| ADQ. INSUMOS DE CREDENCIALES E IMPRESORAS PARA LA SECCION AVSEC | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $66.2M | Enviada a Proveedor | 16 jun 2026 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 1485465-2-LE26 | I. Municipalidad de O'Higgins | $1.3M | Aceptada | 9 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN DE IMPRESORA DE TARJETAS, DEPTO P.7 | Dirección General de Carabineros de Chile | $219K | En Proceso | 3 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 797305-13-COT26 | SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO | $1.3M | Recepción Conforme | 17 abr 2026 |
| Art. corporativos e impresiones gráficas | Feria Internacional del Aire y del Espacio | $18.3M | Recepción Conforme | 17 mar 2026 |
| CAPS FUS N° 766/2025 GESTION INTEGRAL DEL USUARIO desde compra ágil: 1057049-113-COT26 | SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | $1.5M | Aceptada | 15 mar 2026 |
| ADQ. DE 6000 TARJETAS PVC BLANCAS PARA EL AP.AMB. | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $857K | Recepción Conforme | 27 feb 2026 |
| COMPRA DE INSUMOS PARA CREDENCIAL DE FUNCIONARIOS | Servicio de Salud del Reloncaví | $610K | Recepción Conforme | 20 feb 2026 |
| IMPLEMENTOS CREDENCIALES SALUD MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD | $1.0M | Aceptada | 18 feb 2026 |
| Compra y Personalización de Tarjetas TUI | UNIVERSIDAD DE CHILE | $7.0M | Recepción Conforme | 29 ene 2026 |
| SE REQUIERE CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84051, CINTA PARA IMPRESORA FARGO 84053, TARJETAS DE PVC, PORTA CREDENCIAL CONVERTIBLE NEGRO, LANYARDS INSTITUCIONALES, PARA EL HOSPITAL SAN JOSE/PAC 2026 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $6.6M | Recepción Conforme | 28 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 519302-1-FTD26 | INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | $200K | Recepción Conforme | 22 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS | I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | $3.6M | Recepción Conforme | 29 dic 2025 |
| Exp n°1095 Adquisicion Lanyard y porta T.I.P.a compra ágil: 634-566-COT25 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $2.0M | Cancelada | 19 dic 2025 |
| Adquisición de impresora para tarjetas TUI | UNIVERSIDAD DE CHILE | $5.1M | Cancelada | 11 dic 2025 |
| PORTA CREDENCIALES LANYARD YOYO GESTION DE PERSONAL | INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK | $796K | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| IMPRESORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN | SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO | $6.2M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| Insumos e implementos para credenciales CESFAM Dr. Alberto Gyhra Soto | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE QUILLON | $514K | Aceptada | 17 nov 2025 |
| Compra de Credenciales: 1077195-34-COT25 | Administración de Fondos de Terceros | $525K | Aceptada | 4 nov 2025 |
| ADQUISICION DE CINTAS DE IMPRESORA TERMOLAMINADO P7 DOE 235542123 | Dirección General de Carabineros de Chile | $12.9M | Recepción Conforme | 24 oct 2025 |
| Lanyard para afiliados bienestar | SERVICIO DE SALUD MAGALLANES | $762K | Aceptada | 21 oct 2025 |
| CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DES | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL | $286K | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-57-LQ25 | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL | $29K | No aceptado | 8 ago 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA JULIO 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA JUNIO 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA MAYO 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN AVSEC (883-20-LP25) | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $92.6M | Recepción Conforme | 25 jul 2025 |
| 1057489-81-LQ23 UMINISTRO PARA CREDENCIALES | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $3.7M | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| Impresora credenciales, software e insumos | Cámara de Diputados de Chile | $3.8M | Aceptada | 24 jun 2025 |
| Mantenimiento de máquinas impresoras de credenciales. | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $424K | En Proceso | 23 jun 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA ABRIL 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 4 jun 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA MARZO 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 4 jun 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA FEBRERO 2025. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 4 jun 2025 |
| CONVENIO SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO DESDE ID 1979-57-LQ25 | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL | $29K | No aceptado | 7 may 2025 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1436733-5-FTD25 | Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta | $4.0M | Recepción Conforme | 21 abr 2025 |
| Servicios de Mantención Impresora tarjetas | Biblioteca del Congreso Nacional | $139K | Aceptada | 21 abr 2025 |
| Exp. N° 102 - Adquisición de Licencias de Software Cardpresso. | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $558K | Recepción Conforme | 11 abr 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA DICIEMBRE 2024. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 20 feb 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA ENERO 2025 | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 20 feb 2025 |
| Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-35-FTD25 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $102K | Recepción Conforme | 19 feb 2025 |
| Lanyard y Portacredenciales | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $11.2M | Recepción Conforme | 23 ene 2025 |
| 1057489-81-LQ23 UMINISTRO PARA CREDENCIALES | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $3.0M | Recepción Conforme | 8 ene 2025 |
| ARRIENDO DE IMPRESORA NOVIEMBRE 2024. | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 6 ene 2025 |
| 1057489-81-LQ23 ARRIENDO DE IMPRESORA OCTUBRE | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 6 ene 2025 |
| 196-2024 Porta Credenciales, Lanyards CESFAM | I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | $383K | Aceptada | 20 dic 2024 |
| O C generada por invitación a compra ágil: 5067-3727-COT24, Sol 79824 cc 6 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.6M | Recepción Conforme | 18 dic 2024 |
| SUMINISTRO DE CREDENCIALES Y ACCESORIOS DT | DIRECCION DEL TRABAJO | $99K | Aceptada | 17 dic 2024 |
| MANTENCIÓN CORRECTIVA DE TRES IMPRESORAS MARCA FARGO DE LA SALA DE EXAMEN DIGITAL, SEGÚN RENOVACIÓN DE CONTRATO | SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL | $3.0M | Aceptada | 16 dic 2024 |
| RENOVACION SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA DE TRES IMPRESORAS FARGO DE LA SALA DE EXAMEN DIGITAL | SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL | $4.3M | Recepción Conforme | 16 dic 2024 |
| INSUMOS CREDENCIALES RSH | SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES | $6.5M | Recepción Conforme | 12 dic 2024 |
| SC 3508 - CDP 6738 - Lanyard | UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS | $1.7M | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| 250 LANYARD, CREDENCIALES E INSUMOS - ADMINISTRACION MUNICIPAL | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | $512K | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| S.A. N°207580/ PREVENTIVA (SENDA)/ LLAVEROS LANYARD | Comando de Personal-CEAFOSS | $800K | Recepción Conforme | 10 dic 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-187-L124 | I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | $5.9M | Recepción Conforme | 9 dic 2024 |
| LANYARD IMPRESOS A TODO COLOR - COMUNICACIONES - SOLICITUD Nº3293 : 2284-1442-COT24 | I MUNICIPALIDAD VALDIVIA | $384K | Aceptada | 6 dic 2024 |
| ADQUISICION DE LANYARD PARA LA PREPIA POR AMPLIACION DE DOTACION EN FECHA ESTIVAL MEDIIANTE COMPRA AGIL 3844-54-COT24 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | $954K | Recepción Conforme | 6 dic 2024 |
| Memorándum N°1093-2614, Insumos para centros de salud de la comuna de El Bosque | I MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE EL BOSQUE | $1.6M | No aceptado | 4 dic 2024 |
| Adquisición de credenciales y cintas | SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | $788K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| INSUMOS IMPRESORA FARGO DTC1500 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4025-106-COT24 | Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud | $234K | Recepción Conforme | 3 dic 2024 |
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS | I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | $2.3M | Recepción Conforme | 29 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 881-196-COT24, COMPRA LANYARD, TARJETAS Y PORTA CREDENCIALES | GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA | $306K | Recepción Conforme | 28 nov 2024 |
| O C generada por invitación a compra ágil: 5067-3646-COT24, Sol. 80389, cc 120 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $1.9M | Recepción Conforme | 26 nov 2024 |
| AG (MATS) MATERIALES DE OFICINA 3191-1095-COT24 | HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE NEF | $458K | Recepción Conforme | 26 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1491-COT24 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $309K | Aceptada | 25 nov 2024 |
| LANYARD IMPRESO SUBLIMACIÓN INSTITUCIONAL HOSPITAL DE PETORCA 20MM | HOSPITAL DE PETORCA | $137K | Recepción Conforme | 23 nov 2024 |
| LOGIST COMPRA EXTRA CINTA LANYARD 1057501-6936-COT24 NOV 2024 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $1.0M | No aceptado | 21 nov 2024 |
| ADQUISICION DE LANYARD IMPRESO PORTA CREDENCIALES S-4430 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $337K | Recepción Conforme | 14 nov 2024 |
| ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE SALUD DE LA PINTANA 14-S DESDE 2274-110-L124 | I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA | $2.6M | Recepción Conforme | 14 nov 2024 |
| SUMINISTRO DE CREDENCIALES Y ACCESORIOS DT | DIRECCION DEL TRABAJO | $562K | Aceptada | 12 nov 2024 |
| Adquisicion Impresora tipo Zebra e insumos de impresion | SERVICIO DE SALUD ARAUCO | $1.5M | Aceptada | 11 nov 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4308-42-L124 | I MUNICIPALIDAD DE ERCILLA | $1.6M | Aceptada | 8 nov 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 956-663-COT24 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $387K | Recepción Conforme | 7 nov 2024 |
| mpg Adquisición de impresoras y escáneres | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES AREA SALUD | $1.4M | Recepción Conforme | 6 nov 2024 |
| PORTA CREDENCIAL | IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud | $547K | Recepción Conforme | 5 nov 2024 |
| ADQUISICION CINTA IMPRESORA CREDENCIALES | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS | $286K | Recepción Conforme | 4 nov 2024 |
| Adquisición de credenciales y lanyard | SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ | $306K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| FOLIO 857 + TD+ RES 1876 + NAS | SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA | $8.6M | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-240-COT24 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $861K | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| S/P 1306 ORG. COMUNITARIAS DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-902-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $1.1M | Recepción Conforme | 29 oct 2024 |
| ADQUSICICON DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $395K | Recepción Conforme | 24 oct 2024 |
| OC LINEA 4 DESDE 2735-220-LE24 | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | $770K | Recepción Conforme | 23 oct 2024 |
| OC LINEA 2 DESDE 2735-220-LE24 | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | $1.6M | Recepción Conforme | 23 oct 2024 |
| REQ 588 CINTA FARGO | CENTRO REFERENCIAL DE SALUD DR SALVADOR ALLENDE GOSSENS | $192K | Recepción Conforme | 22 oct 2024 |
| Impresora para credenciales. | I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS | $1.4M | Recepción Conforme | 18 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5756-370-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $190K | Recepción Conforme | 18 oct 2024 |
| COMPRA DE IMPRESORA DE CREDENCIALES CEI | I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO | $947K | Cancelada | 18 oct 2024 |
| ADQ. DE CINTA PARA IMPRESORA HDP5000 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.2M | Aceptada | 17 oct 2024 |
| Adquisicion de Porta Credenciales y Tarjeta de Credenciales | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $306K | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| 1057489-81-LQ23 SUMINISTRO PARA CREDENCIALES | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $3.0M | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| 1057489-81-LQ23 ARRIENDO DE IMPRESORA SEPTIEMBRE | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| 1057489-81-LQ23 ARRIENDO DE IMPRESORA AGOSTO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| PERSONAL, LANYARDS Y PORTACREDENCIALES | SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | $1.4M | Recepción Conforme | 16 oct 2024 |
| SM 44171 PORTA CREDENCIALES E INSUMOS | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $1.6M | Aceptada | 15 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2415-208-COT24, ADQ. DE CREDENCIALES Y TONER - (OFIC. TRANSPARENCIA) | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $485K | Recepción Conforme | 15 oct 2024 |
| ACTIVIDADES DIFUSION Y ENCUENTRO EGRESADAS/MATERIALES | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | $179K | Recepción Conforme | 14 oct 2024 |
| PORTA CREDENCIALES Y LANYARDS | Cámara de Diputados de Chile | $2.4M | Aceptada | 10 oct 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-215-COT24 PORTA CREDENCIALES Y LANYARD | IMunicipalidad de Molina | $400K | Aceptada | 8 oct 2024 |
| HDS - PORTACREDENCIALES Y LANDYARD INSTITUCIONAL, UNIDAD DE COMUNICACIONES | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $159K | Recepción Conforme | 7 oct 2024 |
| SEP ESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA OP06127 (0882) ZEBRAa compra ágil: 3879-700-COT24DESPACHAR A ESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA DIREC. FERNANDO CABRER MICONO Nº 34, PUEBLO SECO, SANTA CLARA BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS | I MUNICIPALIDAD DE BULNES | $1.6M | Aceptada | 7 oct 2024 |
| Compra credencial de acercamiento mas lanyard institucional | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $262K | Recepción Conforme | 3 oct 2024 |
| 20-30862 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-2996-COT24 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $321K | Aceptada | 2 oct 2024 |
| Compra ágil: 577290-69-COT24 PORTA CREDENCIALES | Subsecretaria de Transportes | $978K | Recepción Conforme | 2 oct 2024 |
| Tinta y tarjetas de credencial | Servicio de Salud del Reloncaví | $80K | Aceptada | 2 oct 2024 |
| DAF SC NO PAC 1073 2024 Landyard Porta credencial y Tarjeta PVC | SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO | $1.1M | Recepción Conforme | 25 sept 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-57-L124 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $2.9M | Recepción Conforme | 23 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2793-694-COT24 | Iluste Municipalidad de Huechuraba | $165K | Cancelada | 17 sept 2024 |
| Servicio Mantención Maquina Impresora | Biblioteca del Congreso Nacional | $137K | Aceptada | 16 sept 2024 |
| 2157-163-L124 | SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO | $2.8M | Recepción Conforme | 12 sept 2024 |
| PORTA CREDENCIAL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | $244K | Aceptada | 9 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2664-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $828K | Recepción Conforme | 5 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1705-348-COT24 | HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO | $341K | Cancelada | 3 sept 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2318-164-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER | $545K | Recepción Conforme | 30 ago 2024 |
| Adquisición de cintas y tintas para impresoras de credenciales, solicitados por la Oficina de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $1.4M | Aceptada | 28 ago 2024 |
| PORTA CREDENCIALES Y LANYARD COLGANTE | SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | $231K | Recepción Conforme | 27 ago 2024 |
| S.C. 34382_kil_Adq. cinta y tarjeta_UPA 2195 | UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $2.0M | Aceptada | 26 ago 2024 |
| ADQUISICIÓN FORA- 3 IMPRESORAS Y 3 TERMOLAMINADORA DEPTO. P.7 | Dirección General de Carabineros de Chile | $20.4M | Aceptada | 21 ago 2024 |
| Credenciales para funcionarios de la DT | DIRECCION DEL TRABAJO | $1.1M | Aceptada | 21 ago 2024 |
| EXT./ MENOR A 30 UTM, SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N°30/24 UNIDAD DE COMUNICACIONES Y RR.PP.,COD.127-0007 CINTA PARA IMPRESORA FARGO, 103-0009 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESION BLANCA, 103-7080 PORTA CREDENCIAL CONVERTIBLE NEGRO, 1549-5481-COT24 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | $1.1M | No aceptado | 20 ago 2024 |
| 1057489-81-LQ23 ARRIENDO DE IMPRESORA JULIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 20 ago 2024 |
| Tarjetas, Porta Credencial y Lanyard H. Toltén | SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL TOLTEN | $347K | Recepción Conforme | 20 ago 2024 |
| IMPRESORA | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $2.0M | Aceptada | 20 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2730-145-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CASTRO | $575K | Recepción Conforme | 20 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2202-308-COT24 | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN | $506K | Recepción Conforme | 20 ago 2024 |
| P2// CREDENCIALES Y ACCESORIOS CENSO 2024 (FMP) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS | $1.5M | Recepción Conforme | 19 ago 2024 |
| F1-389 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIÓN CREDENCIALES INSTITUCIONALES SSO. | SERVICIO DE SALUD OSORNO | $231K | Recepción Conforme | 14 ago 2024 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 4964-37-L124 | I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | $946K | Recepción Conforme | 13 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 867990-352-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $673K | Aceptada | 12 ago 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1017-27-COT24 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $239K | Aceptada | 9 ago 2024 |
| solicitud 119 desamu Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-421-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN | $940K | Aceptada | 1 ago 2024 |
| Contrato Suministro - Provisión e Impresión de Credenciales | DIRECCION DEL TRABAJO | $1.3M | Aceptada | 30 jul 2024 |
| ADQUISICION INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $248K | Aceptada | 24 jul 2024 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES/19929/ERM | SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL | $811K | Recepción Conforme | 23 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-141-COT24 TARJETAS CREDENCIALES Y LANYARD PARA DESAM | IMunicipalidad de Molina | $284K | Cancelada | 23 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-2043-COT24 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | $149K | Recepción Conforme | 22 jul 2024 |
| Adquisición Impresora de Credenciales, compra ágil: 2735-1085-COT24 | I MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA | $1.6M | Recepción Conforme | 18 jul 2024 |
| EXP 108 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION DESDE 634-68-LE24 | DIRECCION GENERAL DE GENDARMERIA DE CHIL | $19.3M | Recepción Conforme | 18 jul 2024 |
| COMPRA DE SUMINISTROS PARA CONFECCIÓN DE CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS/AS DE SUBSECRETARÍA DE MINERÍA / PROGRAMA 01 - SUBSECRETARÍA / SAD-DAF-1424-2024 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE MINERIA | $525K | Recepción Conforme | 17 jul 2024 |
| ADQUISICIÓN DE YOYOS Y CINTAS INSTITUCIONALES | HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ | $390K | Recepción Conforme | 12 jul 2024 |
| Impresora Credenciales 2418-57-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $1.6M | Recepción Conforme | 12 jul 2024 |
| COMPRA CREDENCIALES PARA USO DE LA ICA ANTOFAGASTAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1697-135-COT24 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $277K | Recepción Conforme | 10 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 928-139-COT24 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | $1.8M | Recepción Conforme | 10 jul 2024 |
| Porta Credencial mas Cinta y Yoyo, Programa MAIS | Hospital Santa Juana | $498K | Aceptada | 9 jul 2024 |
| Credenciales e insumos DSS | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE | $885K | Recepción Conforme | 9 jul 2024 |
| SI- ADQUISICIÓN DE PORTA CREDENCIALES | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | $239K | Recepción Conforme | 8 jul 2024 |
| 1057489-81-LQ23 ARRIENDO DE IMPRESORA JUNIO | SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | $143K | Recepción Conforme | 3 jul 2024 |
| LOGIST COMPRA EXTRA DE TINTAS 1057501-4614-COT24 JUNIO 2024 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | $561K | Recepción Conforme | 2 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2018-18-COT24 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $436K | Recepción Conforme | 2 jul 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3497-209-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA | $607K | Aceptada | 1 jul 2024 |
| credenciales : 2109-725-COT24 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO | $380K | Recepción Conforme | 27 jun 2024 |
| SM 4695 - INSUMOS PARA CREDENCIALES | I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | $729K | No aceptado | 26 jun 2024 |
| Impresora de Credenciales 2418-55-COT24 | I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION | $1,19 | No aceptado | 26 jun 2024 |
| PORTACREDENCIALES Y COLGANTES: 1062807-60-COT24 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE | $250K | Recepción Conforme | 26 jun 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-438-COT24 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | $1.6M | Recepción Conforme | 25 jun 2024 |
| Mantenimiento impresoras FARGO | Ejercito de Chile | $7.7M | Recepción Conforme | 25 jun 2024 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5814-38-COT24 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $301K | Aceptada | 24 jun 2024 |
