | I MUNICIPALIDAD DE CABRERO | $12.9M | Recepción Conforme | 10 feb 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3838-203-LE24 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | $9.9M | Recepción Conforme | 6 feb 2025 |
| TINTAS Y TÓNER - ESCUELA GABRIELA MISTRAL | I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | $278K | Recepción Conforme | 22 ene 2025 |
| REQ 24-222 CET y 24-223 Camar. Contrato de suministro | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA | $1.8M | Aceptada | 20 dic 2024 |