| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-598-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TOME | $469K | Enviada a Proveedor | 19 jun 2026 |
| PAPEL POLARIZADO // FSC 12// 2147-247-COT26 | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL COMB | $445K | Aceptada | 11 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2744-95-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE ANGOL | $190K | Aceptada | 9 jun 2026 |
| TROVICEL PARA ACTIVIDADES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES, MEDIOS Y COMUNIDAD.- CA1552-80-COT26 | SERVICIO DE SALUD ATACAMA | $298K | Aceptada | 5 jun 2026 |
| LIMPIAPIÉS compra ágil: 4328-539-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN | $286K | Aceptada | 5 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-194-COT26 / Pedido N°696 / CTF.21 / IDDOC.4263132 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $475K | Aceptada | 4 jun 2026 |
| Servicios de provisión e instalación de láminas de protección UV para ventanas del Servicio de Alimentación del Hospital Dr, Mario Sánchez Vergara | HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA | $583K | Recepción Conforme | 3 jun 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274559-30-COT26 | CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE SAN JAVIER DE LONCOMILLA | $333K | Recepción Conforme | 1 jun 2026 |
| ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES PARA LA DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA | Ejercito de Chile | $333K | Recepción Conforme | 1 jun 2026 |
| 2604491 ADQUISICIÓN DE ACRÍLICO CON GRÁFICA ESPEJADA DE 100X120CM, PARA EL CENTRO MEDICO DENTAL PUERTO MONTT, PERTENECIENTE A LA RED DE SALUD DEL HOSPITAL DE CARABINEROS Oden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4642-108-COT26 | FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE | $286K | Aceptada | 29 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-745-COT26 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | $196K | Aceptada | 27 may 2026 |
| Adquisición de Limpiapiés de PVC para el Servicio Local compra ágil: 1375760-41-COT26 | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE CACHAPOAL | $558K | Recepción Conforme | 27 may 2026 |
| SERV DE LAMINADO BLACK OUT PLATAFORMA | UNIVERSIDAD DE CHILE | $292K | Aceptada | 26 may 2026 |
| Compra ágil: 1497-75-COT26 LÁMINAS DE CONTROL SOLAR ARQUITECTÓNICAS (FILTRO ESPEJO) | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $164K | Recepción Conforme | 25 may 2026 |
| SDA 5821/ PAPEL FILM EMPAVONADO CON INSTALACIÓN OFICINA INSPECCION MUNICIPAL a compra ágil: 2785-344-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | $181K | Aceptada | 20 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-667-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $333K | Recepción Conforme | 19 may 2026 |
| JSM:Compra de piso vinilico OC: 875646-1079-COT26 | Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez | $357K | Recepción Conforme | 18 may 2026 |
| LIMPIAPIES ANTIDESLIZANTE - GESTION OPERACIONAL CVMF, MAYO 2026 a compra ágil: 1057434-239-COT26 | SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS | $298K | Recepción Conforme | 18 may 2026 |
| sc 1664 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-782-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $381K | Recepción Conforme | 18 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3285-104-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ | $3.8M | Recepción Conforme | 15 may 2026 |
| CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LIMPIAPIÉS PARA 3 ASCENSORES | SUBSECRETARIA DEL TRABAJO | $461K | Aceptada | 14 may 2026 |
| ROLLO LIMPIA PIES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-33-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO | $345K | Recepción Conforme | 13 may 2026 |
| Adquisición e instalación laminas control solar solicitado por Unidad de Gestión de las personas. | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $1.5M | Recepción Conforme | 11 may 2026 |
| 501202/B5/SP 1043955/KJ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $464K | Recepción Conforme | 7 may 2026 |
| SC 12371 PISO DE GOMA, PEGAMENTO. REPARACION INTERIOR CESFAM MOVIL: 2703-80-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE | $735K | Recepción Conforme | 6 may 2026 |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SEGURIDAD, PARA ESPEJOS ADOSADOS A CLOSET DE SALAS GRUPALES Y DE REUNIÓN DE COSAM | SERVICIO DE SALUD COQUIMBO | $1.5M | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| CP/22/GUB/MPC/ADQUISICIÓN ALFOMBRA LIMPIAPIÉ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-314-COT26 | Comando de Personal | $1.1M | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| SOPI 226, ADQUISICION DE LIMPIAPIES DE ALTO TRAFICO (ADM. MUNICIPAL-SS.GG), IDDOC: 313806 COORDINAR CON DANIEL REYES AL FONO 9-52074598 O AL CORREO daniel.reyes@munichiguayante.cl | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $458K | Recepción Conforme | 5 may 2026 |
| LIMPIA PIES / 2115-124-COT26 | CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU | $559K | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| FORMULARIO N°88 OPERACIONES 1242121-157-COT26 | Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle | $833K | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 909862-8-COT26 | Tesorería Provincial de Vallenar | $163K | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| sc 1987 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-652-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $5.9M | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| Polarizado de vidrios | SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ | $1.2M | Recepción Conforme | 4 may 2026 |
| PAC N°15-050-2026 NP N°33 DIRECCIÓN DE OPERACIONES ADQ E INSTALACIÓN DE POLARIZADO EN VENTANAS Y VENTANALES DEL EDIFIO CONSISTORIAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-230-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | $3.5M | Cancelada | 30 abr 2026 |
| N° 7161 CONFECCION E INSTALACION DE GRAFICA PARA VEHICULO DEL DESAM PUERTO MONTT | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $940K | No aceptado | 29 abr 2026 |
| Adquisición de rollos polarizados, Para secretaria municipal, Unidad Secretaria municipal, SM N°06247 / 1638-318-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | $236K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $329K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $86K | Recepción Conforme | 23 abr 2026 |
| GDA-51818-MMA-DU-SG-DS SERVICIO DE BRANDEO AMBULANCIA ECO 21 PATENTE TTTC-96 | I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR | $214K | Aceptada | 21 abr 2026 |
| EMPAVONADOS | HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO | $1.5M | Recepción Conforme | 21 abr 2026 |
| SERVICIO DE EMPAVONADO a compra ágil: 3833-232-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO | $821K | Aceptada | 17 abr 2026 |
| Adquisición de 2 limpiapiés con logo requeridos para la a compra ágil: 2176-97-COT26 | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $173K | Aceptada | 17 abr 2026 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADO PARA VIDRIOS ESCUELA JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ | I MUNICIPALIDAD DE LAJA | $351K | Recepción Conforme | 17 abr 2026 |
| ADQUISICION DE ALFOMBRAS CORPORATIVAS PARA RH HUASCAR | COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL | $2.5M | Recepción Conforme | 16 abr 2026 |
| FILM BLACKOUT | I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | $470K | Aceptada | 15 abr 2026 |
| CP/20/GUB/PSC/ADQ. ALFOMBRA LIMPIAPIÉ. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-282-COT26 | Comando de Personal | $826K | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| INSTALACION DE LAMINAS DE CONTRL SOLAR REFLECTIVA , CORTINA ROLLER - OP 441 (NMC) - MANTENCION - GESTION INTERNA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-218-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $535K | Aceptada | 15 abr 2026 |
| FRL - S. EXTRAORDINARIA Nº 1898 SUBDEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO SEGUN COT 4778-47-COT26 | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C | $143K | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA DE ALTO TRÁFICO. | DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA | $236K | Recepción Conforme | 15 abr 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $830K | Recepción Conforme | 13 abr 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $202K | Recepción Conforme | 13 abr 2026 |
| 2604826 PROVISIÓN E INST. DE LÁMINAS DE SEGURIDAD - OFICINA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL HOSPITAL DE CARABINEROS | FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE | $417K | Recepción Conforme | 2 abr 2026 |
| PLOTEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-104-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $1.8M | Aceptada | 27 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5751-16-COT26 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION DE V | $773K | Recepción Conforme | 27 mar 2026 |
| Alfombras nomad entradas Huérfanos y Sotero del Río por compra agil 5911-43-COT26 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | $2.3M | Recepción Conforme | 25 mar 2026 |
| INSTALACION ADHESIVOS FRANJAS Y SIGLAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF | $405K | Aceptada | 24 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-20-COT26 | Ejercito de Chile | $842K | Recepción Conforme | 23 mar 2026 |
| ROLLO DE LAMINA DE SEGURIDAD PARA SALA DE MUSCULACION | I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | $355K | Recepción Conforme | 19 mar 2026 |
| Adquisición de Rollos reflectivo autoadhesivo y otros, Dirección de Transito | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $4.7M | Aceptada | 19 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-339-COT26 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $1.3M | Recepción Conforme | 17 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3962-55-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA | $690K | Aceptada | 12 mar 2026 |
| ADQUISICIÓN DE FILM ANTIVANDÁLICO DE 1,20 X 7 METROS | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE | $260K | Aceptada | 11 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-46-COT26 IDDOC 4244848 / CTF 7 / PEDIDO 228 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $4.4M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237849-31-COT26 | CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LA FLORIDA | $1.3M | Recepción Conforme | 10 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-93-COT26, ADQUISICION DE LIMPIAPIES | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | $213K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| Adquisición e Instalación de Empavonado, 2 días corridos que proviene de compra ágil: 881-17-COT26 | GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA | $571K | Recepción Conforme | 9 mar 2026 |
| EMPAVONADO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO | $474K | Aceptada | 9 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-142-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $417K | Aceptada | 6 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 871064-4-COT26 | Tesorería Provincial de Osorno | $214K | Recepción Conforme | 5 mar 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2656-188-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE TOME | $333K | Aceptada | 2 mar 2026 |
| INSTALACIÓN DE 3 EMPAVONADOS Y 1 VIDRIO TEMPLADO | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGIÓN DEL BIO BIO | $381K | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| ADQUISICIÓN DE LOGOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 2674-92-COT26 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA | $381K | Recepción Conforme | 16 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2202-61-COT26 | SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL CURACAUTIN | $369K | Recepción Conforme | 13 feb 2026 |
| PLOTEO PARA VEHICULO MUNICIPAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3658-48-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | $1.0M | Recepción Conforme | 11 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-6-COT26 | CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD | $417K | Recepción Conforme | 10 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-15-COT26 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE | $845K | Recepción Conforme | 4 feb 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274189-9-COT26 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $286K | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $1.2M | Recepción Conforme | 27 ene 2026 |
| SG PMT NAP MANT SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILM UV EN CRISTALES – CAVRR SOL. ADQ. N°399.015 | COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ | $5.5M | Recepción Conforme | 22 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-106-COT26 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $381K | Aceptada | 22 ene 2026 |
| ADQUISICIÓN LIMPIA PIES EDIFICIO DIGCAR Y DPTO L.1. | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $1.9M | Recepción Conforme | 20 ene 2026 |
| Adquisición de empavonado Frosted para vidrios. CSS. Compra ágil: 4776-823-COT25 | CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | $583K | Recepción Conforme | 19 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3245-11-COT26 | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | $583K | Recepción Conforme | 15 ene 2026 |
| Adquisición de 3 nomad CR Ñuble | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $832K | Aceptada | 15 ene 2026 |
| SERVICIO DE INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL DE SEGURIDAD PUBLICA | I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA | $345K | Aceptada | 14 ene 2026 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $313K | Recepción Conforme | 13 ene 2026 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-20-COT26 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | $897K | Recepción Conforme | 13 ene 2026 |
| 125 METROS LIANEALES DE EMPAVONADO CON ADHESIVO a compra ágil: 2138-5-COT26 | Hospital de Queilen | $1.7M | Recepción Conforme | 9 ene 2026 |
| SERVICIO DE IMPRESION VINILO ADHESIVO CENTRO DE ESTERILIZACION DE MASCOTAS / DI.M.A.O / DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-1600-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $417K | Recepción Conforme | 9 ene 2026 |
| Adquisición e instalación de laminas y vidrios, Depto. de Logística | I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | $2.4M | Aceptada | 6 ene 2026 |
| LIMPIA PIES LIQUIÑE: 3085-694-COT25, 322026-780 | DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL | $226K | Recepción Conforme | 30 dic 2025 |
| NP 460 DIDECO ADHESIVO Y PLACA 2291-1615-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCA | $836K | Recepción Conforme | 24 dic 2025 |
| (SM) Adquisición limpiapiés y otras señaléticas Comité para el Fomento de la Economía Asociativa y el Cooperativismo | Comité para el Fomento de la Economía Asociativa | $2.1M | Aceptada | 22 dic 2025 |
| 2000039345 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-4346-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $143K | Aceptada | 22 dic 2025 |
| LAMINA DE CONTROL SOLAR PARA VENTANAS SOLICITUD 1012 | Servicio de Salud del Reloncaví | $298K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2395-1304-COT25 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $236K | Aceptada | 19 dic 2025 |
| (LGM) Vinilo Adhesivo Decorativo Infantil Pared. | SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR | $178K | Recepción Conforme | 19 dic 2025 |
| Ploteo vehículo Municipal, Comunicaciones. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3287-551-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN | $1.1M | Aceptada | 16 dic 2025 |
| ADQUISICIÓN SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FILM VINILO ADHESIVO PLOTEADO | SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA | $1.8M | Recepción Conforme | 15 dic 2025 |
| Confección e instalación de empavonados / CBS-6531-2025 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS | $143K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| Provision e instalacion de laminas de seguridad para dependencias del C.A.I.S de Concepcion | Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion | $785K | Recepción Conforme | 12 dic 2025 |
| SERVICIO EMPAVODANO CESFAM ALERCE S-6522 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | $536K | Recepción Conforme | 11 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 696212-217-COT25 | MINISTERIO PUBLICO | $1.5M | Recepción Conforme | 9 dic 2025 |
| GRAFICA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA | MUNICIPALIDAD DE RENAICO | $593K | Aceptada | 9 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-806-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | $4.3M | Recepción Conforme | 4 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1009-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | $831K | Recepción Conforme | 4 dic 2025 |
| sc 7502 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2704-2191-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $474K | Recepción Conforme | 2 dic 2025 |
| ALFOMBRAS | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO | $819K | Aceptada | 1 dic 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 377-566-COT25, VINILO EMPAVONADO - SEG PUBLICA | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | $356K | Recepción Conforme | 28 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 594965-102-COT25 | FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ | $6.4M | Recepción Conforme | 27 nov 2025 |
| PTR N° S-216. ID: 1480067-43-COT25. -SUMINISTRO CON INSTALACION DE VIDRIOS Y LAMINAS DE CONTROL SOLAR EN EL CESFAM VITACURA. | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | $1.5M | Aceptada | 27 nov 2025 |
| LIMPIAPIÉS PROYECTO REPOSICIÓN LIMACHE CODIGO BIP N°40000834-0 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | $3.5M | Recepción Conforme | 25 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-147-COT25 | COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES | $1.3M | Recepción Conforme | 24 nov 2025 |
| IDDOC 297222, SOPI 853, COMPRA DE LIMPIAPIES, ADMINISTRACION, SERVICIOS GENERALES, PROVENIENTE DE COMPRA AGIL: 2771-628-COT25. | I MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $573K | Recepción Conforme | 21 nov 2025 |
| Empavonado vidrios SERVIU Los Lagos | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION | $821K | Recepción Conforme | 20 nov 2025 |
| ADQUISICION DE ALFOMBRAS PARA LOS ASCENSORES DEL NJIVEL CENTRAL INDAP | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO | $643K | Recepción Conforme | 18 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 658-76-COT25 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | $159K | Recepción Conforme | 14 nov 2025 |
| 20/39002 a compra ágil: 1208066-401-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $828K | Aceptada | 13 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-137-COT25 | COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES | $821K | Recepción Conforme | 12 nov 2025 |
| ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES, PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL 3113-107-COT25 | DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA | $857K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-1095-COT25 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | $1.2M | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| SC 4472 LIMPIA PIES compra ágil: 2704-2126-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $414K | Recepción Conforme | 10 nov 2025 |
| F2-451-RVM/COSAM RAHUE EMPAVONADO VIDRIOS NUEVO COSAM 1057532-796-COT25 | SERVICIO DE SALUD OSORNO | $583K | Recepción Conforme | 29 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4086-824-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | $463K | Aceptada | 29 oct 2025 |
| Prov e Ins Film FL San Vicente | MINISTERIO PUBLICO | $292K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| Impresión e instalación de Windows Vision_ desde compra ágil: 5251-1988-COT25 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | $488K | Recepción Conforme | 28 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058900-76-COT25 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | $821K | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| PEDILUVIO DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE CON ESTAMPADO (LOGO DEL CPHS) - CPHS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2200-153-COT25 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | $1.0M | Recepción Conforme | 27 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238167-349-COT25 | FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA | $190K | Recepción Conforme | 22 oct 2025 |
| JACS SIC Ref N°502 PLOTEO PUMA-2 Compra ágil: 1039-168-COT25 | CORP NACIONAL FORESTAL | $2.0M | Recepción Conforme | 21 oct 2025 |
| Fabricación e instalación de placa de acrílico para oficina local de la niñez. - a compra ágil: 2359-156-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | $173K | Recepción Conforme | 17 oct 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $2.8M | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $28K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $28K | Recepción Conforme | 10 oct 2025 |
| SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINADO EN VENTANALES | COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL | $898K | Recepción Conforme | 9 oct 2025 |
| BUZONES ACRILICOS PGM MAIS BAHIA MANSA. | Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | $214K | Cancelada | 3 oct 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-467-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | $1.1M | Recepción Conforme | 2 oct 2025 |
| Confección Limpiapiés alto tráfico | MINISTERIO PUBLICO | $1.8M | Recepción Conforme | 1 oct 2025 |
| LIMPIAPIÉS TIPO NOMAD SEPT 2025 | Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion | $117K | Recepción Conforme | 30 sept 2025 |
| CA / /Limpiapies alto trafico | SERVICIO DE SALUD DEL MAULE | $571K | Aceptada | 30 sept 2025 |
| 130503/B1/SP 1009870/CJ | UNIVERSIDAD DE CHILE | $464K | Recepción Conforme | 25 sept 2025 |
| ORDEN DE COMPRA DESDE 899-31-L125 | Hospital San Jose - Casablanca | $2.1M | Recepción Conforme | 24 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-1599-COT25 | CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL | $464K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE PLANCHAS ACRÍLICAS | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | $381K | Recepción Conforme | 23 sept 2025 |
| IMPRESION ADHESIVO BLACKOUT | I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | $470K | Aceptada | 22 sept 2025 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN LAMINAS DE SEGURIDAD PARA 2 VEHÍCULOS POLICIALES S.I.A.T. | SECCIÓN COMPRAS IX ZONA | $452K | Recepción Conforme | 22 sept 2025 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE FILM ANTI-IMPACTO ;701-97-COT25; ITEM 22.06.001; SC 3754. | SERV NACIONAL DE PESCA | $917K | Recepción Conforme | 15 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-560-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | $774K | Recepción Conforme | 11 sept 2025 |
| ADQUISICION DE SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION DE GRAFICAS EDUCATIVAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ESCUELA RINCONADA DEL SALTO | I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE | $3.8M | Aceptada | 4 sept 2025 |
| Adquisición de Films Espejado, necesario para Oficina Local de la Niñez,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-1007-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE CURICO | $474K | Recepción Conforme | 4 sept 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2393-1339-COT25 | I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA | $821K | Recepción Conforme | 3 sept 2025 |
| Provisión e Instalación de Láminas de Seguridad en Vehículos que se Indica. 1059240-39-COT25 | MINISTERIO PUBLICO | $940K | Aceptada | 3 sept 2025 |
| SLP 1234 Adquisición de (1) alfombra para hall de Cesfam Amanecer 5061-602-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | $547K | Aceptada | 1 sept 2025 |
| SC 4469 GRADAS compra ágil: 2704-1360-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $378K | Aceptada | 1 sept 2025 |
| COMPRA DE ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE CON LOGO PARA CESFAM PUERTO VARAS/SOL.924 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | $214K | Aceptada | 1 sept 2025 |
| ADQUISICION E INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD EN VIDRIOS, PARA VEHICULO FISCAL SIGLA VPC-1710 DE LA PM ZONA BIOBIO, SEGUN D/E 236197851 | SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA | $298K | Recepción Conforme | 27 ago 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $61K | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $230K | Aceptada | 20 ago 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $2.6M | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| ADQUISICION DEL SERVICIO DE GRABADO DE PATENTES DE VEHICULOS POLICIALES DE LAS REPARTICIONES Y ZONA BIOBIO, SEGUN D/E 235445527 | SECCIÓN COMPRAS VIII ZONA | $848K | Recepción Conforme | 20 ago 2025 |
| COMPRA DE LIMPIAPIÉS CON LOGO ALTO TRÁFICO PARA SAR PTO VARAS/SOL.1226 | I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | $296K | Aceptada | 20 ago 2025 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIO INSTALACIÓN LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL VPC-1709, DE CARGO PLANA MAYOR ZONA ARAUCANÍA | SECCIÓN COMPRAS IX ZONA | $417K | Recepción Conforme | 19 ago 2025 |
| SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LAMINAS DE SEGURIDAD II (AR-779) | I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO | $474K | Aceptada | 14 ago 2025 |
| ADQUISICIÓN DE FILM PARA EMPAVONADO: 622134-146-COT25 | Ejercito de Chile | $248K | Recepción Conforme | 14 ago 2025 |
| Adquisición e instalación de alzavidrios en vehículo fiscal SEREMITT Biobio | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | $262K | Recepción Conforme | 6 ago 2025 |
| PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PANELES DE ACRÍLICO - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-629-COT25 | SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO | $237K | Recepción Conforme | 5 ago 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5441-570-COT25 | UNIVERSIDAD DE CHILE | $1.4M | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| HDS-ARTICULOS PARA SALAS. | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $381K | Recepción Conforme | 31 jul 2025 |
| Adquisición de cajas plásticas para DIPRIDE (622134-155-COT25) | Ejercito de Chile | $569K | Recepción Conforme | 30 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057490-152-COT25 | Instituto Nacional de Neurocirugía | $891K | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| Acrilicos compra ágil: 788110-192-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | $5.5M | Recepción Conforme | 29 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5423-182-COT25 | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | $286K | Recepción Conforme | 28 jul 2025 |
| Limpia Pies Centro APS y DSM compra ágil: 3921-333-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA | $5.4M | Recepción Conforme | 28 jul 2025 |
| ADQUISICION E INTALACION LAMINA DE SEGURIDAD MAMPARAS Y VENTANALES | I MUNICIPALIDAD DE CATEMU | $762K | Aceptada | 22 jul 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $145K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $215K | Recepción Conforme | 21 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-364-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | $417K | Aceptada | 18 jul 2025 |
| PNS EMPAVONADO OFICINAL GREMIAL 1°PISO | SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN | $93K | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| SERVICIOS GENERALES 2501774 | Carabineros de Chile - Hospital de Carabineros | $1.4M | Recepción Conforme | 17 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2099-47-COT25 | SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA | $300K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| ADQUISICION DE ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE RES. UNIVERSITARIA | Zona de Bienestar Concepción | $102K | Recepción Conforme | 14 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1976-74-COT25 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL BIOBÍO | $309K | Recepción Conforme | 12 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-672-COT25 | SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO | $356K | Recepción Conforme | 12 jul 2025 |
| 20-35954 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-1919-COT25 | UNIVERSIDAD DE TALCA | $702K | Aceptada | 10 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-854-COT25 | UNIVERSIDAD DEL BIO BIO | $428K | Aceptada | 8 jul 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057513-183-COT25 | SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE QUIRIHUE | $214K | Recepción Conforme | 7 jul 2025 |
| ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA ALTO TRAFICO | Ejercito de Chile | $351K | Recepción Conforme | 3 jul 2025 |
| CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS | FONDO NACIONAL DE SALUD | $3.4M | Recepción Conforme | 2 jul 2025 |
| ADQUISICION E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CONTROL SOLAR Y EMPAVONADO PARA LA 6TA COM. LAS COMPAÑIAS | SECCIÓN COMPRAS IV ZONA | $387K | Recepción Conforme | 30 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-222-COT25 IDDOC 4164986 CTF 15 PEDIDO 445 | I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | $3.5M | Recepción Conforme | 26 jun 2025 |
| Adquisición de limpiapiés para el Juzgado mixto de Pichilemu | CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | $183K | Aceptada | 25 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224953-214-COT25 | CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD | $1.3M | Aceptada | 18 jun 2025 |
| ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE EMPAVONADO PARA DEPENDENCIAS DE LA TENENCIA LAS TRANCAS, SECCION S.E.B.V. Y RETEN RECINTO. | SECCIÓN COMPRAS XVI ZONA | $1.4M | Recepción Conforme | 18 jun 2025 |
| SGC OC generada por invitación a compra ágil: 1238534-2-COT25 LÁMINAS DE CONTROL SOLAR PARA VENTANAS PARA COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS) | C. Perfeccionamieno y Experimentaciones Pedagógica | $702K | Recepción Conforme | 17 jun 2025 |
| Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-608-COT25 | I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | $337K | Recepción Conforme | 17 jun 2025 |
| ADQ. DE LIMPIAPIES DE ALTO TRÁFICO CON LOGO INSTITUCIONAL ENTRADA DIGCAR | DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS | $672K | Recepción Conforme | 13 jun 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $553K | Recepción Conforme | 12 jun 2025 |
| CONVENIO FILTRO SOLAR DESDE 407-154-LQ24 | HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | $2.7M | Recepción Conforme | 12 jun 2025 |
| LIMPIA PIES NOMAD 3 M CON LOGO INSTITUCIONAL, deriva de compra ágil: 1989-86-COT25 | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL | $940K | Recepción Conforme | 12 jun 2025 |
| Láminas de seguridad para vehículos | MINISTERIO PUBLICO | $1.3M | Recepción Conforme | 11 jun 2025 |
